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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / LA MOLINA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 83,0 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 171.173.539. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 142.077.336, equivalente al 83,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 163,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 171,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 142,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 138,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 163.798.691,00
PIM
S/ 171.173.539,00
Devengado
S/ 142.077.336,47
Girado
S/ 138.115.364,20
Pendiente
S/ 29.096.202,53

Posición en el ranking

306 nacional

60 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 83,0 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M
    PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 11,6 M
    PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M
    PIM S/ 12,4 M 92,7 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 10,2 M
    PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 9,6 M
    PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M
    PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,2 M
    PIM S/ 7,2 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 6,9 M
    PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M
    PIM S/ 7,5 M 71,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,1 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,1 M
    PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,7 M
    PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 2,5 M
    PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,2 M
    PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 2,2 M
    PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M
    PIM S/ 7,5 M 71,7 % ejecutado
  • 2.8.2.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 1,3 M
    PIM S/ 5,4 M 75,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,3 M
    PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,6 M 75,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,8 M 61,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 692.476,00 593.332,00 427.346,26 417.126,44 417.126,44 417.126,44 391.512,62 70,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 591.476,00 593.332,00 427.346,26 417.126,44 417.126,44 417.126,44 391.512,62 70,3 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 283.200,00 283.200,00 191.848,54 183.340,52 183.340,52 183.340,52 178.819,58 64,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 128.508,00 126.108,00 105.089,60 105.089,60 105.089,60 105.089,60 101.824,58 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 47.200,00 47.200,00 20.457,48 20.457,48 20.457,48 20.457,48 20.457,48 43,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.018,00 38.018,00 28.616,24 26.904,44 26.904,44 26.904,44 24.140,78 70,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 36.094,00 36.094,00 30.370,68 30.370,68 30.370,68 30.370,68 15.306,48 84,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.418,00 20.800,00 10.508,96 10.508,96 10.508,96 10.508,96 10.508,96 50,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 19.028,00 20.746,00 20.745,80 20.745,80 20.745,80 20.745,80 20.745,80 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.710,00 11.966,00 10.508,96 10.508,96 10.508,96 10.508,96 10.508,96 87,8 %
Otros (3) 7.300,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 101.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 101.000,00 — — — — — — —
26 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 1.978.702,00 1.565.880,00 1.381.888,38 1.381.882,04 1.372.777,60 1.372.297,60 1.359.692,80 87,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.138.702,00 1.109.654,00 935.662,38 935.656,04 926.551,60 926.551,60 913.946,80 83,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 833.870,00 770.118,00 649.626,84 649.626,84 641.392,04 641.392,04 635.663,56 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 162.294,00 159.894,00 133.244,20 133.244,20 133.244,20 133.244,20 130.569,34 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.050,00 74.086,00 60.760,22 60.760,22 60.760,22 60.760,22 60.760,22 82,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.406,00 35.006,00 34.916,30 34.916,30 34.046,66 34.046,66 31.043,32 97,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.534,00 18.900,00 18.899,20 18.899,20 18.899,20 18.899,20 18.899,20 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.824,00 15.824,00 13.191,20 13.184,86 13.184,86 13.184,86 11.986,74 83,3 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.524,00 13.326,00 13.324,42 13.324,42 13.324,42 13.324,42 13.324,42 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.800,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 8.400,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 840.000,00 456.226,00 446.226,00 446.226,00 446.226,00 445.746,00 445.746,00 97,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 755.852,00 452.912,00 442.912,00 442.912,00 442.912,00 442.432,00 442.432,00 97,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.588,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.536,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.370,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.464,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 54.190,00 — — — — — — —
