Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 296.289.688. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 205.114.092, equivalente al 69,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 169,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 296,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 205,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 197,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 91,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 169.250.730,00
PIM: S/ 296.289.688,00
Devengado: S/ 205.114.091,85
Girado: S/ 197.855.823,60
Pendiente: S/ 91.175.596,15

Posición en el ranking

1327 nacional

277 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,2 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de las Urb. Lomas de la Molina Vieja Etapas I y II en el Sector 7 del Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2466243

PIMS/ 13,7 M

EjecutadoS/ 8,1 M

Avance58,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av Constructores de Centro Poblado la Molina Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672284

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 7,1 M

Avance93,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. las Praderas Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701701

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance99,0 %
4

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Centro Cultural del Sector 6 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2628591

PIMS/ 16,5 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance38,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. la Fontana Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701695

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance99,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Centenario Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701703

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance96,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Ingenieros de Centro Poblado la Molina Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672285

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance98,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Melgarejo (Tramo: Av. Javier Prado Este - Jr. Aruba) Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701694

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance97,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. la Capilla Supermanzana U-1 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701697

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance94,8 %
10

Reparación de Pavimento; en el(la) Av. los Fresnos (Tramo Alameda de los Condores - Alameda del Corregidor) Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693339

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance99,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Centro Cultural del Sector 6 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2628591

PIMS/ 16,5 M

PendienteS/ 10,3 M

Avance38,0 %
2

Mejoramiento de la Infraestructura Vial para la Transitabilidad de la Av. la Molina Desde la Av. Melgarejo Hasta el Jr. Madre Selva en el Distrito de la Molina, Provincia de Lima - Lima

Código 2175165

PIMS/ 11,6 M

PendienteS/ 9,0 M

Avance22,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de las Urb. Lomas de la Molina Vieja Etapas I y II en el Sector 7 del Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2466243

PIMS/ 13,7 M

PendienteS/ 5,6 M

Avance58,9 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. la Capilla Supermanzana U-3 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701700

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance26,2 %
5

Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado, Camara de Control, Camara Grabadora o Video Camara y Camara Digital; Ademas de Otros Activos en el(la) Central de Seguridad Ciudadana (Csi) en la Localidad la Molina, Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2597974

PIMS/ 4,9 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance0,3 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en los Sectores N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de Centro Poblado la Molina Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702364

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance0,0 %
7

Renovación de Pista; en el(la) las Calles Internas del Club Campestre las Lagunas III Etapa Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2684101

PIMS/ 6,9 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance34,0 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Información en Infraestructura Tecnológica con Analitica para la Seguridad Ciudadana Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701778

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance0,0 %
9

Construcción de Sendero, Centro de Interpretación, Zona de Estacionamiento para Uso Turistico y Oficina y/o Caseta de Información Turistica; en el(la) el(la) Huaca Melgarejo Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2678525

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Espacios Públicos en el Sector N° 01 y 02 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702365

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 54,4 M

PIM S/ 79,4 M 68,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 11,6 M

PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M

PIM S/ 12,4 M 92,9 % ejecutado
2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 10,2 M

PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 9,6 M

PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M

PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,2 M

PIM S/ 7,2 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 6,9 M

PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,1 M

PIM S/ 16,7 M 36,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 25,0 M

PIM S/ 79,4 M 68,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,6 M

PIM S/ 16,7 M 36,5 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 9,1 M

PIM S/ 9,2 M 0,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,7 M

PIM S/ 4,7 M 0,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,4 M

PIM S/ 5,5 M 20,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,1 M

PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 3,9 M 5,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,7 M

PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 2,5 M

PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,4 M

PIM S/ 3,3 M 25,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Fiscalización y Cobranza Tributaria 300.644,00 173.158,00 160.159,25 160.159,25 160.159,25 160.159,25 160.159,25 92,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 174.406,00 128.158,00 115.159,25 115.159,25 115.159,25 115.159,25 115.159,25 89,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 171.108,00 111.000,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 89,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.698,00 2.358,00 1.559,25 1.559,25 1.559,25 1.559,25 1.559,25 66,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 126.238,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 105.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.760,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.007,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 6.471,00 — — — — — — —

