Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / LA MOLINA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 83,0 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 171.173.539. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 142.077.336, equivalente al 83,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 163,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 171,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 142,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 138,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 163.798.691,00
PIM
S/ 171.173.539,00
Devengado
S/ 142.077.336,47
Girado
S/ 138.115.364,20
Pendiente
S/ 29.096.202,53

Posición en el ranking

306 nacional

60 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 83,0 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M
    PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 11,6 M
    PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M
    PIM S/ 12,4 M 92,7 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 10,2 M
    PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 9,6 M
    PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M
    PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,2 M
    PIM S/ 7,2 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 6,9 M
    PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M
    PIM S/ 7,5 M 71,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,1 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,1 M
    PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,7 M
    PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 2,5 M
    PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,2 M
    PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 2,2 M
    PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M
    PIM S/ 7,5 M 71,7 % ejecutado
  • 2.8.2.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 1,3 M
    PIM S/ 5,4 M 75,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,3 M
    PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,6 M 75,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,8 M 61,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
37 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 4.837.214,00 7.514.918,00 7.059.754,84 6.820.267,91 6.730.557,91 6.671.893,25 6.484.295,62 88,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.141.614,00 5.509.438,00 5.054.277,12 5.053.213,52 4.963.676,84 4.905.012,18 4.718.237,88 89,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.264.696,00 2.323.944,00 2.323.938,48 2.323.938,48 2.240.996,84 2.240.651,78 2.203.470,36 96,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.509.790,00 1.509.790,00 1.256.221,00 1.256.221,00 1.256.221,00 1.256.221,00 1.212.933,20 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 251.632,00 465.752,00 339.569,04 339.569,04 339.569,04 339.569,04 339.569,04 72,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 244.948,00 250.392,00 250.390,48 250.390,48 250.390,48 250.390,48 250.390,48 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 218.228,00 218.228,00 177.135,20 177.135,20 176.956,10 176.956,10 172.200,30 81,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 108.814,00 186.124,00 186.121,36 186.121,36 179.705,42 179.705,42 162.527,24 96,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 146.786,00 151.164,00 151.162,34 151.162,34 151.162,34 151.162,34 78.066,50 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 147.204,00 127.204,00 125.404,12 124.340,52 124.340,52 119.525,14 108.249,88 94,0 %
Otros (6) 249.516,00 276.840,00 244.335,10 244.335,10 244.335,10 190.830,88 190.830,88 68,9 %
2.3 Bienes y Servicios 695.600,00 2.005.480,00 2.005.477,72 1.767.054,39 1.766.881,07 1.766.881,07 1.766.057,74 88,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 170.000,00 1.477.206,00 1.477.204,40 1.239.604,40 1.239.604,40 1.239.604,40 1.239.604,40 83,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 179.600,00 199.000,00 199.000,00 199.000,00 199.000,00 199.000,00 199.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 111.194,00 111.193,32 111.019,99 110.846,67 110.846,67 110.673,34 99,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 90.576,00 90.576,00 90.576,00 90.576,00 90.576,00 90.576,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 160.000,00 61.804,00 61.804,00 61.804,00 61.804,00 61.804,00 61.804,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 11.700,00 11.700,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 10.400,00 94,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 — — — — — — —
Otros (7) 166.000,00 — — — — — — —
