Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 102.317.265. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 54.956.354, equivalente al 53,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 59,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 102,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 47,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

53,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 59.125.530,00
PIM: S/ 102.317.265,00
Devengado: S/ 54.956.353,63
Girado: S/ 54.186.250,28
Pendiente: S/ 47.360.911,37

Posición en el ranking

2215 nacional

99 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 53,7 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles de la Hup. Manuel Arevalo II Etapa, Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2633814

PIMS/ 7,8 M

EjecutadoS/ 7,6 M

Avance96,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Sector Santa Veronica, Distrito de la Esperanza - Trujillo - la Libertad

Código 2373883

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,5 M

Avance99,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de la Calle Benito Juarez, del Sector San Martín y Pueblo Libre del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2562688

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance28,1 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Mz B Lt 1 Aa.Hh. Nuevo Jerusalen Sector I Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2627487

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance42,4 %
5

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo, en el Lote 01, Mz. 15 del Aa.Hh. María Elena Moyano y Primavera II del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2453820

PIMS/ 859,6 mil

EjecutadoS/ 845,8 mil

Avance98,4 %
6

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo en el Lote 01, Mz. 09 del Barrio 02 del Sector Fraternidad del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2491090

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 739,7 mil

Avance58,3 %
7

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo en la Mz. N15 Lt. 10 del Aa. Hh. Virgen del Socorro, del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2567520

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 686,0 mil

Avance34,4 %
8

Recuperación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Ramiro Priale, del Aa.Hh. Ramiro Priale, Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2676249

PIMS/ 550,9 mil

EjecutadoS/ 542,4 mil

Avance98,5 %
9

Mejoramiento del Complejo Deportivo y Recreativo en el Lote 1, Mz. 6 del Aa.Hh. los Pinos del, Distrito de la Esperanza - Trujillo - la Libertad

Código 2184913

PIMS/ 354,5 mil

EjecutadoS/ 270,4 mil

Avance76,3 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 469,9 mil

EjecutadoS/ 258,6 mil

Avance55,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Gran Chimu Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2674134

PIMS/ 10,1 M

PendienteS/ 10,1 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de la Calle Benito Juarez, del Sector San Martín y Pueblo Libre del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2562688

PIMS/ 6,1 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance28,1 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en en la Calle Chancay de Centro Poblado la Esperanza Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2725599

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance0,0 %
4

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Indoamerica Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2658823

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Sector Simon Bolivar Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2711627

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales en el Sector Proyecto Tepro Parque Industrial Trujillo (Sector 1 - Alan Garcia) Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2713072

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Libertad, Prolongación Av. Libertad Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2720603

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Mz B Lt 1 Aa.Hh. Nuevo Jerusalen Sector I Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2627487

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance42,4 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E. N2307, en el Lt. 2, Mz. C del Aa.Hh. Nuevo Jerusalen Sector II, Distrito de la Esperanza - Trujillo - la Libertad

Código 2336797

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance3,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 12,4 M

PIM S/ 41,9 M 29,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 7,6 M 49,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 2,0 M

PIM S/ 2,1 M 99,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 86,1 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 95,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 29,5 M

PIM S/ 41,9 M 29,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 7,6 M 49,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 3,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,0 M 35,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 933,7 mil

PIM S/ 2,5 M 61,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 748,0 mil

PIM S/ 1,5 M 49,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 571,6 mil

PIM S/ 2,5 M 76,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Apoyo a la Implementación del Programa de Familias y Viviendas Saludables 1.060.589,00 1.677.914,00 1.668.580,34 1.665.575,24 1.245.023,79 1.218.663,41 1.197.332,87 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.018.576,00 1.496.644,00 1.496.338,92 1.493.338,92 1.072.787,47 1.047.627,09 1.031.026,55 70,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 128.523,00 424.165,00 424.164,00 424.164,00 323.418,16 323.418,16 321.680,77 76,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 207.412,00 278.754,00 278.754,00 278.754,00 226.254,93 226.254,93 222.463,51 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 186.082,00 178.181,00 178.181,00 178.181,00 116.214,50 116.214,50 116.214,50 65,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 77.564,00 131.955,00 131.955,00 131.955,00 109.760,38 109.760,38 105.946,64 83,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 92.407,00 96.007,00 96.006,24 96.006,24 64.325,88 39.325,88 39.325,88 41,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 77.006,00 78.442,00 78.441,30 78.441,30 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.715,00 50.388,00 50.387,25 48.387,25 38.151,17 37.990,79 34.231,85 75,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.727,00 47.927,00 47.927,00 47.927,00 39.939,00 39.939,00 39.939,00 83,3 %

Otros (10) 176.140,00 210.825,00 210.523,13 209.523,13 154.723,45 154.723,45 151.224,40 73,4 %

