Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 171.173.539. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 142.242.052, equivalente al 83,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 163,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 171,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 142,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 138,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 28,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 163.798.691,00
PIM: S/ 171.173.539,00
Devengado: S/ 142.242.052,24
Girado: S/ 138.340.583,20
Pendiente: S/ 28.931.486,76

Posición en el ranking

313 nacional

64 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,1 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 11,6 M

PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M

PIM S/ 12,4 M 92,9 % ejecutado
2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 10,2 M

PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 9,6 M

PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M

PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,2 M

PIM S/ 7,2 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 6,9 M

PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M

PIM S/ 7,5 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,2 M

PIM S/ 5,1 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,1 M

PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,7 M

PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 2,5 M

PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,2 M

PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 2,2 M

PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M

PIM S/ 7,5 M 71,7 % ejecutado
2.8.2.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 1,3 M

PIM S/ 5,4 M 75,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,1 M

PIM S/ 4,6 M 75,9 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,1 M

PIM S/ 2,8 M 61,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

56 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 1.775.037,00 981.477,00 814.880,74 813.430,09 812.532,50 806.778,12 764.057,73 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 963.276,00 981.477,00 814.880,74 813.430,09 812.532,50 806.778,12 764.057,73 82,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 466.179,00 466.179,00 386.556,70 386.556,70 386.556,70 386.556,70 372.334,37 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 178.587,00 166.397,00 131.913,52 131.913,52 131.087,24 131.087,24 128.633,75 78,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 77.697,00 88.120,00 50.254,36 50.254,36 50.254,36 50.254,36 50.254,36 57,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 75.393,00 82.670,00 82.669,88 82.669,88 82.669,88 82.669,88 82.669,88 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 45.453,00 45.453,00 39.674,46 38.223,81 38.223,81 37.748,68 34.294,11 83,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 45.323,00 45.323,00 44.831,61 44.831,61 44.831,61 44.831,61 22.464,36 98,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 38.849,00 43.940,00 38.610,47 38.610,47 38.610,47 33.331,22 33.331,22 75,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 29.200,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 100,0 %

Otros (4) 6.595,00 12.995,00 9.969,74 9.969,74 9.898,43 9.898,43 9.675,68 76,2 %

2.3 Bienes y Servicios 811.761,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 107.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.920,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.100,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 652.261,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.480,00 — — — — — — —

57 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 727.819,00 491.439,00 487.050,49 487.050,49 486.854,23 486.854,23 476.578,58 99,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 338.329,00 436.439,00 432.050,49 432.050,49 431.854,23 431.854,23 421.578,58 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 325.543,00 381.543,00 379.634,45 379.634,45 379.470,08 379.470,08 370.269,52 99,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 39.610,00 39.609,48 39.609,48 39.609,48 39.609,48 39.609,48 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.386,00 12.486,00 12.406,56 12.406,56 12.374,67 12.374,67 11.299,58 99,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 389.490,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 175.005,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 210.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.485,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

58 Mantener y Conservar las Areas Verdes 27.142.452,00 31.235.084,00 30.353.528,60 29.463.803,80 27.651.082,18 27.222.267,47 26.178.817,71 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.635.559,00 5.138.719,00 4.258.672,29 4.247.056,89 4.245.464,47 4.237.641,48 4.009.741,12 82,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.745.024,00 2.376.729,00 2.040.430,72 2.040.360,79 2.040.360,79 2.040.360,79 1.964.199,50 85,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 651.803,00 602.453,00 602.051,13 602.051,13 602.051,13 602.051,13 602.051,13 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 497.757,00 497.757,00 342.579,90 342.579,90 342.571,86 342.571,86 335.917,87 68,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 463.914,00 437.146,00 248.098,43 248.098,43 248.098,43 248.098,43 248.098,43 56,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 271.390,00 254.890,00 210.990,00 200.674,53 200.674,53 200.028,61 180.708,22 78,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 260.250,00 253.050,00 224.600,00 224.600,00 224.600,00 224.600,00 224.600,00 88,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 266.878,00 247.311,00 238.742,08 238.742,08 238.742,08 238.742,08 118.295,60 96,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 231.957,00 210.347,00 181.752,06 180.522,06 180.522,06 173.344,99 172.661,96 82,4 %

Otros (7) 246.586,00 259.036,00 169.427,97 169.427,97 167.843,59 167.843,59 163.208,41 64,8 %

2.3 Bienes y Servicios 21.506.893,00 26.052.365,00 26.050.856,31 25.172.746,91 23.361.617,71 22.940.625,99 22.167.756,59 88,1 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 10.566.762,00 11.743.116,00 11.743.115,65 11.197.661,25 9.876.872,56 9.567.108,56 8.929.225,04 81,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.746.800,00 5.977.611,00 5.977.611,00 5.977.611,00 5.977.611,00 5.977.611,00 5.977.611,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 3.765.120,00 4.179.840,00 4.179.840,00 3.867.300,00 3.402.400,00 3.402.400,00 3.402.400,00 81,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.184.968,00 1.184.968,00 1.184.968,00 1.184.968,00 1.178.018,00 1.177.418,00 99,4 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 534.506,00 534.506,00 534.506,00 534.506,00 534.506,00 495.626,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500.000,00 495.249,00 495.248,06 495.248,06 495.248,06 495.248,06 495.248,06 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 414.000,00 414.000,00 414.000,00 414.000,00 414.000,00 354.024,46 354.024,46 85,5 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 283.832,00 283.831,70 283.786,70 283.786,70 283.786,70 241.300,70 100,0 %