50 Fiscalización Tributaria 1.200.361,00 925.312,00 812.971,08 812.970,00 802.285,02 802.285,02 787.274,40 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 707.833,00 764.444,00 700.701,48 700.700,40 690.015,42 690.015,42 676.666,14 90,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 523.734,00 523.734,00 497.823,68 497.823,68 489.028,11 489.028,11 479.829,60 93,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.375,00 80.175,00 66.812,20 66.812,20 66.812,20 66.812,20 65.870,73 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.563,00 61.546,00 54.863,51 54.863,51 54.863,51 54.863,51 54.863,51 89,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.279,00 30.279,00 22.177,71 22.177,71 20.945,61 20.945,61 20.819,66 69,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.894,00 29.940,00 29.376,75 29.376,75 28.719,44 28.719,44 26.237,40 95,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.271,00 11.253,00 9.451,31 9.451,31 9.451,31 9.451,31 9.451,31 84,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.935,00 7.935,00 6.615,10 6.614,02 6.614,02 6.614,02 6.012,71 83,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.782,00 6.682,00 6.681,22 6.681,22 6.681,22 6.681,22 6.681,22 100,0 %

Otros (5) 6.000,00 12.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 53,5 %

2.3 Bienes y Servicios 492.528,00 148.540,00 99.942,00 99.942,00 99.942,00 99.942,00 98.280,66 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 280.000,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 130.000,00 48.597,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 15.143,00 15.142,00 15.142,00 15.142,00 15.142,00 14.840,66 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 17.000,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 12.240,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 820,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 661,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 45.500,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 18.547,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 12.328,00 12.327,60 12.327,60 12.327,60 12.327,60 12.327,60 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 12.328,00 12.327,60 12.327,60 12.327,60 12.327,60 12.327,60 100,0 %

51 Cobranza Tributaria 1.957.460,00 2.235.070,00 2.065.281,90 2.060.651,06 2.016.453,00 1.925.561,86 1.815.111,16 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.492.460,00 1.655.728,00 1.494.687,00 1.492.775,36 1.492.567,70 1.492.144,56 1.461.303,86 90,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 873.802,00 1.083.802,00 1.066.851,06 1.066.851,06 1.066.737,22 1.066.314,08 1.052.754,56 98,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 265.437,00 170.828,00 85.636,01 85.120,98 85.120,98 85.120,98 81.160,56 49,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 57.288,00 130.910,00 116.724,06 116.724,06 116.724,06 116.724,06 116.724,06 89,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 78.287,00 77.087,00 64.238,90 64.238,90 64.238,90 64.238,90 60.204,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.253,00 76.694,00 76.689,89 76.689,89 76.596,89 76.596,89 69.314,15 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.079,00 29.079,00 23.641,90 23.641,90 23.641,08 23.641,08 23.270,70 81,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 45.356,00 22.647,00 18.970,23 18.970,23 18.970,23 18.970,23 18.970,23 83,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 28.644,00 21.095,00 14.149,32 14.149,32 14.149,32 14.149,32 14.149,32 67,1 %

Otros (7) 62.314,00 43.586,00 27.785,63 26.389,02 26.389,02 26.389,02 24.755,58 60,5 %

2.3 Bienes y Servicios 465.000,00 579.342,00 570.594,90 567.875,70 523.885,30 433.417,30 353.807,30 74,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 271.400,00 271.400,00 271.400,00 271.400,00 180.932,00 101.322,00 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 137.400,00 137.400,00 137.400,00 137.400,00 137.400,00 137.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 35.393,00 86.393,00 86.393,00 83.673,80 83.673,80 83.673,80 83.673,80 96,9 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 43.991,00 43.990,40 43.990,40 — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 31.412,00 31.411,50 31.411,50 31.411,50 31.411,50 31.411,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.746,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 29.607,00 — — — — — — —

