Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 48.234.448. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 37.479.356, equivalente al 77,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 42,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 48,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 37,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 36,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 42.741.799,00
PIM: S/ 48.234.448,00
Devengado: S/ 37.479.356,48
Girado: S/ 36.761.063,66
Pendiente: S/ 10.755.091,52

Posición en el ranking

1010 nacional

51 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,7 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 2,0 M

PIM S/ 2,1 M 99,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 86,1 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 95,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,5 M

PIM S/ 2,5 M 61,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 84,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 933,7 mil

PIM S/ 2,5 M 61,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 748,0 mil

PIM S/ 1,5 M 49,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 571,6 mil

PIM S/ 2,5 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 496,4 mil

PIM S/ 1,2 M 59,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 461,1 mil

PIM S/ 2,3 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 322,7 mil

PIM S/ 1,1 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 296,5 mil

PIM S/ 2,1 M 86,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 18.872.188,00 3.847.637,00 3.071.034,16 3.070.953,42 2.645.198,16 2.214.361,80 2.088.176,30 57,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.848.160,00 663.330,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 994.758,00 560.826,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 88.834,00 56.342,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 38.400,00 38.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 7.762,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.104,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.534.138,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 391.086,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.220,00 — — — — — — —

Otros (4) 724.620,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.984.028,00 3.061.909,00 2.979.184,16 2.979.103,42 2.553.348,16 2.209.811,80 2.083.626,30 72,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 831.472,00 1.188.442,00 1.182.639,50 1.182.634,76 756.879,50 572.716,46 484.874,96 48,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 308.546,00 645.762,00 644.012,62 644.012,62 644.012,62 644.012,62 611.912,62 99,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 104.000,00 543.422,00 509.386,66 509.386,66 509.386,66 454.213,34 450.483,34 83,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 174.000,00 228.856,00 228.856,00 228.856,00 228.856,00 228.856,00 228.856,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 104.400,00 87.926,38 87.926,38 87.926,38 87.926,38 87.926,38 84,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 96.400,00 96.300,00 96.300,00 96.300,00 8.600,00 8.600,00 8,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 30.000,00 59.806,00 59.805,00 59.805,00 59.805,00 59.805,00 59.805,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 49.410,00 49.410,00 49.410,00 49.410,00 49.410,00 46.896,00 100,0 %

Otros (21) 12.536.010,00 145.411,00 120.848,00 120.772,00 120.772,00 104.272,00 104.272,00 71,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 40.000,00 122.398,00 91.850,00 91.850,00 91.850,00 4.550,00 4.550,00 3,7 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 87.996,00 87.300,00 87.300,00 87.300,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 9.462,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 4.940,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 92,1 %

2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 249.556,00 15.713.742,00 15.470.136,74 14.542.208,48 12.283.515,24 12.280.733,87 12.203.318,78 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 179.556,00 5.138.526,00 5.020.236,96 5.005.669,52 3.852.747,18 3.849.965,81 3.772.550,72 74,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 2.511.652,00 2.511.652,00 2.511.652,00 2.024.371,76 2.022.467,76 1.979.913,10 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 67.342,00 762.784,00 750.528,00 750.528,00 525.813,54 525.813,54 520.671,68 68,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 420.494,00 420.494,00 420.494,00 207.248,88 207.248,88 207.248,88 49,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 236.028,00 236.028,00 236.028,00 209.505,94 209.505,94 209.505,94 88,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.412,00 235.140,00 235.138,86 234.388,00 188.009,50 187.712,18 167.071,54 79,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 195.612,00 195.612,00 195.612,00 162.978,40 162.978,40 159.904,52 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 175.882,00 175.882,00 175.882,00 140.821,28 140.821,28 140.821,28 80,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 155.600,00 155.600,00 155.600,00 142.800,00 142.800,00 142.476,14 91,8 %

Otros (8) 103.002,00 445.334,00 339.302,10 325.485,52 251.197,88 250.617,83 244.937,64 56,3 %

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 10.575.216,00 10.449.899,78 9.536.538,96 8.430.768,06 8.430.768,06 8.430.768,06 79,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.000,00 10.284.038,00 10.185.481,78 9.272.120,96 8.166.350,06 8.166.350,06 8.166.350,06 79,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 72.800,00 72.800,00 72.800,00 72.800,00 72.800,00 72.800,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 69.840,00 69.840,00 69.840,00 69.840,00 69.840,00 69.840,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.000,00 62.000,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 65,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 14.200,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00 97,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 5.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 7,4 %