27 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 5.710.554,00 4.038.038,00 3.610.291,94 3.600.291,38 3.594.340,28 3.525.780,36 3.499.359,86 87,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.524.134,00 1.564.064,00 1.136.326,72 1.136.326,16 1.130.375,06 1.129.757,72 1.103.895,78 72,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.069.462,00 1.069.462,00 708.016,92 708.016,92 703.057,62 702.440,28 689.751,64 65,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 157.730,00 155.330,00 129.440,20 129.440,20 129.440,20 129.440,20 126.886,88 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 39.890,00 107.504,00 87.956,82 87.956,82 87.956,82 87.956,82 87.956,82 81,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 81.600,00 79.200,00 74.748,40 74.748,40 74.748,40 74.748,40 71.344,76 94,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 43.790,00 37.160,00 37.158,96 37.158,96 37.158,96 37.158,96 37.158,96 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 58.380,00 36.926,00 36.925,48 36.925,48 35.933,68 35.933,68 32.235,52 97,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.336,00 23.336,00 20.135,92 20.135,36 20.135,36 20.135,36 17.388,72 86,3 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 19.946,00 19.546,00 19.544,02 19.544,02 19.544,02 19.544,02 18.772,48 100,0 %
Otros (5) 30.000,00 35.600,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 62,9 %
2.3 Bienes y Servicios 4.186.420,00 2.473.974,00 2.473.965,22 2.463.965,22 2.463.965,22 2.396.022,64 2.395.464,08 96,9 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 3.691.338,00 2.053.866,00 2.053.865,22 2.053.865,22 2.053.865,22 1.985.922,64 1.985.364,08 96,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 385.302,00 290.100,00 290.100,00 290.100,00 290.100,00 290.100,00 290.100,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 70.576,00 70.574,64 68.574,64 68.574,64 68.574,64 68.574,64 97,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 24.348,00 24.346,08 22.346,08 22.346,08 22.346,08 22.346,08 91,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 104.780,00 24.274,00 24.272,26 21.272,26 21.272,26 21.272,26 21.272,26 87,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.574,00 7.572,66 6.572,66 6.572,66 6.572,66 6.572,66 86,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.236,00 3.234,36 1.234,36 1.234,36 1.234,36 1.234,36 38,1 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — — — — — — — —
Otros (2) — — — — — — — —
28 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 21.484.272,00 20.628.850,00 14.673.868,86 14.672.221,34 14.627.269,28 14.601.681,14 14.399.981,82 70,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.160.072,00 19.650.894,00 13.707.202,86 13.705.556,70 13.697.675,84 13.693.204,88 13.526.223,82 69,7 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 4.742.588,00 4.484.220,00 4.484.218,54 4.484.218,54 4.484.218,54 4.484.218,54 4.484.218,54 100,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 802.844,00 3.238.960,00 1.044.931,74 1.044.931,74 1.044.376,84 1.044.376,84 1.022.354,62 32,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.442.800,00 2.405.898,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.946.718,00 2.342.406,00 2.004.999,12 2.004.999,12 2.004.999,12 2.004.999,12 2.004.999,12 85,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.046.400,00 1.315.496,00 1.315.493,58 1.315.493,58 1.309.154,92 1.305.046,14 1.207.842,62 99,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 571.906,00 229.928,42 229.928,42 229.928,42 229.928,42 228.128,42 40,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 625.902,00 553.500,00 129.564,62 129.564,62 129.564,62 129.564,62 128.089,28 23,4 %
Otros (12) 2.152.820,00 1.338.508,00 1.098.066,84 1.096.420,68 1.095.433,38 1.095.071,20 1.050.591,22 81,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 580.000,00 295.984,00 284.794,72 284.794,72 284.794,72 284.794,72 250.076,46 96,2 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 580.000,00 295.984,00 284.794,72 284.794,72 284.794,72 284.794,72 250.076,46 96,2 %
2.3 Bienes y Servicios 744.200,00 681.972,00 681.871,28 681.869,92 644.798,72 623.681,54 623.681,54 91,5 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 70.000,00 280.940,00 280.939,72 280.938,36 243.867,16 222.749,98 222.749,98 79,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 26.760,00 26.760,00 26.760,00 26.760,00 26.760,00 26.760,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.300,00 22.240,00 22.240,00 22.240,00 22.240,00 22.240,00 22.240,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.002,00 6.000,82 6.000,82 6.000,82 6.000,82 6.000,82 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
