Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 296.289.688. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 204.938.846, equivalente al 69,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 169,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 296,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 204,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 196,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 91,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 169.250.730,00
PIM: S/ 296.289.688,00
Devengado: S/ 204.938.845,60
Girado: S/ 196.257.441,20
Pendiente: S/ 91.350.842,40

Posición en el ranking

1308 nacional

275 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,2 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de las Urb. Lomas de la Molina Vieja Etapas I y II en el Sector 7 del Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2466243

PIMS/ 13,7 M

EjecutadoS/ 8,1 M

Avance58,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av Constructores de Centro Poblado la Molina Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672284

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 7,1 M

Avance93,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. las Praderas Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701701

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance99,0 %
4

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Centro Cultural del Sector 6 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2628591

PIMS/ 16,5 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance38,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. la Fontana Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701695

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance99,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Centenario Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701703

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance96,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Ingenieros de Centro Poblado la Molina Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672285

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance98,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Melgarejo (Tramo: Av. Javier Prado Este - Jr. Aruba) Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701694

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance97,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. la Capilla Supermanzana U-1 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701697

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance94,8 %
10

Reparación de Pavimento; en el(la) Av. los Fresnos (Tramo Alameda de los Condores - Alameda del Corregidor) Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693339

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance99,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Centro Cultural del Sector 6 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2628591

PIMS/ 16,5 M

PendienteS/ 10,3 M

Avance38,0 %
2

Mejoramiento de la Infraestructura Vial para la Transitabilidad de la Av. la Molina Desde la Av. Melgarejo Hasta el Jr. Madre Selva en el Distrito de la Molina, Provincia de Lima - Lima

Código 2175165

PIMS/ 11,6 M

PendienteS/ 9,0 M

Avance22,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de las Urb. Lomas de la Molina Vieja Etapas I y II en el Sector 7 del Distrito de la Molina - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2466243

PIMS/ 13,7 M

PendienteS/ 5,6 M

Avance58,9 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. la Capilla Supermanzana U-3 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701700

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance26,2 %
5

Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado, Camara de Control, Camara Grabadora o Video Camara y Camara Digital; Ademas de Otros Activos en el(la) Central de Seguridad Ciudadana (Csi) en la Localidad la Molina, Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2597974

PIMS/ 4,9 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance0,3 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en los Sectores N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de Centro Poblado la Molina Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702364

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance0,0 %
7

Renovación de Pista; en el(la) las Calles Internas del Club Campestre las Lagunas III Etapa Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2684101

PIMS/ 6,9 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance34,0 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Información en Infraestructura Tecnológica con Analitica para la Seguridad Ciudadana Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2701778

PIMS/ 4,4 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance0,0 %
9

Construcción de Sendero, Centro de Interpretación, Zona de Estacionamiento para Uso Turistico y Oficina y/o Caseta de Información Turistica; en el(la) el(la) Huaca Melgarejo Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2678525

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Espacios Públicos en el Sector N° 01 y 02 Distrito de la Molina de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702365

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 54,4 M

PIM S/ 79,4 M 68,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 M

PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 11,6 M

PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M

PIM S/ 12,4 M 92,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 10,2 M

PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 9,6 M

PIM S/ 11,8 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,6 M

PIM S/ 10,8 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 7,2 M

PIM S/ 7,2 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 6,9 M

PIM S/ 8,2 M 83,8 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,1 M

PIM S/ 16,7 M 36,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 25,0 M

PIM S/ 79,4 M 68,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,6 M

PIM S/ 16,7 M 36,5 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 9,1 M

PIM S/ 9,2 M 0,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,7 M

PIM S/ 4,7 M 0,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,4 M

PIM S/ 5,5 M 20,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,1 M

PIM S/ 24,5 M 83,2 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 3,9 M 5,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 2,7 M

PIM S/ 14,3 M 81,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.3De la Banca Privada y Financiera S/ 2,5 M

PIM S/ 12,7 M 80,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 3,3 M 25,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 37.000,00 37.000,00 28.275,00 28.275,00 28.275,00 28.275,00 28.275,00 76,4 %

