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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / LA MOLINA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 83,0 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 171.173.539. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 142.077.336, equivalente al 83,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 163,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 171,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 142,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 138,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 163.798.691,00
PIM
S/ 171.173.539,00
Devengado
S/ 142.077.336,47
Girado
S/ 138.115.364,20
Pendiente
S/ 29.096.202,53

Posición en el ranking

306 nacional

60 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 83,0 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M
    PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 11,6 M
    PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M
    PIM S/ 12,4 M 92,7 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 10,2 M
    PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 9,6 M
    PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M
    PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,2 M
    PIM S/ 7,2 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 6,9 M
    PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M
    PIM S/ 7,5 M 71,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,2 M
    PIM S/ 5,1 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,1 M
    PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,7 M
    PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 2,5 M
    PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,2 M
    PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 2,2 M
    PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,1 M
    PIM S/ 7,5 M 71,7 % ejecutado
  • 2.8.2.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 1,3 M
    PIM S/ 5,4 M 75,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,3 M
    PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,6 M 75,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,8 M 61,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 1.261.242,00 2.366.692,00 2.266.880,26 2.258.595,34 2.242.468,34 2.214.327,34 2.154.726,98 93,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 494.202,00 775.030,00 716.062,86 707.777,94 691.650,94 691.650,94 681.387,58 89,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 282.216,00 492.264,00 473.937,44 473.937,44 457.811,86 457.811,86 456.714,96 93,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 107.272,00 102.472,00 85.392,80 77.818,18 77.818,18 77.818,18 75.606,06 75,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.880,00 68.890,00 59.639,06 59.639,06 59.639,06 59.639,06 59.639,06 86,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 35.810,00 40.248,00 40.246,42 40.246,42 40.246,42 40.246,42 40.246,42 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.940,00 17.480,00 8.539,28 8.539,28 8.539,28 8.539,28 8.049,24 48,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.600,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.394,00 13.186,00 12.423,76 12.423,76 12.422,34 12.422,34 11.918,56 94,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.460,00 10.460,00 8.453,72 7.743,42 7.743,42 7.743,42 6.635,66 74,0 %
Otros (4) 11.630,00 14.830,00 12.230,38 12.230,38 12.230,38 12.230,38 7.377,62 82,5 %
2.3 Bienes y Servicios 767.040,00 1.340.662,00 1.340.578,00 1.340.578,00 1.340.578,00 1.312.437,00 1.263.100,00 97,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 600.000,00 1.228.762,00 1.228.682,00 1.228.682,00 1.228.682,00 1.200.541,00 1.175.860,00 97,7 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 28.022,00 28.018,00 28.018,00 28.018,00 28.018,00 3.362,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 27.880,00 27.880,00 27.880,00 27.880,00 27.880,00 27.880,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 34.960,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 12.198,00 12.198,00 12.198,00 12.198,00 12.198,00 12.198,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %
2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 43.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 49.080,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 251.000,00 210.239,40 210.239,40 210.239,40 210.239,40 210.239,40 83,8 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 251.000,00 210.239,40 210.239,40 210.239,40 210.239,40 210.239,40 83,8 %
14 Asistencia Técnica y Capacitación a Gobiernos Locales en Gestión Urbana Territorial 1.293.390,00 1.336.358,00 928.154,56 927.724,08 927.601,86 927.601,86 905.908,36 69,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.193.390,00 1.214.358,00 820.154,56 819.724,08 819.601,86 819.601,86 797.908,36 67,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 559.584,00 559.584,00 460.419,00 460.419,00 460.296,78 460.296,78 451.008,74 82,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 315.720,00 315.720,00 125.640,20 125.640,20 125.640,20 125.640,20 121.567,18 39,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 62.812,00 108.854,00 63.275,56 63.275,56 63.275,56 63.275,56 63.275,56 58,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 61.148,00 61.148,00 48.278,40 48.278,40 48.278,40 48.278,40 46.581,34 79,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 62.954,00 39.052,00 39.051,02 39.051,02 39.051,02 39.051,02 39.051,02 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.746,00 36.746,00 17.644,20 17.213,72 17.213,72 17.213,72 15.642,80 46,9 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 31.406,00 31.406,00 17.459,66 17.459,66 17.459,66 17.459,66 17.459,66 55,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.974,00 29.202,00 22.125,18 22.125,18 22.125,18 22.125,18 19.897,68 75,8 %