Otros (9) 154.900,00 1.830,00 1.730,74 1.730,74 1.730,74 1.730,74 1.730,74 94,6 %
29 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 29.590.526,00 32.213.874,00 30.471.393,90 29.589.599,34 29.405.876,88 28.999.938,38 28.239.626,20 90,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.016.066,00 16.617.144,00 15.108.259,16 15.063.080,60 15.046.815,54 14.966.058,82 14.248.847,52 90,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 5.953.394,00 5.953.394,00 5.589.947,34 5.567.566,42 5.567.566,42 5.567.259,00 5.351.559,58 93,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.989.032,00 2.522.372,00 2.019.415,40 2.019.415,40 2.007.384,12 2.007.384,12 1.965.374,26 79,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.458.944,00 1.778.944,00 1.728.930,54 1.728.930,54 1.726.921,36 1.726.921,36 1.686.830,80 97,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.485.148,00 1.629.576,00 1.629.572,94 1.629.572,94 1.629.572,94 1.629.572,94 1.629.572,94 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.044.968,00 1.407.988,00 984.044,90 984.044,90 984.044,90 984.044,90 984.044,90 69,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 578.804,00 666.432,00 666.429,76 666.429,76 666.429,76 666.429,76 342.133,46 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 593.500,00 602.800,00 602.800,00 602.800,00 602.800,00 602.800,00 602.800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 611.306,00 597.306,00 589.924,80 575.795,96 575.795,96 569.153,46 514.969,38 95,3 %
Otros (8) 1.300.970,00 1.458.332,00 1.297.193,48 1.288.524,68 1.286.300,08 1.212.493,28 1.171.562,20 83,1 %
2.3 Bienes y Servicios 13.574.460,00 15.083.680,00 14.852.783,74 14.016.167,74 13.848.710,34 13.523.528,56 13.480.427,68 89,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 2.618.708,00 2.760.108,00 2.760.107,14 2.618.507,14 2.618.507,14 2.618.507,14 2.618.507,14 94,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 530.000,00 2.350.351,00 2.338.938,04 2.338.938,04 2.338.938,04 2.193.388,04 2.193.388,04 93,3 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.500.000,00 1.846.510,00 1.846.506,00 1.846.506,00 1.846.506,00 1.846.506,00 1.846.506,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.685.146,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.632.542,60 1.632.542,60 1.632.542,60 90,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.600.000,00 1.515.120,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.336.350,04 1.336.350,04 88,2 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 114.164,00 1.090.084,00 1.072.703,40 1.072.703,40 1.072.703,40 1.072.703,40 1.072.703,40 98,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 460.000,00 1.064.776,00 1.064.776,00 369.760,00 369.760,00 362.580,00 362.580,00 34,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 900.000,00 584.444,00 583.852,00 583.852,00 583.852,00 583.852,00 583.852,00 99,9 %
Otros (29) 2.166.442,00 2.072.287,00 1.985.901,16 1.985.901,16 1.985.901,16 1.877.099,34 1.833.998,46 90,6 %
2.5 Otros Gastos — 34.668,00 34.666,60 34.666,60 34.666,60 34.666,60 34.666,60 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 34.668,00 34.666,60 34.666,60 34.666,60 34.666,60 34.666,60 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 478.382,00 475.684,40 475.684,40 475.684,40 475.684,40 475.684,40 99,4 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 167.450,00 167.448,40 167.448,40 167.448,40 167.448,40 167.448,40 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 164.640,00 164.640,00 164.640,00 164.640,00 164.640,00 164.640,00 100,0 %
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 59.596,00 59.596,00 59.596,00 59.596,00 59.596,00 59.596,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.696,00 — — — — — 0,0 %
30 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.949.564,00 1.838.408,00 1.823.360,46 1.823.360,46 1.810.021,62 1.810.021,62 1.789.085,82 98,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 449.564,00 1.020.312,00 1.005.266,48 1.005.266,48 991.927,64 991.927,64 970.991,84 97,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 436.374,00 920.374,00 908.064,14 908.064,14 895.171,36 895.171,36 876.463,06 97,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 69.282,00 69.281,18 69.281,18 69.281,18 69.281,18 69.281,18 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.790,00 28.056,00 27.721,16 27.721,16 27.275,10 27.275,10 25.047,60 97,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.500.000,00 818.096,00 818.093,98 818.093,98 818.093,98 818.093,98 818.093,98 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.000.000,00 696.202,00 696.199,98 696.199,98 696.199,98 696.199,98 696.199,98 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500.000,00 121.894,00 121.894,00 121.894,00 121.894,00 121.894,00 121.894,00 100,0 %