52 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 954.876,00 845.401,00 798.001,51 796.999,48 796.576,30 796.576,30 764.347,64 94,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 544.776,00 582.041,00 536.521,51 535.519,48 535.096,30 535.096,30 513.367,64 91,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.770,00 198.770,00 193.388,37 193.388,37 193.059,18 193.059,18 190.254,30 97,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 191.731,00 191.731,00 173.213,27 173.209,69 173.209,69 173.209,69 167.261,45 90,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.955,00 50.415,00 36.929,46 36.929,46 36.929,46 36.929,46 36.929,46 73,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 37.076,00 41.165,00 41.164,32 41.164,32 41.164,32 41.164,32 41.164,32 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.641,00 23.581,00 23.579,39 23.579,39 23.579,39 23.579,39 13.428,02 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 15.978,00 21.254,00 17.552,75 17.552,75 17.552,75 17.552,75 17.552,75 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.694,00 18.694,00 18.125,28 17.126,83 17.126,83 17.126,83 15.557,53 91,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.600,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 %

Otros (6) 17.331,00 21.231,00 17.368,67 17.368,67 17.274,68 17.274,68 16.019,81 81,4 %

2.3 Bienes y Servicios 410.100,00 263.360,00 261.480,00 261.480,00 261.480,00 261.480,00 250.980,00 99,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 263.360,00 261.480,00 261.480,00 261.480,00 261.480,00 250.980,00 99,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.700,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 5.400,00 — — — — — — —

53 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 1.105.821,00 704.319,00 623.986,83 622.746,25 619.036,54 619.036,54 599.730,71 87,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 633.083,00 689.569,00 609.237,23 607.996,65 604.286,94 604.286,94 584.981,11 87,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 182.187,00 194.377,00 194.376,37 194.376,37 190.889,41 190.889,41 186.419,34 98,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 159.559,00 157.159,00 130.965,60 130.965,60 130.965,60 130.965,60 125.775,28 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 55.380,00 77.106,00 64.268,80 64.268,80 64.268,80 64.268,80 62.261,64 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 46.841,00 65.230,00 43.172,19 43.172,19 43.172,19 43.172,19 43.172,19 66,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 66.105,00 64.905,00 53.295,80 53.295,80 53.295,80 53.295,80 51.642,73 82,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 42.916,00 42.916,00 38.680,51 38.680,51 38.680,51 38.680,51 38.680,51 90,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.402,00 27.402,00 25.693,69 24.453,11 24.453,11 24.453,11 22.225,30 89,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 23.421,00 24.933,00 24.932,12 24.932,12 24.932,12 24.932,12 24.932,12 100,0 %

Otros (7) 29.272,00 35.541,00 33.852,15 33.852,15 33.629,40 33.629,40 29.872,00 94,6 %

2.3 Bienes y Servicios 472.738,00 14.750,00 14.749,60 14.749,60 14.749,60 14.749,60 14.749,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 83.200,00 7.750,00 7.749,60 7.749,60 7.749,60 7.749,60 7.749,60 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.610,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.730,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 7.800,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 52.408,00 — — — — — — —

2.3.2.7.1.1 Consultorias 990,00 — — — — — — —

Otros (1) 18.000,00 — — — — — — —

54 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 98.000,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 35.800,00 33.800,00 92,3 %

2.3 Bienes y Servicios 98.000,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 35.800,00 33.800,00 92,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.000,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 35.800,00 33.800,00 92,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 55.000,00 — — — — — — —

55 Efectuar la Promoción, Supervisión y Control Sanitario 224.011,00 156.182,00 156.180,36 156.176,27 156.176,27 154.176,27 139.475,38 98,7 %

