Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 296.289.688. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 204.938.846, equivalente al 69,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 169,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 296,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 204,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 196,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 91,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 169.250.730,00
PIM: S/ 296.289.688,00
Devengado: S/ 204.938.845,60
Girado: S/ 196.257.441,20
Pendiente: S/ 91.350.842,40

Posición en el ranking

1308 nacional

275 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,2 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de las Urb. Lomas de la Molina Vieja Etapas I y II en el Sector 7 del Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2466243

PIMS/ 13,7 M

EjecutadoS/ 8,1 M

Avance58,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av Constructores de Centro Poblado la Molina Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672284

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 7,1 M

Avance93,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. las Praderas Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701701

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance99,0 %
4

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Centro Cultural del Sector 6 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2628591

PIMS/ 16,5 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance38,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. la Fontana Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701695

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance99,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Centenario Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701703

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance96,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Ingenieros de Centro Poblado la Molina Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672285

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance98,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Melgarejo (Tramo: Av. Javier Prado Este - Jr. Aruba) Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701694

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance97,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. la Capilla Supermanzana U-1 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701697

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance94,8 %
10

Reparación de Pavimento; en el(la) Av. los Fresnos (Tramo Alameda de los Condores - Alameda del Corregidor) Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693339

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance99,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Centro Cultural del Sector 6 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2628591

PIMS/ 16,5 M

PendienteS/ 10,3 M

Avance38,0 %
2

Mejoramiento de la Infraestructura Vial para la Transitabilidad de la Av. la Molina Desde la Av. Melgarejo Hasta el Jr. Madre Selva en el Distrito de la Molina, Provincia de Lima - Lima

Código 2175165

PIMS/ 11,6 M

PendienteS/ 9,0 M

Avance22,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de las Urb. Lomas de la Molina Vieja Etapas I y II en el Sector 7 del Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2466243

PIMS/ 13,7 M

PendienteS/ 5,6 M

Avance58,9 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. la Capilla Supermanzana U-3 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701700

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance26,2 %
5

Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado, Camara de Control, Camara Grabadora o Video Camara y Camara Digital; Ademas de Otros Activos en el(la) Central de Seguridad Ciudadana (Csi) en la Localidad la Molina, Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2597974

PIMS/ 4,9 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance0,3 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en los Sectores N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de Centro Poblado la Molina Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702364

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance0,0 %
7

Renovación de Pista; en el(la) las Calles Internas del Club Campestre las Lagunas III Etapa Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2684101

PIMS/ 6,9 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance34,0 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Información en Infraestructura Tecnológica con Analitica para la Seguridad Ciudadana Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701778

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance0,0 %
9

Construcción de Sendero, Centro de Interpretación, Zona de Estacionamiento para Uso Turistico y Oficina y/o Caseta de Información Turistica; en el(la) el(la) Huaca Melgarejo Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2678525

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Espacios Públicos en el Sector N° 01 y 02 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702365

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 54,4 M

PIM S/ 79,4 M 68,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 11,6 M

PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M

PIM S/ 12,4 M 92,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 10,2 M

PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 9,6 M

PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M

PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,2 M

PIM S/ 7,2 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 6,9 M

PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,1 M

PIM S/ 16,7 M 36,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 25,0 M

PIM S/ 79,4 M 68,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,6 M

PIM S/ 16,7 M 36,5 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 9,1 M

PIM S/ 9,2 M 0,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,7 M

PIM S/ 4,7 M 0,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,4 M

PIM S/ 5,5 M 20,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,1 M

PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 3,9 M 5,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,7 M

PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 2,5 M

PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 3,3 M 25,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 630.621,00 1.183.346,00 1.133.440,13 1.129.297,67 1.121.234,17 1.097.834,17 1.076.113,49 92,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.101,00 387.515,00 358.031,43 353.888,97 345.825,47 345.825,47 340.693,79 89,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 141.108,00 246.132,00 236.968,72 236.968,72 228.905,93 228.905,93 228.357,48 93,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 53.636,00 51.236,00 42.696,40 38.909,09 38.909,09 38.909,09 37.803,03 75,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.940,00 34.445,00 29.819,53 29.819,53 29.819,53 29.819,53 29.819,53 86,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.905,00 20.124,00 20.123,21 20.123,21 20.123,21 20.123,21 20.123,21 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.470,00 8.740,00 4.269,64 4.269,64 4.269,64 4.269,64 4.024,62 48,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.300,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.697,00 6.593,00 6.211,88 6.211,88 6.211,17 6.211,17 5.959,28 94,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.230,00 5.230,00 4.226,86 3.871,71 3.871,71 3.871,71 3.317,83 74,0 %

Otros (4) 5.815,00 7.415,00 6.115,19 6.115,19 6.115,19 6.115,19 3.688,81 82,5 %

2.3 Bienes y Servicios 383.520,00 670.331,00 670.289,00 670.289,00 670.289,00 646.889,00 630.300,00 96,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 614.381,00 614.341,00 614.341,00 614.341,00 590.941,00 586.680,00 96,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 14.011,00 14.009,00 14.009,00 14.009,00 14.009,00 1.681,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 13.940,00 13.940,00 13.940,00 13.940,00 13.940,00 13.940,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 17.480,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 6.099,00 6.099,00 6.099,00 6.099,00 6.099,00 6.099,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 21.500,00 — — — — — — —

Otros (1) 24.540,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 125.500,00 105.119,70 105.119,70 105.119,70 105.119,70 105.119,70 83,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 125.500,00 105.119,70 105.119,70 105.119,70 105.119,70 105.119,70 83,8 %

14 Asistencia Técnica y Capacitación a Gobiernos Locales en Gestión Urbana Territorial 646.695,00 668.179,00 464.077,28 463.862,04 463.800,93 463.800,93 452.954,18 69,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 596.695,00 607.179,00 410.077,28 409.862,04 409.800,93 409.800,93 398.954,18 67,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 279.792,00 279.792,00 230.209,50 230.209,50 230.148,39 230.148,39 225.504,37 82,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 157.860,00 157.860,00 62.820,10 62.820,10 62.820,10 62.820,10 60.783,59 39,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.406,00 54.427,00 31.637,78 31.637,78 31.637,78 31.637,78 31.637,78 58,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 30.574,00 30.574,00 24.139,20 24.139,20 24.139,20 24.139,20 23.290,67 79,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 31.477,00 19.526,00 19.525,51 19.525,51 19.525,51 19.525,51 19.525,51 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.373,00 18.373,00 8.822,10 8.606,86 8.606,86 8.606,86 7.821,40 46,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 15.703,00 15.703,00 8.729,83 8.729,83 8.729,83 8.729,83 8.729,83 55,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.487,00 14.601,00 11.062,59 11.062,59 11.062,59 11.062,59 9.948,84 75,8 %

Otros (6) 18.023,00 16.323,00 13.130,67 13.130,67 13.130,67 13.130,67 11.712,19 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 61.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 88,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 47.000,00 58.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 93,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

15 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 916.469,00 957.358,00 837.808,99 836.462,40 835.889,49 828.196,05 807.707,61 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 747.309,00 840.332,00 728.411,15 727.064,56 726.491,65 718.798,21 698.309,77 85,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 409.487,00 403.487,00 336.238,60 336.238,60 336.238,60 336.238,60 323.318,57 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.157,00 189.732,00 189.729,74 189.729,74 189.158,48 189.158,48 185.441,19 99,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 68.248,00 87.110,00 52.373,66 52.373,66 52.373,66 52.373,66 52.373,66 60,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 56.393,00 51.712,00 47.266,07 47.266,07 47.266,07 47.266,07 47.266,07 91,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.925,00 36.125,00 34.465,36 33.118,77 33.118,77 32.483,53 29.468,38 89,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 34.124,00 34.124,00 33.623,86 33.623,86 33.623,86 26.565,66 26.565,66 77,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.775,00 10.392,00 8.263,86 8.263,86 8.262,21 8.262,21 7.426,24 79,5 %