2.3 Bienes y Servicios 37.000,00 29.000,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 70,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 17.050,00 17.050,00 17.050,00 17.050,00 17.050,00 17.050,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.500,00 7.450,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 47,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 4.500,00 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 7.725,00 7.725,00 7.725,00 7.725,00 7.725,00 96,6 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 8.000,00 7.725,00 7.725,00 7.725,00 7.725,00 7.725,00 96,6 %

2 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 455.242,00 455.242,00 451.174,82 448.339,82 292.556,42 257.452,62 207.540,42 56,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 455.242,00 455.242,00 451.174,82 448.339,82 292.556,42 257.452,62 207.540,42 56,6 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 455.242,00 455.242,00 451.174,82 448.339,82 292.556,42 257.452,62 207.540,42 56,6 %

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 15.168.606,00 15.618.427,00 14.000.752,81 13.679.981,72 13.501.359,43 12.627.280,64 12.123.089,87 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.056.766,00 9.058.827,00 7.797.616,14 7.797.611,89 7.733.365,54 7.732.489,66 7.548.263,56 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.988.177,00 4.385.883,00 4.185.095,33 4.185.095,33 4.139.440,19 4.139.291,06 4.070.116,79 94,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.161.681,00 3.161.681,00 2.322.941,86 2.322.941,86 2.315.609,55 2.315.609,55 2.263.920,16 73,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.912,00 608.702,00 604.826,84 604.826,84 602.181,56 602.181,56 602.181,56 98,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 629.252,00 603.250,00 568.346,05 568.346,05 559.732,43 559.005,68 500.737,79 92,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 175.200,00 175.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 53.472,00 51.072,00 44.220,41 44.216,51 44.216,51 44.216,51 42.205,57 86,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.903,00 20.184,00 20.183,03 20.183,03 20.183,03 20.183,03 20.183,03 100,0 %

Otros (6) 22.169,00 24.755,00 23.902,62 23.902,27 23.902,27 23.902,27 20.818,66 96,6 %

2.3 Bienes y Servicios 7.111.840,00 6.305.100,00 6.075.686,67 5.754.919,83 5.640.543,89 4.767.340,98 4.529.676,31 75,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 2.211.840,00 2.211.840,00 2.211.840,00 2.211.840,00 2.211.840,00 1.602.891,22 1.602.891,22 72,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.250.000,00 1.224.245,00 1.224.244,71 1.030.000,00 968.539,07 968.539,07 968.539,07 79,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 650.000,00 650.000,00 546.637,57 546.637,57 546.637,57 410.399,21 410.399,21 63,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 380.000,00 540.731,00 540.730,17 531.770,17 531.770,17 528.770,17 528.770,17 97,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.250.000,00 388.222,00 388.221,30 388.221,30 388.221,30 388.221,30 388.221,30 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 236.851,00 236.850,40 235.850,40 235.850,40 235.850,40 30.967,00 99,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 180.000,00 205.868,00 186.884,23 186.884,23 175.969,22 131.188,22 131.188,22 63,7 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 165.000,00 165.000,00 165.000,00 48.437,87 6.437,87 — — 0,0 %

Otros (17) 1.025.000,00 682.343,00 575.278,29 575.278,29 575.278,29 501.481,39 468.700,12 73,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 254.500,00 127.450,00 127.450,00 127.450,00 127.450,00 45.150,00 50,1 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 169.500,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 43.950,00 25,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 44.000,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 — 98,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 41.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.200,00 97,6 %

4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 1.777.574,00 1.853.558,00 1.291.624,12 1.291.000,14 1.283.576,38 1.283.576,38 1.256.359,03 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.557.574,00 1.652.775,00 1.159.828,72 1.159.204,74 1.151.780,98 1.151.780,98 1.124.563,63 69,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 923.366,00 923.366,00 669.213,15 669.213,15 662.786,74 662.786,74 649.278,62 71,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 388.373,00 388.373,00 231.738,12 231.738,12 231.727,38 231.727,38 228.712,81 59,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.450,00 99.690,00 93.063,66 93.063,66 93.063,66 93.063,66 93.063,66 93,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 93.435,00 93.435,00 66.692,57 66.692,57 65.705,96 65.705,96 59.480,18 70,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.696,00 79.496,00 66.245,90 66.245,90 66.245,90 66.245,90 62.373,23 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 28.200,00 28.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.725,00 13.250,00 6.624,59 6.624,59 6.624,59 6.624,59 6.624,59 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.261,00 9.447,00 9.446,21 9.446,21 9.446,21 9.446,21 9.446,21 100,0 %