Otros (23) 514.211,00 1.239.243,00 1.237.735,90 1.217.665,90 1.192.225,39 1.147.923,21 1.094.903,33 92,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 1.320,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 1.320,00 100,0 %

59 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 1.438.229,00 1.392.725,00 1.378.706,90 1.378.706,90 1.142.504,66 1.142.504,66 1.047.340,70 82,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.438.229,00 1.392.725,00 1.378.706,90 1.378.706,90 1.142.504,66 1.142.504,66 1.047.340,70 82,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.174.721,00 1.174.721,00 1.174.720,20 1.174.720,20 1.041.091,69 1.041.091,69 945.927,73 88,6 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 200.987,00 200.987,00 200.986,70 200.986,70 98.412,97 98.412,97 98.412,97 49,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 62.521,00 17.017,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 17,6 %

60 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 919.398,00 903.238,00 767.058,68 766.591,60 764.698,26 764.133,26 749.855,35 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 552.773,00 611.650,00 475.470,98 475.003,90 473.110,56 473.110,56 458.832,65 77,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 442.500,00 442.500,00 323.772,93 323.772,93 322.002,36 322.002,36 314.192,23 72,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 37.834,00 53.289,00 51.540,50 51.540,50 51.540,50 51.540,50 49.850,73 96,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.306,00 39.063,00 38.374,34 38.374,34 38.374,34 38.374,34 38.374,34 98,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 20.679,00 20.679,00 16.641,90 16.641,90 16.641,90 16.641,90 16.475,48 80,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.965,00 13.750,00 12.953,23 12.953,23 12.830,46 12.830,46 11.688,65 93,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.118,00 10.364,00 10.363,86 10.363,86 10.363,86 10.363,86 10.363,86 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.153,00 10.310,00 5.154,05 5.154,05 5.154,05 5.154,05 5.154,05 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.689,00 6.391,00 5.566,32 5.099,24 5.099,24 5.099,24 4.635,99 79,8 %

Otros (6) 11.529,00 15.304,00 11.103,85 11.103,85 11.103,85 11.103,85 8.097,32 72,6 %

2.3 Bienes y Servicios 366.625,00 291.588,00 291.587,70 291.587,70 291.587,70 291.022,70 291.022,70 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 340.000,00 291.588,00 291.587,70 291.587,70 291.587,70 291.022,70 291.022,70 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.617,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.008,00 — — — — — — —

61 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 370.824,00 446.850,00 444.359,32 444.359,32 444.359,32 444.359,32 439.007,84 99,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.405,00 261.350,00 258.859,32 258.859,32 258.859,32 258.859,32 253.507,84 99,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 141.108,00 231.108,00 229.283,80 229.283,80 229.283,80 229.283,80 224.600,57 99,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.894,00 22.893,02 22.893,02 22.893,02 22.893,02 22.893,02 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.697,00 6.748,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 6.682,50 6.014,25 99,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 226.419,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.782,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.837,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 80.000,00 — — — — — — —

62 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 426.997,00 392.715,00 236.519,45 236.519,45 236.519,45 236.519,45 234.901,91 60,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 326.759,00 346.315,00 190.119,45 190.119,45 190.119,45 190.119,45 188.501,91 54,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 272.187,00 272.187,00 131.113,33 131.113,33 131.113,33 131.113,33 130.460,93 48,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.679,00 44.679,00 36.641,90 36.641,90 36.641,90 36.641,90 36.122,26 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.865,00 17.864,19 17.864,19 17.864,19 17.864,19 17.864,19 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.093,00 9.684,00 4.400,03 4.400,03 4.400,03 4.400,03 3.954,53 45,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.238,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.238,00 — — — — — — —

63 Garantizar la Fluidez del Tránsito Peatonal y Vehicular 2.130.554,00 2.410.546,00 1.903.093,62 1.903.093,62 1.880.547,46 1.810.472,81 1.776.807,02 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.760.354,00 1.875.830,00 1.443.188,62 1.443.188,62 1.420.642,46 1.420.642,46 1.386.976,67 75,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.398.544,00 1.398.544,00 1.066.300,07 1.066.300,07 1.050.283,60 1.050.283,60 1.031.300,70 75,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 200.227,00 200.227,00 156.242,63 156.242,63 155.969,66 155.969,66 150.599,83 77,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 126.783,00 126.783,00 105.170,24 105.170,24 98.913,52 98.913,52 89.600,46 78,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 109.276,00 109.275,68 109.275,68 109.275,68 109.275,68 109.275,68 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 34.800,00 34.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 370.200,00 499.716,00 424.925,00 424.925,00 424.925,00 354.850,35 354.850,35 71,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 264.136,00 249.050,00 249.050,00 249.050,00 218.100,00 218.100,00 82,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 150.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 112.075,35 112.075,35 74,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 65.000,00 40.000,00 24.675,00 24.675,00 24.675,00 24.675,00 24.675,00 61,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 50.000,00 25.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 11.580,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 25.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.000,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 99,9 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 35.000,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 34.980,00 99,9 %