Otros (4) 1.200,00 6.650,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 82,0 %

2.3 Bienes y Servicios 169.160,00 115.626,00 109.397,84 109.397,84 109.397,84 109.397,84 109.397,84 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 66.201,00 59.984,00 59.984,00 59.984,00 59.984,00 59.984,00 90,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.530,00 25.615,00 25.611,84 25.611,84 25.611,84 25.611,84 25.611,84 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 8.510,00 8.510,00 8.510,00 8.510,00 8.510,00 8.510,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 8.000,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.580,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.050,00 — — — — — — —

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

16 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 474.744,00 673.436,00 634.963,09 634.348,37 634.348,37 611.523,37 609.584,65 90,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.288,00 137.265,00 104.053,88 103.439,16 103.439,16 103.439,16 101.500,44 75,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.163,00 83.163,00 68.302,10 68.302,10 68.302,10 68.302,10 66.978,10 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.861,00 13.861,00 6.830,21 6.830,21 6.830,21 6.830,21 6.830,21 49,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.931,00 13.662,00 6.830,21 6.830,21 6.830,21 6.830,21 6.830,21 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.298,00 9.475,00 9.464,72 9.464,72 9.464,72 9.464,72 9.464,72 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.109,00 8.109,00 7.376,64 6.761,92 6.761,92 6.761,92 6.147,20 83,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.726,00 3.745,00 — — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

Otros (1) — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 331.456,00 519.158,00 515.267,21 515.267,21 515.267,21 492.442,21 492.442,21 94,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 310.000,00 467.840,00 464.010,00 464.010,00 464.010,00 441.185,00 441.185,00 94,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.281,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 2.100,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.010,00 8.009,85 8.009,85 8.009,85 8.009,85 8.009,85 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.070,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.139,00 4.139,00 4.139,00 4.139,00 4.139,00 4.139,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.325,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.180,00 2.776,00 2.775,36 2.775,36 2.775,36 2.775,36 2.775,36 100,0 %

Otros (3) 12.500,00 1.285,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 95,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.013,00 15.642,00 15.642,00 15.642,00 15.642,00 15.642,00 91,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 15.643,00 15.642,00 15.642,00 15.642,00 15.642,00 15.642,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.250,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 120,00 — — — — — 0,0 %

17 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Urbana para el Tránsito Vehicular Motorizado 2.560.608,00 4.756.792,00 3.891.830,30 3.691.097,11 3.690.219,30 3.539.203,20 3.411.763,65 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 612.064,00 681.412,00 636.322,64 635.609,44 634.818,30 634.818,30 606.996,00 93,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 236.187,00 267.563,00 267.562,89 267.562,89 267.491,90 267.491,90 256.066,46 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 105.792,00 85.841,00 85.209,50 85.209,50 84.623,09 84.623,09 82.932,26 98,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 69.668,00 84.830,00 76.486,70 76.486,70 76.486,70 76.486,70 74.006,64 90,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.189,00 79.989,00 66.656,70 66.656,70 66.656,70 66.656,70 63.359,99 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.143,00 53.125,00 42.191,29 42.191,29 42.191,29 42.191,29 42.191,29 79,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 29.413,00 30.913,00 29.928,85 29.928,85 29.928,85 29.928,85 29.928,85 96,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 12.572,00 19.402,00 14.359,54 14.359,54 14.359,54 14.359,54 13.609,86 74,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.709,00 16.488,00 14.867,61 14.154,41 14.154,41 14.154,41 12.272,32 85,9 %