Otros (5) 12.068,00 17.518,00 16.804,52 16.180,54 16.180,54 16.180,54 15.584,33 92,4 %

2.3 Bienes y Servicios 220.000,00 200.783,00 131.795,40 131.795,40 131.795,40 131.795,40 131.795,40 65,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.000,00 56.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 85,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 41.000,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 89,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 31.000,00 31.000,00 22.890,00 22.890,00 22.890,00 22.890,00 22.890,00 73,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 65.000,00 26.000,00 15.478,00 15.478,00 15.478,00 15.478,00 15.478,00 59,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 31.500,00 20.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.000,00 13.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 7.800,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 59,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.500,00 3.805,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 63,1 %

Otros (3) — 1.878,00 1.877,40 1.877,40 1.877,40 1.877,40 1.877,40 100,0 %

5 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 10.000,00 208.082,00 207.164,02 207.164,02 207.160,93 207.160,93 162.278,22 99,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 18.582,00 17.964,02 17.964,02 17.960,93 17.960,93 17.078,22 96,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 16.992,00 16.404,88 16.404,88 16.404,88 16.404,88 15.855,39 96,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.590,00 1.559,14 1.559,14 1.556,05 1.556,05 1.222,83 97,9 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 189.500,00 189.200,00 189.200,00 189.200,00 189.200,00 145.200,00 99,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 87.500,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 87.400,00 43.400,00 99,9 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 42.000,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 99,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — — — — — — — —

6 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 9.280.585,00 9.585.280,00 9.520.218,07 9.519.940,57 8.186.947,25 8.186.947,25 8.084.402,80 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.256.253,00 1.356.211,00 1.291.149,27 1.290.871,77 1.285.099,35 1.285.099,35 1.253.316,01 94,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.063.692,00 1.057.192,00 1.035.094,69 1.035.094,69 1.030.535,77 1.030.535,77 1.011.484,79 97,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.306,00 105.686,00 102.784,43 102.784,43 102.784,43 102.784,43 102.784,43 97,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 95.732,00 94.060,00 94.059,73 94.059,73 92.846,23 92.846,23 83.562,79 98,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 37.834,00 36.634,00 29.737,20 29.737,20 29.737,20 29.737,20 28.267,67 81,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 29.400,00 29.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.118,00 10.165,00 10.164,58 10.164,58 10.164,58 10.164,58 10.164,58 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.153,00 6.106,00 3.052,82 3.052,82 3.052,82 3.052,82 3.052,82 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

Otros (5) 11.018,00 11.968,00 11.255,82 10.978,32 10.978,32 10.978,32 8.998,93 91,7 %

2.3 Bienes y Servicios 8.024.332,00 8.229.069,00 8.229.068,80 8.229.068,80 6.901.847,90 6.901.847,90 6.831.086,79 83,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 7.963.332,00 7.963.332,00 7.963.332,00 7.963.332,00 6.636.111,10 6.636.111,10 6.565.349,99 83,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 193.737,00 193.736,80 193.736,80 193.736,80 193.736,80 193.736,80 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 60.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

7 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 12.800.506,00 13.796.853,00 13.559.593,46 13.532.342,95 12.561.714,98 11.564.204,81 11.435.148,91 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.571.503,00 2.991.204,00 2.753.952,46 2.733.781,95 2.718.863,61 2.716.762,29 2.587.706,39 90,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.014.027,00 1.014.027,00 930.273,76 914.788,59 914.788,59 914.788,59 877.053,28 90,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 651.024,00 823.535,00 777.915,97 777.915,97 764.981,25 764.981,25 746.353,14 92,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 231.674,00 255.352,00 255.351,86 255.351,86 255.351,86 255.351,86 255.351,86 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 182.479,00 249.518,00 171.658,10 171.658,10 171.658,10 171.658,10 171.658,10 68,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 91.240,00 139.693,00 127.488,08 127.488,08 127.488,08 125.560,26 125.560,26 89,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 98.586,00 111.525,00 111.524,27 111.524,27 111.524,27 111.524,27 57.659,63 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 106.750,00 104.027,00 104.025,40 99.340,06 99.340,06 99.166,56 90.247,54 95,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 91.800,00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 100,0 %