38 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.139.848,00 983.924,00 759.287,46 759.224,94 745.033,38 742.761,38 729.570,74 75,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 843.848,00 857.144,00 632.507,46 632.444,94 618.253,38 615.981,38 602.790,74 71,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 587.574,00 587.574,00 407.315,86 407.315,86 393.366,40 391.094,40 384.284,30 66,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 157.490,00 155.090,00 129.240,20 129.240,20 129.240,20 129.240,20 124.449,10 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.250,00 43.996,00 31.068,46 31.068,46 31.068,46 31.068,46 31.068,46 70,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.464,00 20.052,00 18.863,16 18.863,16 18.863,16 18.863,16 18.863,16 94,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.356,00 14.356,00 12.794,76 12.732,24 12.732,24 12.732,24 11.588,30 88,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.124,00 12.926,00 12.924,02 12.924,02 12.924,02 12.924,02 12.924,02 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.790,00 10.250,00 9.801,00 9.801,00 9.558,90 9.558,90 9.113,40 93,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
Otros (3) 2.400,00 4.500,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 46,7 %
2.3 Bienes y Servicios 296.000,00 126.780,00 126.780,00 126.780,00 126.780,00 126.780,00 126.780,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 290.000,00 126.780,00 126.780,00 126.780,00 126.780,00 126.780,00 126.780,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —
39 Control y Auditoria 262.704,00 249.544,00 207.934,36 207.934,36 207.898,56 207.898,56 203.396,64 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 232.704,00 248.350,00 207.934,36 207.934,36 207.898,56 207.898,56 203.396,64 83,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 216.702,00 180.567,60 180.567,60 180.531,80 180.531,80 176.920,88 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.058,00 18.056,76 18.056,76 18.056,76 18.056,76 18.056,76 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.790,00 10.790,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 82,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 219.514,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 1.194,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 1.194,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —
40 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.275.298,00 1.574.188,00 1.337.117,58 1.336.899,86 1.336.899,86 1.336.899,86 1.321.437,30 84,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 849.698,00 896.388,00 679.810,46 679.692,74 679.692,74 679.692,74 664.230,18 75,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 614.530,00 614.530,00 431.283,80 431.283,80 431.283,80 431.283,80 422.177,74 70,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 137.160,00 137.160,00 128.966,06 128.966,06 128.966,06 128.966,06 124.656,92 94,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.860,00 65.826,00 55.604,26 55.604,26 55.604,26 55.604,26 55.604,26 84,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.158,00 22.158,00 18.837,56 18.837,56 18.837,56 18.837,56 18.837,56 85,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.186,00 16.186,00 8.800,06 8.800,06 8.800,06 8.800,06 7.909,06 54,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.374,00 13.374,00 12.764,96 12.647,24 12.647,24 12.647,24 11.490,88 94,6 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.430,00 12.854,00 12.853,76 12.853,76 12.853,76 12.853,76 12.853,76 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
Otros (4) 3.600,00 5.900,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 39,0 %
2.3 Bienes y Servicios 425.600,00 677.800,00 657.307,12 657.207,12 657.207,12 657.207,12 657.207,12 97,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 420.000,00 669.086,00 654.194,00 654.194,00 654.194,00 654.194,00 654.194,00 97,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.600,00 5.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 2.914,00 2.913,12 2.913,12 2.913,12 2.913,12 2.913,12 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %
48 Servicio de la Deuda 40.176.000,00 36.145.424,00 36.145.420,44 28.425.804,88 28.425.804,88 28.425.804,88 28.425.804,88 78,6 %
2.8 Servicio de la Deuda Pública 40.176.000,00 36.145.424,00 36.145.420,44 28.425.804,88 28.425.804,88 28.425.804,88 28.425.804,88 78,6 %
2.8.1.2.3.3 De la Banca Privada y Financiera 28.578.000,00 25.386.984,00 25.386.982,22 20.344.024,52 20.344.024,52 20.344.024,52 20.344.024,52 80,1 %
2.8.2.2.3.3 De la Banca Privada y Financiera 11.598.000,00 10.757.692,00 10.757.690,22 8.081.236,36 8.081.236,36 8.081.236,36 8.081.236,36 75,1 %
2.8.3.2.3.3 De la Banca Privada y Financiera — 748,00 748,00 544,00 544,00 544,00 544,00 72,7 %
49 Fiscalización y Cobranza Tributaria 601.288,00 346.316,00 320.318,50 320.318,50 320.318,50 320.318,50 320.318,50 92,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 348.812,00 256.316,00 230.318,50 230.318,50 230.318,50 230.318,50 230.318,50 89,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 342.216,00 222.000,00 198.800,00 198.800,00 198.800,00 198.800,00 198.800,00 89,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 4.716,00 3.118,50 3.118,50 3.118,50 3.118,50 3.118,50 66,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 252.476,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.520,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.014,00 — — — — — — —
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 12.942,00 — — — — — — —