2.3 Bienes y Servicios 224.011,00 156.182,00 156.180,36 156.176,27 156.176,27 154.176,27 139.475,38 98,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 83.700,00 83.700,00 83.700,00 83.700,00 81.700,00 76.200,00 97,6 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 42.960,00 22.701,00 22.701,00 22.701,00 22.701,00 22.701,00 15.503,11 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 40.000,00 20.709,00 20.708,10 20.708,10 20.708,10 20.708,10 20.708,10 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 11.156,00 9.643,00 9.642,50 9.642,50 9.642,50 9.642,50 9.642,50 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.297,00 3.297,00 3.297,00 3.297,00 3.297,00 3.297,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.740,00 2.876,00 2.875,86 2.871,77 2.871,77 2.871,77 2.871,77 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.276,00 2.276,00 2.276,00 2.276,00 2.276,00 273,00 100,0 %

Otros (3) 3.155,00 1.540,00 1.539,90 1.539,90 1.539,90 1.539,90 1.539,90 100,0 %

56 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 1.775.037,00 981.477,00 814.880,74 813.430,09 812.532,50 806.778,12 764.057,73 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 963.276,00 981.477,00 814.880,74 813.430,09 812.532,50 806.778,12 764.057,73 82,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 466.179,00 466.179,00 386.556,70 386.556,70 386.556,70 386.556,70 372.334,37 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 178.587,00 166.397,00 131.913,52 131.913,52 131.087,24 131.087,24 128.633,75 78,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 77.697,00 88.120,00 50.254,36 50.254,36 50.254,36 50.254,36 50.254,36 57,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 75.393,00 82.670,00 82.669,88 82.669,88 82.669,88 82.669,88 82.669,88 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 45.453,00 45.453,00 39.674,46 38.223,81 38.223,81 37.748,68 34.294,11 83,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 45.323,00 45.323,00 44.831,61 44.831,61 44.831,61 44.831,61 22.464,36 98,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 38.849,00 43.940,00 38.610,47 38.610,47 38.610,47 33.331,22 33.331,22 75,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 29.200,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 100,0 %

Otros (4) 6.595,00 12.995,00 9.969,74 9.969,74 9.898,43 9.898,43 9.675,68 76,2 %

2.3 Bienes y Servicios 811.761,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 107.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.920,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.100,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 652.261,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.480,00 — — — — — — —

57 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 727.819,00 491.439,00 487.050,49 487.050,49 486.854,23 486.854,23 476.578,58 99,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 338.329,00 436.439,00 432.050,49 432.050,49 431.854,23 431.854,23 421.578,58 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 325.543,00 381.543,00 379.634,45 379.634,45 379.470,08 379.470,08 370.269,52 99,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 39.610,00 39.609,48 39.609,48 39.609,48 39.609,48 39.609,48 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.386,00 12.486,00 12.406,56 12.406,56 12.374,67 12.374,67 11.299,58 99,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 389.490,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 175.005,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 210.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.485,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

58 Mantener y Conservar las Areas Verdes 27.142.452,00 31.235.084,00 30.353.528,60 29.463.803,80 27.651.082,18 27.222.267,47 26.178.817,71 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.635.559,00 5.138.719,00 4.258.672,29 4.247.056,89 4.245.464,47 4.237.641,48 4.009.741,12 82,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.745.024,00 2.376.729,00 2.040.430,72 2.040.360,79 2.040.360,79 2.040.360,79 1.964.199,50 85,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 651.803,00 602.453,00 602.051,13 602.051,13 602.051,13 602.051,13 602.051,13 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 497.757,00 497.757,00 342.579,90 342.579,90 342.571,86 342.571,86 335.917,87 68,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 463.914,00 437.146,00 248.098,43 248.098,43 248.098,43 248.098,43 248.098,43 56,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 271.390,00 254.890,00 210.990,00 200.674,53 200.674,53 200.028,61 180.708,22 78,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 260.250,00 253.050,00 224.600,00 224.600,00 224.600,00 224.600,00 224.600,00 88,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 266.878,00 247.311,00 238.742,08 238.742,08 238.742,08 238.742,08 118.295,60 96,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 231.957,00 210.347,00 181.752,06 180.522,06 180.522,06 173.344,99 172.661,96 82,4 %