31 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.604.000,00 3.870.104,00 3.150.544,58 3.146.224,04 3.125.650,88 3.095.105,50 3.027.110,94 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.093.400,00 3.256.540,00 2.538.813,28 2.534.492,74 2.513.919,58 2.485.294,20 2.417.299,64 76,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.241.292,00 1.241.292,00 847.704,84 847.704,84 828.397,00 828.397,00 814.523,50 66,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 803.998,00 791.998,00 659.997,60 659.997,60 659.997,60 659.997,60 635.555,56 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 168.608,00 259.812,00 182.124,98 182.124,98 182.124,98 182.124,98 182.124,98 70,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 112.560,00 164.560,00 128.528,80 128.528,80 128.528,80 128.528,80 124.832,60 78,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 169.976,00 153.984,00 153.982,88 153.982,88 153.982,88 153.982,88 153.982,88 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 147.514,00 147.514,00 103.110,84 103.110,84 103.103,68 103.103,68 101.576,64 69,9 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 95.080,00 132.662,00 127.917,40 127.917,40 127.917,40 127.917,40 122.934,24 96,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 98.636,00 98.636,00 94.298,68 89.978,14 89.978,14 87.614,58 79.435,56 88,8 %
Otros (8) 255.736,00 266.082,00 241.147,26 241.147,26 239.889,10 213.627,28 202.333,68 80,3 %
2.3 Bienes y Servicios 510.600,00 613.564,00 611.731,30 611.731,30 611.731,30 609.811,30 609.811,30 99,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 484.000,00 591.360,00 589.528,00 589.528,00 589.528,00 587.608,00 587.608,00 99,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 21.364,00 21.363,60 21.363,60 21.363,60 21.363,60 21.363,60 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 840,00 839,70 839,70 839,70 839,70 839,70 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.600,00 — — — — — — —
32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.675.366,00 3.792.207,00 3.490.035,44 3.468.621,10 3.387.486,44 3.015.738,54 2.916.176,94 79,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 801.366,00 846.670,00 648.455,60 648.455,60 627.464,12 627.464,12 617.343,52 74,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 755.956,00 755.956,00 566.162,28 566.162,28 546.250,30 546.250,30 539.002,08 72,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 45.812,00 45.810,18 45.810,18 45.810,18 45.810,18 45.810,18 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.010,00 34.902,00 34.883,14 34.883,14 33.803,64 33.803,64 30.931,26 96,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 8.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.874.000,00 2.775.139,00 2.680.129,76 2.658.715,42 2.598.572,24 2.226.824,34 2.142.883,34 80,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 640.000,00 985.995,00 985.600,00 985.600,00 985.600,00 984.640,00 979.800,00 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200.000,00 562.968,00 562.966,52 557.960,56 557.960,56 557.960,56 557.960,56 99,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 300.000,00 402.044,00 402.041,86 399.883,48 339.740,30 217.279,06 217.279,06 54,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 140.000,00 326.250,00 246.746,80 246.746,80 246.746,80 161.364,00 161.364,00 49,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 210.000,00 240.150,00 240.150,00 225.900,00 225.900,00 141.750,00 62.649,00 59,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 93.500,00 78.793,86 78.793,86 78.793,86 — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 84.960,00 84.960,00 84.960,00 84.960,00 84.960,00 84.960,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 32.544,00 32.544,00 32.544,00 32.544,00 32.544,00 32.544,00 100,0 %
Otros (12) 384.000,00 46.728,00 46.326,72 46.326,72 46.326,72 46.326,72 46.326,72 99,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 170.398,00 161.450,08 161.450,08 161.450,08 161.450,08 155.950,08 94,8 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 145.600,00 145.498,08 145.498,08 145.498,08 145.498,08 145.498,08 99,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.752,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.152,00 8.152,00 8.152,00 8.152,00 8.152,00 8.152,00 100,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 — 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.322,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 99,1 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 60,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2,00 — — — — — 0,0 %
33 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.652.192,00 2.740.328,00 2.713.254,94 2.713.072,70 2.688.699,70 2.681.803,02 2.636.727,98 97,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 347.612,00 868.910,00 851.239,04 851.239,04 826.866,04 826.866,04 817.291,00 95,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 342.216,00 819.032,00 801.541,54 801.541,54 778.215,80 778.215,80 769.929,42 95,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 29.110,00 29.108,28 29.108,28 29.108,28 29.108,28 29.108,28 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 20.568,00 20.389,22 20.389,22 19.341,96 19.341,96 18.053,30 94,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.304.580,00 1.869.780,00 1.860.377,90 1.860.195,66 1.860.195,66 1.853.298,98 1.817.798,98 