50 Fiscalización Tributaria 2.400.722,00 1.850.624,00 1.625.942,16 1.625.638,66 1.604.268,70 1.602.908,70 1.574.548,80 86,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.415.666,00 1.528.888,00 1.401.402,96 1.401.400,80 1.380.030,84 1.380.030,84 1.353.332,28 90,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.047.468,00 1.047.468,00 995.647,36 995.647,36 978.056,22 978.056,22 959.659,20 93,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 162.750,00 160.350,00 133.624,40 133.624,40 133.624,40 133.624,40 131.741,46 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.126,00 123.092,00 109.727,02 109.727,02 109.727,02 109.727,02 109.727,02 89,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 60.558,00 60.558,00 44.355,42 44.355,42 41.891,22 41.891,22 41.639,32 69,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.788,00 59.880,00 58.753,50 58.753,50 57.438,88 57.438,88 52.474,80 95,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.542,00 22.506,00 18.902,62 18.902,62 18.902,62 18.902,62 18.902,62 84,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.870,00 15.870,00 13.230,20 13.228,04 13.228,04 13.228,04 12.025,42 83,4 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.564,00 13.364,00 13.362,44 13.362,44 13.362,44 13.362,44 13.362,44 100,0 %
Otros (5) 12.000,00 25.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 53,5 %
2.3 Bienes y Servicios 985.056,00 297.080,00 199.884,00 199.582,66 199.582,66 198.222,66 196.561,32 66,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 560.000,00 142.400,00 142.400,00 142.400,00 142.400,00 142.400,00 142.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 260.000,00 97.194,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 30.286,00 30.284,00 29.982,66 29.982,66 29.982,66 29.681,32 99,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 34.000,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 25.840,00 24.480,00 95,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.640,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.322,00 — — — — — — —
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 91.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 37.094,00 — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 24.656,00 24.655,20 24.655,20 24.655,20 24.655,20 24.655,20 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 24.656,00 24.655,20 24.655,20 24.655,20 24.655,20 24.655,20 100,0 %
51 Cobranza Tributaria 3.914.920,00 4.470.140,00 4.130.563,80 4.121.302,12 4.032.906,00 3.851.123,72 3.630.222,32 86,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.984.920,00 3.311.456,00 2.989.374,00 2.985.550,72 2.985.135,40 2.984.289,12 2.922.607,72 90,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.747.604,00 2.167.604,00 2.133.702,12 2.133.702,12 2.133.474,44 2.132.628,16 2.105.509,12 98,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 530.874,00 341.656,00 171.272,02 170.241,96 170.241,96 170.241,96 162.321,12 49,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 114.576,00 261.820,00 233.448,12 233.448,12 233.448,12 233.448,12 233.448,12 89,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 156.574,00 154.174,00 128.477,80 128.477,80 128.477,80 128.477,80 120.409,40 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 104.506,00 153.388,00 153.379,78 153.379,78 153.193,78 153.193,78 138.628,30 99,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 58.158,00 58.158,00 47.283,80 47.283,80 47.282,16 47.282,16 46.541,40 81,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 90.712,00 45.294,00 37.940,46 37.940,46 37.940,46 37.940,46 37.940,46 83,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 57.288,00 42.190,00 28.298,64 28.298,64 28.298,64 28.298,64 28.298,64 67,1 %
Otros (7) 124.628,00 87.172,00 55.571,26 52.778,04 52.778,04 52.778,04 49.511,16 60,5 %
2.3 Bienes y Servicios 930.000,00 1.158.684,00 1.141.189,80 1.135.751,40 1.047.770,60 866.834,60 707.614,60 74,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 542.800,00 542.800,00 542.800,00 542.800,00 361.864,00 202.644,00 66,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 800.000,00 274.800,00 274.800,00 274.800,00 274.800,00 274.800,00 274.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 70.786,00 172.786,00 172.786,00 167.347,60 167.347,60 167.347,60 167.347,60 96,9 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 87.982,00 87.980,80 87.980,80 — — — 0,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 62.824,00 62.823,00 62.823,00 62.823,00 62.823,00 62.823,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 17.492,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 59.214,00 — — — — — — —