2.3 Bienes y Servicios 42.013,00 152.155,00 144.834,50 144.829,40 144.829,40 143.629,40 138.899,40 94,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 68.850,00 68.850,00 68.850,00 68.850,00 68.850,00 68.850,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 29.000,00 30.275,00 25.980,00 25.980,00 25.980,00 24.780,00 20.050,00 81,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.823,00 26.520,00 23.494,50 23.489,40 23.489,40 23.489,40 23.489,40 88,6 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (6) 1.190,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.115,00 27.406,92 27.406,92 27.406,92 27.406,92 27.406,92 94,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 15.742,00 15.150,92 15.150,92 15.150,92 15.150,92 15.150,92 96,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.756,00 11.756,00 11.756,00 11.756,00 11.756,00 11.756,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.617,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 30,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

62 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 177.150,00 177.150,00 161.559,84 161.559,84 125.154,34 125.154,34 124.360,27 70,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 177.150,00 177.150,00 161.559,84 161.559,84 125.154,34 125.154,34 124.360,27 70,7 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 164.900,00 164.900,00 150.309,84 150.309,84 118.554,34 118.554,34 117.760,27 71,9 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 12.250,00 12.250,00 11.250,00 11.250,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 53,9 %

63 Ordenamiento Territorial 42.000,00 79.400,00 78.300,00 78.300,00 78.300,00 69.600,00 69.600,00 87,7 %

2.3 Bienes y Servicios 42.000,00 79.400,00 78.300,00 78.300,00 78.300,00 69.600,00 69.600,00 87,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 79.400,00 78.300,00 78.300,00 78.300,00 69.600,00 69.600,00 87,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 — — — — — — —

64 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 1.983.092,00 2.504.944,00 2.492.552,65 2.467.749,13 1.903.911,13 1.900.908,03 1.869.885,39 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.957.412,00 2.474.144,00 2.463.102,65 2.438.299,13 1.874.461,13 1.873.958,03 1.842.935,39 75,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 801.761,00 1.098.013,00 1.098.012,48 1.098.012,48 878.510,40 878.510,40 864.022,10 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 244.643,00 326.134,00 315.321,62 315.321,62 223.226,97 223.226,97 221.180,49 68,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 210.464,00 207.159,00 207.159,00 207.159,00 160.647,61 160.647,61 158.801,73 77,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 127.481,00 192.898,00 192.897,76 192.897,76 103.482,08 103.482,08 103.482,08 53,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 169.452,00 135.931,00 135.931,00 135.931,00 108.773,45 108.773,45 107.578,43 80,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 90.078,00 116.067,00 116.066,13 116.021,49 91.611,24 91.608,81 83.061,56 78,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 74.624,00 106.581,00 106.580,02 106.580,02 94.778,85 94.778,85 94.778,85 88,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 54.544,00 72.514,00 72.514,00 72.514,00 59.368,72 59.368,72 59.290,07 81,9 %

Otros (9) 184.365,00 218.847,00 218.620,64 193.861,76 154.061,81 153.561,14 150.740,08 70,2 %

2.3 Bienes y Servicios 25.680,00 30.800,00 29.450,00 29.450,00 29.450,00 26.950,00 26.950,00 87,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 30.800,00 29.450,00 29.450,00 29.450,00 26.950,00 26.950,00 87,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 180,00 — — — — — — —

65 Mejoramiento del Sistema Informatico Municipal 109.413,00 305.253,00 283.351,25 283.245,25 283.245,25 150.047,16 148.247,16 49,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.133,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 52.647,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.175,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.440,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.783,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.088,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 35.280,00 105.986,00 105.896,71 105.896,71 105.896,71 92.538,62 90.738,62 87,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 55.914,00 55.857,00 55.857,00 55.857,00 55.857,00 55.857,00 99,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 30.637,00 30.615,32 30.615,32 30.615,32 19.647,32 19.647,32 64,1 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 7.393,00 7.382,89 7.382,89 7.382,89 4.992,80 4.992,80 67,5 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 6.615,00 6.615,00 6.615,00 6.615,00 6.615,00 6.615,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 1.182,00 1.182,00 1.182,00 1.182,00 1.182,00 1.182,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.000,00 408,00 407,50 407,50 407,50 407,50 407,50 99,9 %

Otros (12) 25.780,00 1.597,00 1.597,00 1.597,00 1.597,00 1.597,00 1.597,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 1.037,00 1.036,80 1.036,80 1.036,80 1.036,80 1.036,80 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.037,00 1.036,80 1.036,80 1.036,80 1.036,80 1.036,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 198.230,00 176.417,74 176.311,74 176.311,74 56.471,74 56.471,74 28,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 96.620,00 96.496,00 96.390,00 96.390,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 76.116,00 54.429,74 54.429,74 54.429,74 54.429,74 54.429,74 71,5 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 23.450,00 23.450,00 23.450,00 23.450,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.378,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 1.376,00 99,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 100,0 %