Otros (7) 246.586,00 259.036,00 169.427,97 169.427,97 167.843,59 167.843,59 163.208,41 64,8 %

2.3 Bienes y Servicios 21.506.893,00 26.052.365,00 26.050.856,31 25.172.746,91 23.361.617,71 22.940.625,99 22.167.756,59 88,1 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 10.566.762,00 11.743.116,00 11.743.115,65 11.197.661,25 9.876.872,56 9.567.108,56 8.929.225,04 81,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.746.800,00 5.977.611,00 5.977.611,00 5.977.611,00 5.977.611,00 5.977.611,00 5.977.611,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 3.765.120,00 4.179.840,00 4.179.840,00 3.867.300,00 3.402.400,00 3.402.400,00 3.402.400,00 81,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.184.968,00 1.184.968,00 1.184.968,00 1.184.968,00 1.178.018,00 1.177.418,00 99,4 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 534.506,00 534.506,00 534.506,00 534.506,00 534.506,00 495.626,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500.000,00 495.249,00 495.248,06 495.248,06 495.248,06 495.248,06 495.248,06 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 414.000,00 414.000,00 414.000,00 414.000,00 414.000,00 354.024,46 354.024,46 85,5 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 283.832,00 283.831,70 283.786,70 283.786,70 283.786,70 241.300,70 100,0 %

Otros (23) 514.211,00 1.239.243,00 1.237.735,90 1.217.665,90 1.192.225,39 1.147.923,21 1.094.903,33 92,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 1.320,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 1.320,00 100,0 %

59 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 1.438.229,00 1.392.725,00 1.378.706,90 1.378.706,90 1.142.504,66 1.142.504,66 1.047.340,70 82,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.438.229,00 1.392.725,00 1.378.706,90 1.378.706,90 1.142.504,66 1.142.504,66 1.047.340,70 82,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.174.721,00 1.174.721,00 1.174.720,20 1.174.720,20 1.041.091,69 1.041.091,69 945.927,73 88,6 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 200.987,00 200.987,00 200.986,70 200.986,70 98.412,97 98.412,97 98.412,97 49,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 62.521,00 17.017,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 17,6 %

60 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 919.398,00 903.238,00 767.058,68 766.591,60 764.698,26 764.133,26 749.855,35 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 552.773,00 611.650,00 475.470,98 475.003,90 473.110,56 473.110,56 458.832,65 77,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 442.500,00 442.500,00 323.772,93 323.772,93 322.002,36 322.002,36 314.192,23 72,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 37.834,00 53.289,00 51.540,50 51.540,50 51.540,50 51.540,50 49.850,73 96,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.306,00 39.063,00 38.374,34 38.374,34 38.374,34 38.374,34 38.374,34 98,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 20.679,00 20.679,00 16.641,90 16.641,90 16.641,90 16.641,90 16.475,48 80,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.965,00 13.750,00 12.953,23 12.953,23 12.830,46 12.830,46 11.688,65 93,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.118,00 10.364,00 10.363,86 10.363,86 10.363,86 10.363,86 10.363,86 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.153,00 10.310,00 5.154,05 5.154,05 5.154,05 5.154,05 5.154,05 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.689,00 6.391,00 5.566,32 5.099,24 5.099,24 5.099,24 4.635,99 79,8 %

Otros (6) 11.529,00 15.304,00 11.103,85 11.103,85 11.103,85 11.103,85 8.097,32 72,6 %

2.3 Bienes y Servicios 366.625,00 291.588,00 291.587,70 291.587,70 291.587,70 291.022,70 291.022,70 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 340.000,00 291.588,00 291.587,70 291.587,70 291.587,70 291.022,70 291.022,70 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.617,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.008,00 — — — — — — —

Total · 106 secuencia funcionals 169.250.730,00 296.289.688,00 279.775.063,24 249.198.537,11 209.724.963,78 205.114.091,85 197.855.823,60 69,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.