52 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 1.909.752,00 1.690.802,00 1.596.003,02 1.593.998,96 1.593.152,60 1.593.152,60 1.528.695,28 94,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.089.552,00 1.164.082,00 1.073.043,02 1.071.038,96 1.070.192,60 1.070.192,60 1.026.735,28 91,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 397.540,00 397.540,00 386.776,74 386.776,74 386.118,36 386.118,36 380.508,60 97,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 383.462,00 383.462,00 346.426,54 346.419,38 346.419,38 346.419,38 334.522,90 90,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 63.910,00 100.830,00 73.858,92 73.858,92 73.858,92 73.858,92 73.858,92 73,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 74.152,00 82.330,00 82.328,64 82.328,64 82.328,64 82.328,64 82.328,64 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 37.282,00 47.162,00 47.158,78 47.158,78 47.158,78 47.158,78 26.856,04 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 31.956,00 42.508,00 35.105,50 35.105,50 35.105,50 35.105,50 35.105,50 82,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.388,00 37.388,00 36.250,56 34.253,66 34.253,66 34.253,66 31.115,06 91,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 29.200,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 100,0 %
Otros (6) 34.662,00 42.462,00 34.737,34 34.737,34 34.549,36 34.549,36 32.039,62 81,4 %
2.3 Bienes y Servicios 820.200,00 526.720,00 522.960,00 522.960,00 522.960,00 522.960,00 501.960,00 99,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 800.000,00 526.720,00 522.960,00 522.960,00 522.960,00 522.960,00 501.960,00 99,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.400,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 10.800,00 — — — — — — —
53 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 2.211.642,00 1.408.638,00 1.247.973,66 1.245.492,50 1.238.073,08 1.238.073,08 1.199.461,42 87,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.266.166,00 1.379.138,00 1.218.474,46 1.215.993,30 1.208.573,88 1.208.573,88 1.169.962,22 87,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 364.374,00 388.754,00 388.752,74 388.752,74 381.778,82 381.778,82 372.838,68 98,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 319.118,00 314.318,00 261.931,20 261.931,20 261.931,20 261.931,20 251.550,56 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 110.760,00 154.212,00 128.537,60 128.537,60 128.537,60 128.537,60 124.523,28 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 93.682,00 130.460,00 86.344,38 86.344,38 86.344,38 86.344,38 86.344,38 66,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 132.210,00 129.810,00 106.591,60 106.591,60 106.591,60 106.591,60 103.285,46 82,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 85.832,00 85.832,00 77.361,02 77.361,02 77.361,02 77.361,02 77.361,02 90,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 54.804,00 54.804,00 51.387,38 48.906,22 48.906,22 48.906,22 44.450,60 89,2 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 46.842,00 49.866,00 49.864,24 49.864,24 49.864,24 49.864,24 49.864,24 100,0 %
Otros (7) 58.544,00 71.082,00 67.704,30 67.704,30 67.258,80 67.258,80 59.744,00 94,6 %
2.3 Bienes y Servicios 945.476,00 29.500,00 29.499,20 29.499,20 29.499,20 29.499,20 29.499,20 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 166.400,00 15.500,00 15.499,20 15.499,20 15.499,20 15.499,20 15.499,20 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 600.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.220,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 13.460,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 15.600,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 104.816,00 — — — — — — —
2.3.2.7.1.1 Consultorias 1.980,00 — — — — — — —
Otros (1) 36.000,00 — — — — — — —
54 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 196.000,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 69.600,00 67.600,00 89,7 %
2.3 Bienes y Servicios 196.000,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 69.600,00 67.600,00 89,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 86.000,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 69.600,00 67.600,00 89,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 110.000,00 — — — — — — —
55 Efectuar la Promoción, Supervisión y Control Sanitario 448.022,00 312.364,00 312.360,72 312.352,54 312.352,54 308.352,54 278.950,76 98,7 %
2.3 Bienes y Servicios 448.022,00 312.364,00 312.360,72 312.352,54 312.352,54 308.352,54 278.950,76 98,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 167.400,00 167.400,00 167.400,00 167.400,00 163.400,00 152.400,00 97,6 %
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 85.920,00 45.402,00 45.402,00 45.402,00 45.402,00 45.402,00 31.006,22 100,0 %
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 80.000,00 41.418,00 41.416,20 41.416,20 41.416,20 41.416,20 41.416,20 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 22.312,00 19.286,00 19.285,00 19.285,00 19.285,00 19.285,00 19.285,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.594,00 6.594,00 6.594,00 6.594,00 6.594,00 6.594,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 13.480,00 5.752,00 5.751,72 5.743,54 5.743,54 5.743,54 5.743,54 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.552,00 4.552,00 4.552,00 4.552,00 4.552,00 546,00 100,0 %
Otros (3) 6.310,00 3.080,00 3.079,80 3.079,80 3.079,80 3.079,80 3.079,80 100,0 %
Total · 67 secuencia funcionals 327.597.382,00 342.347.078,00 315.065.779,62 302.874.307,71 292.025.904,28 284.319.388,71 276.455.947,40 83,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.