Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 152.567.301. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 119.003.045, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 57,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 152,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 119,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 88,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 57.642.252,00
PIM: S/ 152.567.301,00
Devengado: S/ 119.003.045,24
Girado: S/ 88.435.634,41
Pendiente: S/ 33.564.255,76

Posición en el ranking

749 nacional

29 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,0 %
Promedio regional 63,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de la Red Vial Vecinal Emp.Pe 1 S (Dv Arequipa) - Emp. Ar 743 (San Isidro) del Distrito de la Joya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2568021

PIMS/ 16,6 M

EjecutadoS/ 16,6 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. 40093, I.E. 40093 de Centro Poblado San Luis la Cano Distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2649501

PIMS/ 19,6 M

EjecutadoS/ 15,2 M

Avance77,5 %
3

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 40064 Cap. Fap Raul Vera C. Distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2632615

PIMS/ 13,0 M

EjecutadoS/ 13,0 M

Avance100,0 %
4

Creación del Servicio del Mercado Municipal del Distrito de la Joya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2545978

PIMS/ 8,7 M

EjecutadoS/ 8,7 M

Avance99,9 %
5

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Lateral Principal 5 - 6 y Laterales 5 y 6 del Centro Poblado Irrigación la Cano del Distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2696084

PIMS/ 7,5 M

EjecutadoS/ 7,5 M

Avance100,0 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Colindantes a las Parcelas del 1 al 21, 22 al 27, 51 al 65 y 67 al 77 del Sector San Camilo - Asentamiento N°6, Distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2643561

PIMS/ 7,2 M

EjecutadoS/ 7,2 M

Avance100,0 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Asociación Pequeños Productores Agropecuarios Alas del Sur, Distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2649812

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance100,0 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Asociación de Vivienda Nuevo Amanecer la Cano del Distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2683839

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance100,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Distrital de la Joya Distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2717222

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance74,5 %
10

Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el Pp.Jj. el Triunfo Zona B y la Asociación de Vivienda Cruce la Joya - los Rosales, Distrito de la Joya - Arequipa - Arequipa

Código 2324719

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance91,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 8,5 M

PendienteS/ 8,5 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. 40093, I.E. 40093 de Centro Poblado San Luis la Cano Distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2649501

PIMS/ 19,6 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance77,5 %
3

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Centro de Salud San Isidro Distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2629374

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance0,0 %
4

Reparación de Vehiculo para Control y Fiscalización, Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Alcantarillado; Renovación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; Ademas de Otros Activos en el(la) Compañia de Bombero de la Asociación de Vivienda Cruce la Joya los Rosales Zona B Distrito de la Joya, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2737709

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
5

Ampliación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en Redes Primarias, Redes Secundarias, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias en la Asociación de Pequeños Industriales Nuestra Señora de la Candelaria Distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2699195

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance5,7 %
6

Construcción de Muro de Contención y Graderias; en el(la) la Av. 2, en las Manzanas u,V y W del A.H. el Triunfo II del Distrito de la Joya en la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa Distrito de la Joya, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2688414

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 912,1 mil

Avance16,1 %
7

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Distrital de la Joya Distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2717222

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 664,2 mil

Avance74,5 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en L Lote 09 Manzana T Zona a del Asentamiento Humano Asociación Provivienda Mirador la Victoria, Distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2603245

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 518,5 mil

Avance66,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Asociación Pro Vivienda la Victoria el Cruce del Distrito de la Joya - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2462047

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 486,6 mil

Avance69,9 %
10

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Lt. 01 Mz. N1 del P.J. Alto la Cano, Distrito de la Joya de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2669287

PIMS/ 890,5 mil

PendienteS/ 476,9 mil

Avance46,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 35,7 M

PIM S/ 45,6 M 78,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 27,6 M

PIM S/ 31,1 M 88,7 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,8 M

PIM S/ 9,1 M 86,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 6,9 M

PIM S/ 10,0 M 68,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,4 M

PIM S/ 5,5 M 79,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,4 M

PIM S/ 3,6 M 94,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,8 M

PIM S/ 3,8 M 72,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,7 M

PIM S/ 3,1 M 85,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,5 M

PIM S/ 2,6 M 94,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,4 M

PIM S/ 3,2 M 74,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,8 M

PIM S/ 45,6 M 78,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,5 M

PIM S/ 31,1 M 88,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 10,0 M 68,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 8,4 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 9,1 M 86,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 5,5 M 79,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 3,8 M 72,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,0 M