64 Brindar Asistencia Alimentaria 710.378,00 718.780,00 551.750,19 551.750,19 432.018,54 409.155,54 359.600,34 56,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 106.752,00 115.154,00 95.130,19 95.130,19 95.128,09 95.128,09 92.893,73 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.157,00 100.157,00 82.283,80 82.283,80 82.281,70 82.281,70 80.492,84 82,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.202,00 8.201,36 8.201,36 8.201,36 8.201,36 8.201,36 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.395,00 5.395,00 4.445,03 4.445,03 4.445,03 4.445,03 3.999,53 82,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 530.746,00 530.746,00 452.520,00 452.520,00 332.790,45 309.927,45 262.606,61 58,4 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 530.746,00 530.746,00 452.520,00 452.520,00 332.790,45 309.927,45 262.606,61 58,4 %

2.3 Bienes y Servicios 72.880,00 72.880,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 5,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 70.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 4,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.880,00 2.880,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 45,1 %

65 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 372.782,00 522.730,00 312.480,33 312.480,33 305.943,98 298.443,98 295.787,87 57,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 212.782,00 393.178,00 184.000,33 184.000,33 177.463,98 177.463,98 174.807,87 45,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 206.187,00 206.187,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 163.390,00 162.595,23 162.595,23 156.283,78 156.283,78 154.073,17 95,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.906,00 16.905,07 16.905,07 16.905,07 16.905,07 16.905,07 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.395,00 5.395,00 4.400,03 4.400,03 4.175,13 4.175,13 3.729,63 77,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 160.000,00 95.477,00 95.477,00 95.477,00 95.477,00 87.977,00 87.977,00 92,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 84.520,00 84.520,00 84.520,00 84.520,00 77.020,00 77.020,00 91,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.285,00 10.285,00 10.285,00 10.285,00 10.285,00 10.285,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.075,00 33.003,00 33.003,00 33.003,00 33.003,00 33.003,00 96,9 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 25.174,00 24.334,00 24.334,00 24.334,00 24.334,00 24.334,00 96,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.651,00 6.651,00 6.651,00 6.651,00 6.651,00 6.651,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.250,00 2.018,00 2.018,00 2.018,00 2.018,00 2.018,00 89,7 %

66 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 537.612,00 925.945,00 664.168,91 663.275,04 660.256,60 660.256,60 642.607,95 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 452.612,00 642.415,00 380.642,57 379.748,70 377.076,93 377.076,93 361.898,27 58,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 336.343,00 336.343,00 96.468,94 96.468,94 93.822,82 93.822,82 92.808,20 27,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 64.757,00 103.739,00 103.713,20 103.713,20 103.713,20 103.713,20 99.338,38 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 54.780,00 45.650,00 45.650,00 45.650,00 45.650,00 44.220,39 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.522,00 29.992,00 29.991,21 29.991,21 29.991,21 29.991,21 29.991,21 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.793,00 23.596,00 23.594,99 23.594,99 23.594,99 23.594,99 23.594,99 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 19.980,00 16.641,90 16.641,90 16.641,90 16.641,90 16.247,55 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.314,00 18.355,00 15.671,34 14.777,47 14.777,47 14.777,47 13.436,38 80,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.397,00 15.636,00 14.902,42 14.902,42 14.902,42 14.902,42 14.902,42 95,3 %

Otros (7) 19.486,00 39.994,00 34.008,57 34.008,57 33.982,92 33.982,92 27.358,75 85,0 %

2.3 Bienes y Servicios 85.000,00 283.530,00 283.526,34 283.526,34 283.179,67 283.179,67 280.709,68 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 82.230,00 181.500,00 181.500,00 181.500,00 181.500,00 181.500,00 181.500,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 84.243,00 84.240,00 84.240,00 83.893,33 83.893,33 83.373,34 99,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.570,00 9.987,00 9.986,34 9.986,34 9.986,34 9.986,34 9.986,34 100,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 5.850,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 — — — — — — —

67 Promoción Turística 88.000,00 72.746,00 72.744,79 72.744,79 71.050,00 70.970,00 70.970,00 97,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.686,00 1.684,79 1.684,79 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.546,00 1.545,68 1.545,68 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 140,00 139,11 139,11 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 88.000,00 71.060,00 71.060,00 71.060,00 71.050,00 70.970,00 70.970,00 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 71.060,00 71.060,00 71.060,00 71.050,00 70.970,00 70.970,00 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 — — — — — — —

Total · 67 secuencia funcionals 163.798.691,00 171.173.539,00 157.537.759,42 151.466.574,51 146.110.458,42 142.242.052,24 138.340.583,20 83,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.