Otros (7) 37.391,00 43.261,00 39.059,56 39.059,56 38.925,82 38.925,82 32.628,33 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.948.544,00 4.071.117,00 3.251.245,06 3.051.225,07 3.051.138,40 2.900.122,30 2.800.505,05 71,2 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 717.600,00 1.826.387,00 1.041.400,00 941.900,00 941.900,00 900.000,00 900.000,00 49,3 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 970.000,00 1.242.057,00 1.242.055,70 1.142.055,70 1.142.055,70 1.099.904,50 1.059.237,25 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 596.897,00 585.164,00 585.164,00 585.164,00 569.163,00 569.133,00 95,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 205.200,00 205.200,00 205.200,00 205.200,00 205.200,00 204.480,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 26.536,10 26.536,10 36,1 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 72.253,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1.800,00 83,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 34.841,00 29.943,36 29.423,37 29.336,70 29.336,70 29.336,70 84,2 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %

Otros (9) 109.444,00 9.982,00 9.982,00 9.982,00 9.982,00 9.982,00 9.982,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 4.263,00 4.262,60 4.262,60 4.262,60 4.262,60 4.262,60 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.263,00 4.262,60 4.262,60 4.262,60 4.262,60 4.262,60 100,0 %

18 Mantenimiento de la Infraestructura Peatonal (Veredas, Puentes Peatonales, Paraderos, Etc) 2.339.793,00 3.733.483,00 3.715.415,32 3.660.218,14 3.657.355,57 3.565.190,57 3.357.219,62 95,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 437.116,00 1.241.189,00 1.230.444,89 1.221.127,71 1.218.265,14 1.218.265,14 1.154.748,36 98,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 121.111,00 488.903,00 486.838,31 479.301,98 479.301,98 479.301,98 457.392,74 98,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 189.105,00 199.056,00 196.374,42 196.374,42 194.126,72 194.126,72 189.220,86 97,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.017,00 142.902,00 142.901,21 142.901,21 142.901,21 142.901,21 142.901,21 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 88.835,00 88.553,28 88.553,28 88.528,49 88.528,49 86.065,39 99,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 20.186,00 74.296,00 74.294,75 74.294,75 74.294,75 74.294,75 74.294,75 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.775,00 57.970,00 57.969,34 57.969,34 57.969,34 57.969,34 30.106,35 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.600,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.809,00 49.242,00 49.068,58 47.287,73 47.287,73 47.287,73 42.982,11 96,0 %

Otros (6) 32.513,00 86.785,00 81.245,00 81.245,00 80.654,92 80.654,92 78.584,95 92,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.902.677,00 2.452.294,00 2.451.970,43 2.406.090,43 2.406.090,43 2.313.925,43 2.169.471,26 94,4 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 846.700,00 1.344.419,00 1.344.416,00 1.344.416,00 1.344.416,00 1.344.416,00 1.208.701,26 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 574.192,00 574.192,00 574.192,00 574.192,00 573.175,00 573.175,00 99,8 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 440.000,00 517.395,00 517.075,00 473.395,00 473.395,00 385.395,00 385.395,00 74,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 10.940,00 10.939,43 10.939,43 10.939,43 10.939,43 2.200,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 2.800,00 5.348,00 5.348,00 3.148,00 3.148,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 301.197,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 9.980,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 10.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 42.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 82,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 40.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 82,5 %

19 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 175.064,00 250.064,00 215.730,00 179.940,00 179.940,00 176.356,00 166.521,00 70,5 %

2.3 Bienes y Servicios 175.064,00 250.064,00 215.730,00 179.940,00 179.940,00 176.356,00 166.521,00 70,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 53.270,00 128.270,00 128.270,00 92.480,00 92.480,00 92.480,00 92.480,00 72,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 70.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 81,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 25.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 35,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.794,00 13.794,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 5.376,00 5.376,00 39,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 165,00 100,0 %