Otros (6) 36.046,00 32.646,00 26.261,34 26.261,34 26.261,34 26.261,34 23.424,38 80,4 %
2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 122.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 88,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 94.000,00 116.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 93,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
15 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 1.832.938,00 1.914.716,00 1.675.617,98 1.672.924,80 1.671.778,98 1.656.392,10 1.615.415,22 86,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.494.618,00 1.680.664,00 1.456.822,30 1.454.129,12 1.452.983,30 1.437.596,42 1.396.619,54 85,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 818.974,00 806.974,00 672.477,20 672.477,20 672.477,20 672.477,20 646.637,14 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 224.314,00 379.464,00 379.459,48 379.459,48 378.316,96 378.316,96 370.882,38 99,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 136.496,00 174.220,00 104.747,32 104.747,32 104.747,32 104.747,32 104.747,32 60,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 112.786,00 103.424,00 94.532,14 94.532,14 94.532,14 94.532,14 94.532,14 91,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 79.850,00 72.250,00 68.930,72 66.237,54 66.237,54 64.967,06 58.936,76 89,9 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 68.248,00 68.248,00 67.247,72 67.247,72 67.247,72 53.131,32 53.131,32 77,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.550,00 20.784,00 16.527,72 16.527,72 16.524,42 16.524,42 14.852,48 79,5 %
Otros (4) 2.400,00 13.300,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 82,0 %
2.3 Bienes y Servicios 338.320,00 231.252,00 218.795,68 218.795,68 218.795,68 218.795,68 218.795,68 94,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 132.402,00 119.968,00 119.968,00 119.968,00 119.968,00 119.968,00 90,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 13.060,00 51.230,00 51.223,68 51.223,68 51.223,68 51.223,68 51.223,68 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 17.020,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 17.020,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 16.000,00 15.984,00 15.984,00 15.984,00 15.984,00 15.984,00 99,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 17.160,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.100,00 — — — — — — —
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.800,00 — — — — — 0,0 %
16 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 949.488,00 1.346.872,00 1.269.926,18 1.268.696,74 1.268.696,74 1.223.046,74 1.219.169,30 90,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 286.576,00 274.530,00 208.107,76 206.878,32 206.878,32 206.878,32 203.000,88 75,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 166.326,00 166.326,00 136.604,20 136.604,20 136.604,20 136.604,20 133.956,20 82,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.722,00 27.722,00 13.660,42 13.660,42 13.660,42 13.660,42 13.660,42 49,3 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.862,00 27.324,00 13.660,42 13.660,42 13.660,42 13.660,42 13.660,42 50,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.596,00 18.950,00 18.929,44 18.929,44 18.929,44 18.929,44 18.929,44 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.218,00 16.218,00 14.753,28 13.523,84 13.523,84 13.523,84 12.294,40 83,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.452,00 7.490,00 — — — — — 0,0 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %
Otros (1) — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 662.912,00 1.038.316,00 1.030.534,42 1.030.534,42 1.030.534,42 984.884,42 984.884,42 94,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 620.000,00 935.680,00 928.020,00 928.020,00 928.020,00 882.370,00 882.370,00 94,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.562,00 25.520,00 25.520,00 25.520,00 25.520,00 25.520,00 25.520,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 4.200,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 16.020,00 16.019,70 16.019,70 16.019,70 16.019,70 16.019,70 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.140,00 13.596,00 13.596,00 13.596,00 13.596,00 13.596,00 13.596,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 8.278,00 8.278,00 8.278,00 8.278,00 8.278,00 8.278,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.650,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.360,00 5.552,00 5.550,72 5.550,72 5.550,72 5.550,72 5.550,72 100,0 %
Otros (3) 25.000,00 2.570,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 95,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.026,00 31.284,00 31.284,00 31.284,00 31.284,00 31.284,00 91,9 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 31.286,00 31.284,00 31.284,00 31.284,00 31.284,00 31.284,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 240,00 — — — — — 0,0 %