Otros (6) 103.923,00 198.127,00 180.315,02 180.315,02 178.331,40 178.331,40 168.422,58 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.229.003,00 10.805.649,00 10.805.641,00 10.798.561,00 9.842.851,37 8.847.442,52 8.847.442,52 81,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 9.896.975,00 9.999.475,00 9.999.475,00 9.999.475,00 9.043.765,37 8.135.496,52 8.135.496,52 81,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 21.320,00 516.800,00 516.792,00 516.792,00 516.792,00 476.800,00 476.800,00 92,3 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 92.800,00 92.800,00 92.800,00 92.800,00 92.800,00 92.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 225.000,00 71.460,00 71.460,00 71.406,00 71.406,00 71.406,00 71.406,00 99,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.960,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 10.000,00 10.174,00 10.174,00 3.148,00 3.148,00 — — 0,0 %

Otros (6) 70.748,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 100,0 %

8 Valorización de Residuos Solidos Municipales 1.559.432,00 2.792.954,00 2.657.436,91 2.634.794,25 2.614.349,36 2.573.794,62 2.410.519,75 92,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.094.817,00 1.122.741,00 995.673,91 989.547,25 987.707,54 982.212,80 924.487,93 87,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 607.867,00 607.867,00 536.690,56 532.193,74 532.193,74 532.193,74 512.201,15 87,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 120.269,00 133.509,00 133.508,29 133.508,29 133.508,29 133.508,29 133.508,29 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 101.312,00 101.330,00 56.933,42 56.933,42 56.933,42 56.933,42 56.933,42 56,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 59.099,00 64.841,00 64.840,04 64.840,04 64.840,04 64.840,04 33.560,98 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 59.268,00 55.080,00 54.021,36 52.391,52 52.391,52 51.937,83 47.113,11 94,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 50.656,00 51.218,00 51.217,79 51.217,79 51.217,79 46.176,74 46.176,74 90,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 47.450,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.757,00 43.757,00 35.283,80 35.283,80 33.619,61 33.619,61 32.298,03 76,8 %

Otros (5) 5.139,00 15.739,00 13.778,65 13.778,65 13.603,13 13.603,13 13.296,21 86,4 %

2.3 Bienes y Servicios 464.615,00 1.670.213,00 1.661.763,00 1.645.247,00 1.626.641,82 1.591.581,82 1.486.031,82 95,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 1.301.812,00 1.293.362,00 1.290.962,00 1.290.962,00 1.255.902,00 1.150.352,00 96,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 90.000,00 134.116,00 134.116,00 120.000,00 101.394,82 101.394,82 101.394,82 75,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 17.760,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.573,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 40.014,00 40.014,00 40.014,00 40.014,00 40.014,00 40.014,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 32.171,00 32.171,00 32.171,00 32.171,00 32.171,00 32.171,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.300,00 — — — — — — —

Otros (5) 87.982,00 — — — — — — —

9 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres 384.501,00 769.257,00 616.279,49 616.082,86 607.569,34 607.569,34 593.222,84 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 259.501,00 656.569,00 616.279,49 616.082,86 607.569,34 607.569,34 593.222,84 92,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 98.635,00 427.489,00 417.477,50 417.477,50 409.776,41 409.776,41 402.838,72 95,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 88.714,00 88.714,00 71.623,07 71.623,07 71.614,87 71.614,87 70.418,40 80,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.570,00 49.175,00 47.186,06 47.186,06 47.186,06 47.186,06 47.186,06 96,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.727,00 35.566,00 35.563,02 35.563,02 34.758,79 34.758,79 30.804,89 97,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 27.418,00 26.218,00 21.848,20 21.848,20 21.848,20 21.848,20 21.060,87 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.962,00 10.097,00 10.096,63 10.096,63 10.096,63 10.096,63 10.096,63 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.285,00 4.370,00 2.184,82 2.184,82 2.184,82 2.184,82 2.184,82 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 4.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 8.990,00 10.740,00 10.300,19 10.103,56 10.103,56 10.103,56 8.632,45 94,1 %