Otros (8) — 4.788,00 4.788,00 4.788,00 4.788,00 4.788,00 4.788,00 100,0 %

3 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 773.254,00 641.012,00 616.680,40 616.680,40 559.780,24 550.380,24 481.267,08 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 707.634,00 556.682,00 556.680,40 556.680,40 499.780,24 499.780,24 430.667,08 89,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 187.426,00 218.036,00 218.034,40 218.034,40 218.034,40 218.034,40 153.434,40 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 192.344,00 152.744,00 152.744,00 152.744,00 130.656,70 130.656,70 128.443,66 85,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 93.454,00 95.854,00 95.854,00 95.854,00 79.878,00 79.878,00 79.738,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.076,00 26.928,00 26.928,00 26.928,00 18.684,62 18.684,62 16.570,60 69,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.636,00 21.182,00 21.182,00 21.182,00 10.590,26 10.590,26 10.590,26 50,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 17.066,00 17.066,00 17.066,00 17.066,00 17.066,00 17.066,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 13.953,90 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.718,00 10.872,00 10.872,00 10.872,00 10.870,26 10.870,26 10.870,26 100,0 %

Otros (2) 148.980,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 65.620,00 84.330,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.600,00 50.600,00 60,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 61.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 48.600,00 48.600,00 79,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 26.000,00 10.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 33,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.620,00 1.620,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.000,00 1.460,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

4 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 158.160,00 279.274,00 238.580,00 238.580,00 236.320,00 185.140,00 171.580,00 66,3 %

2.3 Bienes y Servicios 158.160,00 279.274,00 238.580,00 238.580,00 236.320,00 185.140,00 171.580,00 66,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.000,00 250.720,00 222.100,00 222.100,00 219.840,00 168.660,00 155.100,00 67,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 38.000,00 17.594,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 57,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 48.160,00 4.560,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 — — — — — — —

5 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 9.525.972,00 11.973.275,00 11.909.988,58 11.859.834,48 10.071.279,24 9.518.909,20 9.240.104,50 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.995.990,00 6.621.128,00 6.612.907,78 6.566.045,14 5.033.869,24 5.028.365,10 4.911.130,34 75,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.276.370,00 3.535.250,00 3.535.246,48 3.525.664,00 2.769.385,22 2.769.385,22 2.706.617,68 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.003.958,00 1.050.096,00 1.050.096,00 1.050.096,00 831.847,50 831.847,50 821.204,00 79,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 517.226,00 650.652,00 650.644,00 632.663,10 312.164,72 309.101,68 309.101,68 47,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 303.202,00 366.992,00 366.988,12 354.223,82 303.644,24 301.386,46 301.386,46 82,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 278.870,00 305.906,00 305.904,32 305.904,32 236.881,06 236.759,44 213.473,42 77,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 165.558,00 197.438,00 197.438,00 197.438,00 145.696,76 145.696,76 145.696,76 73,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 140.800,00 176.800,00 176.800,00 176.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 97,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.742,00 102.942,00 102.942,00 102.942,00 83.782,72 83.782,72 73.272,72 81,4 %

Otros (8) 241.264,00 235.052,00 226.848,86 220.313,90 177.667,02 177.605,32 167.577,62 75,6 %

2.3 Bienes y Servicios 3.529.982,00 5.264.747,00 5.209.684,80 5.206.393,34 4.950.014,00 4.404.144,10 4.242.574,16 83,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 445.954,00 2.343.501,00 2.313.164,00 2.313.164,00 2.313.164,00 2.313.164,00 2.307.256,00 98,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.849.260,00 2.148.584,00 2.148.582,22 2.148.581,94 1.892.202,60 1.384.122,70 1.230.720,76 64,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 120.000,00 274.152,00 274.148,58 273.557,40 273.557,40 273.557,40 273.557,40 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 262.000,00 242.300,00 239.600,00 239.600,00 202.150,00 199.890,00 77,2 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 28.000,00 79.032,00 75.992,00 75.992,00 75.992,00 75.992,00 75.992,00 96,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 80.000,00 65.200,00 65.200,00 65.200,00 65.200,00 65.200,00 65.200,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 825.448,00 36.628,00 35.448,00 35.448,00 35.448,00 35.448,00 35.448,00 96,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

Otros (8) 103.320,00 37.650,00 36.850,00 36.850,00 36.850,00 36.510,00 36.510,00 97,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 87.400,00 87.396,00 87.396,00 87.396,00 86.400,00 86.400,00 98,9 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.000,00 996,00 996,00 996,00 — — 0,0 %