PIM S/ 2,9 M 64,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 823,3 mil

PIM S/ 3,2 M 74,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 1.465.822,00 3.500.547,00 3.217.452,00 2.895.367,11 2.842.699,11 2.714.634,11 2.679.171,04 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 922.322,00 2.220.581,00 1.939.710,19 1.939.658,30 1.939.658,30 1.939.658,30 1.908.146,83 87,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 130.000,00 1.296.020,00 1.108.985,63 1.108.985,63 1.108.985,63 1.108.985,63 1.083.983,38 85,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 707.322,00 520.671,00 436.399,10 436.399,10 436.399,10 436.399,10 430.103,33 83,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 30.000,00 217.817,00 208.253,70 208.201,81 208.201,81 208.201,81 207.988,36 95,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 35.000,00 162.666,00 162.666,00 162.666,00 162.666,00 162.666,00 162.666,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.172,00 2.171,70 2.171,70 2.171,70 2.171,70 2.171,70 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.235,00 1.234,06 1.234,06 1.234,06 1.234,06 1.234,06 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 543.500,00 1.279.966,00 1.277.741,81 955.708,81 903.040,81 774.975,81 771.024,21 60,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 552.991,00 552.990,81 417.585,81 417.585,81 417.585,81 417.585,81 75,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 75.000,00 272.782,00 271.253,80 248.153,80 248.153,80 161.318,80 157.367,20 59,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 155.000,00 247.528,00 247.528,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 41,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 190.000,00 83.677,00 82.982,00 82.982,00 81.865,00 41.865,00 41.865,00 50,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 50.000,00 58.480,00 58.480,00 39.280,00 400,00 400,00 400,00 0,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 41.529,00 41.529,00 41.529,00 95,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.000,00 18.558,00 18.557,20 18.557,20 10.307,20 9.077,20 9.077,20 48,9 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.500,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 17.000,00 — — — — — — —

2 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 34.000,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 34.000,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 36.340,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.000,00 — — — — — — —

3 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 2.280.000,00 1.345.493,00 1.224.085,12 1.204.085,12 1.204.085,12 1.167.194,33 1.165.651,94 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.550.000,00 271.332,00 153.017,85 153.017,85 153.017,85 152.882,85 151.340,46 56,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.500.000,00 221.746,00 103.433,19 103.433,19 103.433,19 103.433,19 102.101,32 46,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 50.000,00 49.586,00 49.584,66 49.584,66 49.584,66 49.449,66 49.239,14 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 730.000,00 1.074.161,00 1.071.067,27 1.051.067,27 1.051.067,27 1.014.311,48 1.014.311,48 94,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 550.000,00 934.161,00 934.160,09 934.160,09 934.160,09 897.404,30 897.404,30 96,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.000,00 85.000,00 84.514,00 84.514,00 84.514,00 84.514,00 84.514,00 99,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 85.000,00 55.000,00 52.393,18 32.393,18 32.393,18 32.393,18 32.393,18 58,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 5.000,00 — — — — — — —

4 Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 24.000,00 2.360,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 2.360,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 860,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

5 Brindar Infraestructura Adecuada 16.423.507,00 19.622.581,00 17.658.100,00 17.175.100,00 15.225.100,00 15.213.282,02 15.170.282,02 77,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 16.423.507,00 19.622.581,00 17.658.100,00 17.175.100,00 15.225.100,00 15.213.282,02 15.170.282,02 77,5 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 16.423.507,00 18.525.965,00 16.960.000,00 16.960.000,00 15.010.000,00 15.006.882,02 15.006.882,02 81,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 1.054.016,00 655.500,00 172.500,00 172.500,00 163.800,00 120.800,00 15,5 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 100,0 %

6 Mejoramiento de Vías de Acceso 2.824.289,00 85.247,00 85.246,98 85.246,98 81.286,98 81.286,98 56.426,98 95,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.824.289,00 85.247,00 85.246,98 85.246,98 81.286,98 81.286,98 56.426,98 95,4 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 2.000.000,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 100,0 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 824.289,00 28.820,00 28.820,00 28.820,00 24.860,00 24.860,00 — 86,3 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 16.527,00 16.526,98 16.526,98 16.526,98 16.526,98 16.526,98 100,0 %

7 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 14.611,00 14.611,00 8.601,50 8.234,00 8.234,00 5.734,00 5.734,00 39,2 %

2.3 Bienes y Servicios 14.611,00 14.611,00 8.601,50 8.234,00 8.234,00 5.734,00 5.734,00 39,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.611,00 7.611,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 32,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 601,50 234,00 234,00 234,00 234,00 7,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

8 Mejoramiento de Infraestructura de Institución Educativa 7.976.249,00 21.797,00 21.796,92 21.796,92 21.796,92 21.796,92 21.796,92 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.976.249,00 21.797,00 21.796,92 21.796,92 21.796,92 21.796,92 21.796,92 100,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 21.797,00 21.796,92 21.796,92 21.796,92 21.796,92 21.796,92 100,0 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 7.976.249,00 — — — — — — —

9 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 116.997,00 185.201,00 185.200,80 149.345,50 112.935,50 108.735,50 108.735,50 58,7 %