20 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 399.882,00 398.380,00 335.628,65 335.628,65 330.843,98 330.843,98 324.736,98 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 273.382,00 286.380,00 223.628,65 223.628,65 218.843,98 218.843,98 212.736,98 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 266.187,00 266.187,00 205.572,27 205.572,27 201.010,35 201.010,35 195.571,60 75,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.729,00 10.728,38 10.728,38 10.728,38 10.728,38 10.728,38 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.395,00 7.464,00 7.128,00 7.128,00 6.905,25 6.905,25 6.237,00 92,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 126.500,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 105.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 14.000,00 — — — — — — —

21 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 814.901,00 545.755,00 355.560,91 355.560,91 355.556,54 355.556,54 349.882,82 65,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 537.401,00 540.205,00 350.010,91 350.010,91 350.006,54 350.006,54 344.332,82 64,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 386.465,00 386.465,00 308.669,03 308.669,03 308.664,66 308.664,66 303.881,94 79,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 94.800,00 78.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.800,00 47.993,00 32.392,57 32.392,57 32.392,57 32.392,57 32.392,57 67,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.243,00 9.243,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.093,00 8.650,00 8.649,31 8.649,31 8.649,31 8.649,31 7.758,31 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.200,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.500,00 2.954,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 7.900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 277.500,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 260.000,00 — — — — — — —

22 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 768.043,00 878.265,00 850.595,12 850.595,12 842.672,00 842.672,00 827.966,40 96,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 517.193,00 566.265,00 538.595,12 538.595,12 530.672,00 530.672,00 520.466,40 93,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 504.003,00 504.003,00 478.733,81 478.733,81 471.033,44 471.033,44 461.941,59 93,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 48.847,00 48.846,56 48.846,56 48.846,56 48.846,56 48.846,56 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.790,00 10.915,00 10.914,75 10.914,75 10.692,00 10.692,00 9.578,25 98,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 250.850,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 307.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 307.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 850,00 — — — — — — —

23 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 995.389,00 1.053.863,00 889.436,96 886.433,98 885.353,83 862.162,77 833.517,92 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 665.059,00 818.863,00 744.436,96 741.433,98 740.353,83 740.353,83 718.708,98 90,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 221.786,00 337.083,00 337.082,43 337.082,43 336.245,18 336.245,18 329.912,99 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 160.820,00 158.420,00 132.016,50 131.144,57 131.144,57 131.144,57 125.092,91 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 77.079,00 77.079,00 63.641,90 63.641,90 63.630,41 63.630,41 62.145,90 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.820,00 72.204,00 53.443,20 53.188,89 53.188,89 53.188,89 53.188,89 73,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 66.096,00 64.896,00 53.289,00 53.289,00 53.289,00 53.289,00 51.662,89 82,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 32.054,00 29.262,00 29.261,37 29.238,48 29.238,48 29.238,48 29.238,48 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.125,00 22.125,00 20.006,91 18.153,06 18.153,06 18.153,06 16.493,07 82,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 18.910,00 18.497,00 18.496,65 18.496,65 18.496,65 18.496,65 18.496,65 100,0 %

Otros (7) 28.369,00 39.297,00 37.199,00 37.199,00 36.967,59 36.967,59 32.477,20 94,1 %

2.3 Bienes y Servicios 330.330,00 235.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 121.808,94 114.808,94 51,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 270.000,00 200.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 86.808,94 86.808,94 43,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.830,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 4.500,00 — — — — — — —

24 Normar y Fiscalizar 495.860,00 459.360,00 454.140,00 454.140,00 337.560,00 337.560,00 306.240,00 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 459.360,00 459.360,00 454.140,00 454.140,00 337.560,00 337.560,00 306.240,00 73,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 459.360,00 459.360,00 454.140,00 454.140,00 337.560,00 337.560,00 306.240,00 73,5 %

2.3 Bienes y Servicios 36.500,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 — — — — — — —

Total · 106 secuencia funcionals 169.250.730,00 296.289.688,00 279.765.324,02 249.139.695,80 209.529.951,22 204.938.845,60 196.257.441,20 69,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.