6 Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 29.802,00 25.202,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.802,00 25.202,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.976,00 2.976,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.052,00 2.052,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.374,00 1.374,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 5.400,00 800,00 — — — — — 0,0 %

7 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva 255.462,00 323.898,00 239.971,00 239.971,00 209.378,78 208.584,10 199.908,04 64,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 232.192,00 247.778,00 167.716,00 167.716,00 137.123,78 136.329,10 127.953,04 55,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 64.402,00 73.162,00 73.162,00 73.162,00 57.986,42 57.986,42 55.649,30 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.542,00 71.142,00 71.142,00 71.142,00 59.283,80 59.283,80 54.181,12 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.154,00 61.154,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.090,00 12.384,00 12.046,86 12.046,86 10.288,42 9.493,74 8.557,48 76,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.594,00 9.594,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.766,00 7.765,14 7.765,14 7.765,14 7.765,14 7.765,14 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.612,00 4.576,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.400,00 4.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 8.398,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.270,00 75.120,00 71.655,00 71.655,00 71.655,00 71.655,00 71.655,00 95,4 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 62.400,00 62.160,00 62.160,00 62.160,00 62.160,00 62.160,00 99,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.720,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 99,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 6.000,00 6.000,00 2.795,00 2.795,00 2.795,00 2.795,00 2.795,00 46,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.270,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 60,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 60,0 %

8 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 48.510,00 84.160,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 66.864,00 79,9 %

2.3 Bienes y Servicios 48.510,00 84.160,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 66.864,00 79,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 84.160,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 66.864,00 79,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 310,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 — — — — — — —

9 Desarrollo de Campañas Comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres 22.000,00 24.042,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 59,3 %

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 24.042,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 59,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 11.000,00 10.780,00 10.780,00 10.780,00 10.780,00 10.780,00 98,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.242,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 930,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

Otros (1) 6.000,00 — — — — — — —

16 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 350.614,00 345.478,00 324.237,40 324.237,40 288.397,84 288.302,02 287.283,28 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 256.734,00 176.256,00 176.256,00 176.256,00 140.416,44 140.320,62 139.301,88 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 112.202,00 88.762,00 88.762,00 88.762,00 68.643,70 68.643,70 68.609,42 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.542,00 71.142,00 71.142,00 71.142,00 59.283,80 59.283,80 59.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.280,00 12.752,00 12.752,00 12.752,00 10.688,94 10.593,12 9.608,66 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.058,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 39.592,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.218,00 — — — — — — —

Otros (2) 6.042,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 93.880,00 169.222,00 147.981,40 147.981,40 147.981,40 147.981,40 147.981,40 87,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 36.650,00 33.430,00 33.430,00 33.430,00 33.430,00 33.430,00 91,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.000,00 23.048,00 22.055,40 22.055,40 22.055,40 22.055,40 22.055,40 95,7 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 10.000,00 19.264,00 19.264,00 19.264,00 19.264,00 19.264,00 19.264,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 44.000,00 14.740,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 61,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.400,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.880,00 9.280,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 36,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 4.000,00 7.440,00 7.432,00 7.432,00 7.432,00 7.432,00 7.432,00 99,9 %

Otros (3) 3.000,00 12.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 76,2 %

17 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 67.520,00 69.400,00 54.350,00 54.350,00 54.350,00 49.950,00 47.350,00 72,0 %

2.3 Bienes y Servicios 67.520,00 69.400,00 54.350,00 54.350,00 54.350,00 49.950,00 47.350,00 72,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 51.780,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 42.000,00 39.400,00 81,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 5.000,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 89,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.920,00 4.400,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 62,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.080,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.600,00 2.000,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 6,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.540,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.000,00 — — — — — — —

18 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 43.646,00 134.996,00 111.390,00 111.390,00 111.390,00 104.190,00 104.190,00 77,2 %

2.3 Bienes y Servicios 43.646,00 134.996,00 111.390,00 111.390,00 111.390,00 104.190,00 104.190,00 77,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 60.806,00 38.800,00 38.800,00 38.800,00 34.000,00 34.000,00 55,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.200,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 20.800,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.800,00 16.800,00 80,8 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 4.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (6) 17.446,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

Total · 72 secuencia funcionals 85.483.598,00 96.468.896,00 93.190.713,74 91.680.615,66 77.712.259,44 74.904.360,65 73.494.487,32 77,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.