2.3 Bienes y Servicios 116.997,00 185.201,00 185.200,80 149.345,50 112.935,50 108.735,50 108.735,50 58,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 113.630,00 132.892,00 132.891,80 113.630,00 77.220,00 77.220,00 77.220,00 58,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 21.450,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.367,00 10.500,00 10.500,00 6.300,00 6.300,00 2.100,00 2.100,00 20,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.320,00 7.320,00 1.565,50 1.565,50 1.565,50 1.565,50 21,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.250,00 5.250,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.389,00 1.389,00 — — — — 0,0 %

10 Normar y Fiscalizar 391.981,00 387.377,00 247.883,18 244.076,18 243.976,18 243.976,18 243.976,18 63,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 353.361,00 379.979,00 245.536,18 243.976,18 243.976,18 243.976,18 243.976,18 64,2 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 214.750,00 214.750,00 127.125,00 127.125,00 127.125,00 127.125,00 127.125,00 59,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 100.000,00 100.000,00 73.260,75 73.260,75 73.260,75 73.260,75 73.260,75 73,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.500,00 24.985,00 24.984,41 24.984,41 24.984,41 24.984,41 24.984,41 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.000,00 15.000,00 6.807,88 6.807,88 6.807,88 6.807,88 6.807,88 45,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 9.133,00 8.786,01 7.226,01 7.226,01 7.226,01 7.226,01 79,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.611,00 8.611,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.500,00 7.500,00 4.572,13 4.572,13 4.572,13 4.572,13 4.572,13 61,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.620,00 7.398,00 2.347,00 100,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 4.898,00 2.247,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00 — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.120,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 — — — — — — —

11 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 118.188,00 118.188,00 92.515,60 92.515,60 88.762,99 88.762,99 86.816,32 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.188,00 118.188,00 92.515,60 92.515,60 88.762,99 88.762,99 86.816,32 75,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 88.200,00 88.200,00 73.210,42 73.210,42 73.210,42 73.210,42 71.745,55 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.700,00 14.700,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 49,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.938,00 7.938,00 6.413,74 6.413,74 6.413,74 6.413,74 5.931,94 80,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.350,00 7.350,00 5.638,44 5.638,44 1.885,83 1.885,83 1.885,83 25,7 %

12 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 7.769.284,00 8.580.756,00 7.424.373,70 7.197.083,07 7.015.744,98 6.962.820,60 6.906.578,14 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.786.645,00 5.578.519,00 4.556.145,41 4.555.644,81 4.408.327,72 4.404.139,19 4.363.232,83 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.497.659,00 2.210.180,00 1.877.732,43 1.877.632,43 1.875.211,04 1.875.200,55 1.852.860,77 84,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.246.825,00 1.301.900,00 1.301.899,72 1.301.899,72 1.301.899,72 1.301.899,72 1.289.096,58 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 400.454,00 382.822,48 382.822,48 252.308,72 252.308,72 250.082,07 63,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 266.000,00 266.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.341,00 233.974,00 161.776,04 161.775,44 161.505,84 161.283,09 160.737,86 68,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 235.000,00 217.004,00 75.039,68 75.039,68 75.039,68 74.993,23 74.723,33 34,6 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 195.542,00 195.541,29 195.541,29 195.541,25 195.541,25 195.541,25 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 165.820,00 165.820,00 84.156,20 84.156,20 84.156,20 84.156,20 82.192,11 50,8 %

Otros (11) 336.000,00 587.645,00 477.177,57 476.777,57 462.665,27 458.756,43 457.998,86 78,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.955.639,00 2.975.237,00 2.859.908,29 2.634.638,26 2.600.617,26 2.551.881,41 2.536.545,31 85,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.143.785,00 899.692,00 880.713,77 743.362,44 734.927,44 712.387,44 700.561,84 79,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 330.000,00 467.024,00 444.961,34 388.485,94 378.126,94 378.126,94 374.891,94 81,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 120.000,00 382.827,00 381.601,50 381.601,50 368.351,50 368.351,50 368.351,50 96,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 200.000,00 288.293,00 288.029,25 287.531,95 287.531,95 262.293,70 262.018,20 91,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 278.675,00 278.674,53 278.674,53 278.674,53 278.674,53 278.674,53 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 310.000,00 190.176,00 190.175,13 190.055,13 190.055,13 190.055,13 190.055,13 99,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 3.000,00 139.800,00 139.800,00 139.800,00 139.800,00 139.800,00 139.800,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 250.000,00 69.859,00 38.555,74 38.555,74 38.555,74 38.555,74 38.555,74 55,2 %

Otros (21) 578.854,00 258.891,00 217.397,03 186.571,03 184.594,03 183.636,43 183.636,43 70,9 %

2.5 Otros Gastos 17.000,00 17.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 10.000,00 8.320,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 68,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 10.000,00 8.320,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 68,0 %

Total · 179 secuencia funcionals 57.642.252,00 152.567.301,00 134.650.542,27 124.671.836,52 121.710.075,12 119.003.045,24 88.435.634,41 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.