99,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.100.000,00 725.114,00 722.114,00 722.114,00 722.114,00 715.780,00 715.780,00 98,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 120.000,00 367.428,00 364.427,76 364.427,76 364.427,76 364.427,76 338.027,76 99,2 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 32.000,00 256.066,00 256.066,00 256.066,00 256.066,00 256.066,00 256.066,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 184.880,00 184.880,00 184.880,00 184.880,00 184.880,00 184.880,00 100,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 98.474,00 95.076,04 95.076,04 95.076,04 95.076,04 95.076,04 96,6 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 48.676,00 48.676,00 48.676,00 48.676,00 48.676,00 39.576,00 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 26.480,00 26.480,00 26.480,00 26.480,00 26.480,00 26.480,00 100,0 %
Otros (13) 52.580,00 112.662,00 112.658,10 112.475,86 112.475,86 111.913,18 111.913,18 99,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.638,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.638,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
34 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 601.812,00 515.470,00 511.266,24 511.266,24 511.266,24 511.266,24 501.243,42 99,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 348.812,00 443.470,00 439.266,24 439.266,24 439.266,24 439.266,24 429.243,42 99,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 342.216,00 394.216,00 391.283,80 391.283,80 391.283,80 391.283,80 382.151,98 99,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 39.130,00 39.128,38 39.128,38 39.128,38 39.128,38 39.128,38 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 8.924,00 8.854,06 8.854,06 8.854,06 8.854,06 7.963,06 99,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 253.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —
35 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.275.658,00 909.378,00 815.787,22 815.787,22 804.178,16 804.178,16 795.045,20 88,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 804.618,00 664.378,00 570.787,22 570.787,22 559.178,16 559.178,16 550.045,20 84,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 771.644,00 602.894,00 515.686,44 515.686,44 504.523,36 504.523,36 496.726,90 83,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 38.710,00 38.708,28 38.708,28 38.708,28 38.708,28 38.708,28 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.974,00 15.974,00 15.592,50 15.592,50 15.146,52 15.146,52 13.810,02 94,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 471.040,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 460.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.400,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.640,00 — — — — — — —
36 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 9.643.316,00 2.075.662,00 1.893.950,00 1.821.833,68 1.814.266,30 1.751.965,84 1.706.363,14 84,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 646.316,00 704.238,00 536.988,28 536.988,28 536.972,90 536.972,90 523.409,38 76,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 626.530,00 626.530,00 463.084,72 463.084,72 463.069,34 463.069,34 451.287,82 73,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 57.522,00 57.521,50 57.521,50 57.521,50 57.521,50 57.521,50 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.186,00 16.186,00 15.982,06 15.982,06 15.982,06 15.982,06 14.200,06 98,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.583.000,00 1.026.192,00 1.013.191,04 974.222,72 966.670,72 919.620,26 901.218,26 89,6 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 437.704,00 437.703,04 436.494,72 436.494,72 436.494,72 426.582,72 99,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.040.000,00 207.740,00 207.740,00 207.740,00 207.740,00 202.820,00 202.000,00 97,6 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 157.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 116.000,00 116.000,00 73,9 %
2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 98.294,00 98.294,00 60.534,00 52.982,00 52.982,00 45.312,00 53,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 25.869,54 25.869,54 64,7 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 100.000,00 5.454,00 5.454,00 5.454,00 5.454,00 5.454,00 5.454,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 5.430.000,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias 214.000,00 214.000,00 213.872,00 213.872,00 213.872,00 213.872,00 213.872,00 99,9 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 214.000,00 214.000,00 213.872,00 213.872,00 213.872,00 213.872,00 213.872,00 99,9 %
2.5 Otros Gastos 200.000,00 131.232,00 129.898,68 96.750,68 96.750,68 81.500,68 67.863,50 62,1 %
2.5.4.1.3.1 Multas 200.000,00 131.232,00 129.898,68 96.750,68 96.750,68 81.500,68 67.863,50 62,1 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — — — — — — — —
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —
Total · 67 secuencia funcionals 327.597.382,00 342.347.078,00 315.065.779,62 302.874.307,71 292.025.904,28 284.319.388,71 276.455.947,40 83,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.