2.3 Bienes y Servicios 125.000,00 112.688,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 61.672,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 25.000,00 25.668,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 40.000,00 14.293,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 6.667,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 4.388,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 — — — — — — —

10 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 577.372,00 862.112,00 785.404,92 785.404,92 778.993,61 768.193,01 675.227,38 89,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 277.372,00 299.922,00 295.189,92 295.189,92 288.778,61 288.778,61 282.132,98 96,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 264.343,00 258.400,00 256.709,02 256.709,02 250.848,29 250.848,29 246.673,88 97,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.629,00 19.612,00 18.971,26 18.971,26 18.420,68 18.420,68 15.949,46 93,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.210,00 19.209,64 19.209,64 19.209,64 19.209,64 19.209,64 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 557.190,00 485.615,00 485.615,00 485.615,00 474.814,40 388.494,40 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 205.000,00 295.335,00 293.135,00 293.135,00 293.135,00 282.334,40 258.934,40 95,6 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 156.100,00 112.600,00 112.600,00 112.600,00 112.600,00 85.000,00 72,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 35.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 2.080,00 74,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.000,00 25.648,00 25.648,00 25.648,00 25.648,00 25.648,00 25.648,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 30.000,00 16.875,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 16.832,00 16.832,00 16.832,00 16.832,00 16.832,00 16.832,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 — 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 20.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 15.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 92,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 92,0 %

11 Desarrollo y Actualización de Instrumentos de Planificación Urbana Incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres 446.623,00 393.807,00 367.813,02 367.812,57 367.684,09 362.684,09 352.844,39 92,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 268.453,00 360.637,00 338.713,02 338.712,57 338.584,09 338.584,09 328.744,39 93,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 141.108,00 210.284,00 210.283,80 210.283,80 210.155,32 210.155,32 204.303,10 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.584,00 79.384,00 66.153,10 66.153,10 66.153,10 66.153,10 63.429,24 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.431,00 34.260,00 27.643,69 27.643,69 27.643,69 27.643,69 27.643,69 80,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.259,00 9.446,00 9.445,38 9.445,38 9.445,38 9.445,38 9.445,38 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.857,00 7.857,00 6.549,18 6.548,73 6.548,73 6.548,73 5.953,36 83,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.716,00 6.716,00 6.615,31 6.615,31 6.615,31 6.615,31 6.615,31 98,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.698,00 6.640,00 6.572,56 6.572,56 6.572,56 6.572,56 5.904,31 99,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

Otros (4) 600,00 1.850,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 67,6 %

2.3 Bienes y Servicios 178.170,00 33.170,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 24.100,00 24.100,00 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 175.000,00 30.000,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 24.100,00 24.100,00 80,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.670,00 1.670,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

12 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 242.901,00 328.314,00 266.643,78 264.997,12 260.590,41 260.590,41 246.418,17 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.901,00 267.989,00 224.760,99 224.760,99 220.354,28 220.354,28 216.164,84 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 206.168,00 199.382,46 199.382,46 195.082,06 195.082,06 191.560,87 94,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.839,00 17.560,00 17.560,00 17.560,00 17.560,00 17.560,00 17.560,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.920,00 9.920,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.862,00 8.984,00 7.518,53 7.518,53 7.412,22 7.412,22 6.743,97 82,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.606,00 8.806,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.850,00 7.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.130,00 6.130,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 20.679,00 1.921,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 140.015,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 60.325,00 41.882,79 40.236,13 40.236,13 40.236,13 30.253,33 66,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 43.045,00 30.599,99 30.253,33 30.253,33 30.253,33 30.253,33 70,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 10.000,00 9.982,80 9.982,80 9.982,80 9.982,80 — 99,8 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — 4.680,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 2.600,00 1.300,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 — — — — — — —

Total · 106 secuencia funcionals 169.250.730,00 296.289.688,00 279.765.324,02 249.139.695,80 209.529.951,22 204.938.845,60 196.257.441,20 69,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.