17 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Urbana para el Tránsito Vehicular Motorizado 5.121.216,00 9.483.584,00 7.783.660,60 7.382.714,21 7.380.958,59 7.078.926,39 6.824.247,30 74,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.224.128,00 1.362.824,00 1.272.645,28 1.271.218,88 1.269.636,60 1.269.636,60 1.213.992,00 93,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 472.374,00 535.126,00 535.125,78 535.125,78 534.983,80 534.983,80 512.132,92 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 211.584,00 171.682,00 170.419,00 170.419,00 169.246,18 169.246,18 165.864,52 98,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 139.336,00 169.660,00 152.973,40 152.973,40 152.973,40 152.973,40 148.013,28 90,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 162.378,00 159.978,00 133.313,40 133.313,40 133.313,40 133.313,40 126.719,98 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 50.286,00 106.250,00 84.382,58 84.382,58 84.382,58 84.382,58 84.382,58 79,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 58.826,00 61.826,00 59.857,70 59.857,70 59.857,70 59.857,70 59.857,70 96,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 25.144,00 38.804,00 28.719,08 28.719,08 28.719,08 28.719,08 27.219,72 74,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.418,00 32.976,00 29.735,22 28.308,82 28.308,82 28.308,82 24.544,64 85,9 %
Otros (7) 74.782,00 86.522,00 78.119,12 78.119,12 77.851,64 77.851,64 65.256,66 90,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.897.088,00 8.112.234,00 6.502.490,12 6.102.970,13 6.102.796,79 5.800.764,59 5.601.730,10 71,5 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 1.435.200,00 3.622.774,00 2.082.800,00 1.883.800,00 1.883.800,00 1.800.000,00 1.800.000,00 49,7 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.940.000,00 2.484.114,00 2.484.111,40 2.284.111,40 2.284.111,40 2.199.809,00 2.118.474,50 88,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.000,00 1.193.794,00 1.170.328,00 1.170.328,00 1.170.328,00 1.138.326,00 1.138.266,00 95,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 410.400,00 410.400,00 410.400,00 410.400,00 410.400,00 409.680,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 53.072,20 53.072,20 36,1 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 144.506,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 3.600,00 83,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 69.682,00 59.886,72 59.366,73 59.193,39 59.193,39 58.673,40 85,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 20.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %
Otros (9) 218.888,00 19.964,00 19.964,00 19.964,00 19.964,00 19.964,00 19.964,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 8.526,00 8.525,20 8.525,20 8.525,20 8.525,20 8.525,20 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 8.526,00 8.525,20 8.525,20 8.525,20 8.525,20 8.525,20 100,0 %
18 Mantenimiento de la Infraestructura Peatonal (Veredas, Puentes Peatonales, Paraderos, Etc) 4.679.586,00 7.466.966,00 7.430.830,64 7.364.116,28 7.358.391,14 7.130.381,14 6.714.439,24 95,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 874.232,00 2.482.378,00 2.460.889,78 2.442.255,42 2.436.530,28 2.436.530,28 2.309.496,72 98,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 242.222,00 977.806,00 973.676,62 958.603,96 958.603,96 958.603,96 914.785,48 98,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 378.210,00 398.112,00 392.748,84 392.748,84 388.253,44 388.253,44 378.441,72 97,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 72.034,00 285.804,00 285.802,42 285.802,42 285.802,42 285.802,42 285.802,42 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 177.670,00 177.106,56 177.106,56 177.056,98 177.056,98 172.130,78 99,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 40.372,00 148.592,00 148.589,50 148.589,50 148.589,50 148.589,50 148.589,50 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 23.550,00 115.940,00 115.938,68 115.938,68 115.938,68 115.938,68 60.212,70 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 29.200,00 106.400,00 106.400,00 106.400,00 106.400,00 106.400,00 106.400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.618,00 98.484,00 98.137,16 94.575,46 94.575,46 94.575,46 85.964,22 96,0 %
Otros (6) 65.026,00 173.570,00 162.490,00 162.490,00 161.309,84 161.309,84 157.169,90 92,9 %
2.3 Bienes y Servicios 3.805.354,00 4.904.588,00 4.903.940,86 4.855.860,86 4.855.860,86 4.627.850,86 4.338.942,52 94,4 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.693.400,00 2.688.838,00 2.688.832,00 2.688.832,00 2.688.832,00 2.688.832,00 2.417.402,52 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 1.148.384,00 1.148.384,00 1.148.384,00 1.148.384,00 1.146.350,00 1.146.350,00 99,8 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 880.000,00 1.034.790,00 1.034.150,00 990.470,00 990.470,00 770.790,00 770.790,00 74,5 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 21.880,00 21.878,86 21.878,86 21.878,86 21.878,86 4.400,00 100,0 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 5.600,00 10.696,00 10.696,00 6.296,00 6.296,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 602.394,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 19.960,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.1 Herramientas 20.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 84.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 80.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 82,5 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 80.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 82,5 %
19 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 350.128,00 500.128,00 431.460,00 372.280,00 372.280,00 365.112,00 333.042,00 73,0 %
2.3 Bienes y Servicios 350.128,00 500.128,00 431.460,00 372.280,00 372.280,00 365.112,00 333.042,00 73,0 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 106.540,00 256.540,00 256.540,00 197.360,00 197.360,00 197.360,00 184.960,00 76,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 140.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 81,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 51.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 35,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.588,00 27.588,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00 10.752,00 10.752,00 39,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 330,00 100,0 %
20 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 799.764,00 796.760,00 671.257,30 671.257,30 661.687,96 661.687,96 649.473,96 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 546.764,00 572.760,00 447.257,30 447.257,30 437.687,96 437.687,96 425.473,96 76,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 532.374,00 532.374,00 411.144,54 411.144,54 402.020,70 402.020,70 391.143,20 75,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.458,00 21.456,76 21.456,76 21.456,76 21.456,76 21.456,76 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.790,00 14.928,00 14.256,00 14.256,00 13.810,50 13.810,50 12.474,00 92,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 253.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 28.000,00 — — — — — — —
21 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.629.802,00 1.091.510,00 711.121,82 711.121,82 711.113,08 711.113,08 699.765,64 65,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.074.802,00 1.080.410,00 700.021,82 700.021,82 700.013,08 700.013,08 688.665,64 64,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 772.930,00 772.930,00 617.338,06 617.338,06 617.329,32 617.329,32 607.763,88 79,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 189.600,00 156.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.600,00 95.986,00 64.785,14 64.785,14 64.785,14 64.785,14 64.785,14 67,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.486,00 18.486,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.186,00 17.300,00 17.298,62 17.298,62 17.298,62 17.298,62 15.516,62 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.400,00 8.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.000,00 5.908,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 15.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 555.000,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 520.000,00 — — — — — — —
22 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.536.086,00 1.756.530,00 1.701.190,24 1.701.190,24 1.685.344,00 1.685.344,00 1.652.432,80 96,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.034.386,00 1.132.530,00 1.077.190,24 1.077.190,24 1.061.344,00 1.061.344,00 1.040.932,80 93,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.008.006,00 1.008.006,00 957.467,62 957.467,62 942.066,88 942.066,88 923.883,18 93,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 97.694,00 97.693,12 97.693,12 97.693,12 97.693,12 97.693,12 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.580,00 21.830,00 21.829,50 21.829,50 21.384,00 21.384,00 19.156,50 98,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 501.700,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 611.500,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 611.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.700,00 — — — — — — —
23 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.990.778,00 2.107.726,00 1.778.873,92 1.772.867,96 1.770.707,66 1.724.325,54 1.667.035,84 81,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.330.118,00 1.637.726,00 1.488.873,92 1.482.867,96 1.480.707,66 1.480.707,66 1.437.417,96 90,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 443.572,00 674.166,00 674.164,86 674.164,86 672.490,36 672.490,36 659.825,98 99,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 321.640,00 316.840,00 264.033,00 262.289,14 262.289,14 262.289,14 250.185,82 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 154.158,00 154.158,00 127.283,80 127.283,80 127.260,82 127.260,82 124.291,80 82,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 75.640,00 144.408,00 106.886,40 106.377,78 106.377,78 106.377,78 106.377,78 73,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 132.192,00 129.792,00 106.578,00 106.578,00 106.578,00 106.578,00 103.325,78 82,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 64.108,00 58.524,00 58.522,74 58.476,96 58.476,96 58.476,96 58.476,96 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 44.250,00 44.250,00 40.013,82 36.306,12 36.306,12 36.306,12 32.986,14 82,1 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 37.820,00 36.994,00 36.993,30 36.993,30 36.993,30 36.993,30 36.993,30 100,0 %
Otros (7) 56.738,00 78.594,00 74.398,00 74.398,00 73.935,18 73.935,18 64.954,40 94,1 %
2.3 Bienes y Servicios 660.660,00 470.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 243.617,88 229.617,88 51,8 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 540.000,00 400.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 173.617,88 173.617,88 43,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 56.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.660,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 9.000,00 — — — — — — —
24 Normar y Fiscalizar 991.720,00 918.720,00 908.280,00 908.280,00 675.120,00 675.120,00 612.480,00 73,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 918.720,00 918.720,00 908.280,00 908.280,00 675.120,00 675.120,00 612.480,00 73,5 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 918.720,00 918.720,00 908.280,00 908.280,00 675.120,00 675.120,00 612.480,00 73,5 %
2.3 Bienes y Servicios 73.000,00 — — — — — — —
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 60.000,00 — — — — — — —
Total · 67 secuencia funcionals 327.597.382,00 342.347.078,00 315.065.779,62 302.874.307,71 292.025.904,28 284.319.388,71 276.455.947,40 83,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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