66 Brindar Asistencia Alimentaria 1.372.742,00 1.226.479,00 1.188.032,62 1.182.648,22 1.085.219,38 1.033.599,26 1.018.765,26 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.378,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.071,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.601,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.600,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 28.596,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.628,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.379,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

Otros (4) 16.903,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.189.864,00 1.189.864,00 1.154.017,62 1.148.633,22 1.051.204,38 1.003.584,26 992.050,26 84,3 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.189.864,00 1.189.864,00 1.154.017,62 1.148.633,22 1.051.204,38 1.003.584,26 992.050,26 84,3 %

2.3 Bienes y Servicios 22.500,00 36.615,00 34.015,00 34.015,00 34.015,00 30.015,00 26.715,00 82,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 36.300,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 29.700,00 26.400,00 81,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.500,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

67 Promoción y Desarrollo de Salud 28.420,00 18.924,00 18.130,00 18.130,00 18.130,00 18.130,00 17.530,00 95,8 %

2.3 Bienes y Servicios 28.420,00 18.924,00 18.130,00 18.130,00 18.130,00 18.130,00 17.530,00 95,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 1.194,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 33,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.700,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 — 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.340,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 7.580,00 — — — — — — —

68 Promoción de Ferias y Comercio 398.825,00 1.027.824,00 1.025.824,00 1.025.824,00 791.907,66 791.871,49 771.519,02 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 393.925,00 991.834,00 991.834,00 991.834,00 757.917,66 757.881,49 737.529,02 76,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 84.052,00 364.644,00 364.644,00 364.644,00 300.784,02 300.784,02 291.514,78 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.167,00 141.556,00 141.556,00 141.556,00 117.844,31 117.844,31 114.357,48 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.902,00 125.342,00 125.342,00 125.342,00 99.293,60 99.293,60 97.686,40 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.371,00 71.141,00 71.141,00 71.141,00 32.066,78 32.066,78 31.681,44 45,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.566,00 63.595,00 63.595,00 63.595,00 31.236,20 31.236,20 31.236,20 49,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.702,00 47.978,00 47.978,00 47.978,00 38.869,87 38.869,87 35.155,55 81,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.727,00 47.927,00 47.927,00 47.927,00 37.542,66 37.542,66 36.953,45 78,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.860,00 34.390,00 34.390,00 34.390,00 31.656,94 31.656,94 31.656,94 92,1 %

Otros (5) 39.578,00 95.261,00 95.261,00 95.261,00 68.623,28 68.587,11 67.286,78 72,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.900,00 35.990,00 33.990,00 33.990,00 33.990,00 33.990,00 33.990,00 94,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 60,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (5) 4.900,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 100,0 %

69 Promoción del Desarrollo y Prevención de la Violencia Juvenil 16.000,00 55.011,00 52.511,00 49.511,00 49.511,00 48.011,00 48.011,00 87,3 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 55.011,00 52.511,00 49.511,00 49.511,00 48.011,00 48.011,00 87,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 22.000,00 19.500,00 16.500,00 16.500,00 15.000,00 15.000,00 68,2 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 309,00 309,00 309,00 309,00 309,00 309,00 100,0 %

Otros (2) — 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 302,00 100,0 %

70 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base 201.295,00 82.046,00 79.477,50 79.477,50 79.477,50 73.277,50 71.147,50 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.295,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.952,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.489,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.879,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.430,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.745,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 141.000,00 81.766,00 79.197,50 79.197,50 79.197,50 72.997,50 70.867,50 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 42.200,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 34.600,00 34.600,00 82,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.800,00 20.390,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 17.800,00 96,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.800,00 2.371,50 2.371,50 2.371,50 2.371,50 2.371,50 84,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 118.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 400,00 2.286,00 2.286,00 2.286,00 2.286,00 2.286,00 2.286,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

Otros (4) 5.800,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 960,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

71 Recaudación y Cobranza 62.109,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.809,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.597,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.467,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.613,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 8.698,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.234,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.300,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.000,00 — — — — — — —

72 Apoyo a las Necesidades de los Anexos 2.084.670,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.084.670,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 390.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.590,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.165.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 357.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 9.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 12.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 40.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 106.080,00 — — — — — — —

Total · 139 secuencia funcionals 59.125.530,00 102.317.265,00 94.266.415,82 73.447.209,13 56.611.940,66 54.956.353,63 54.186.250,28 53,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.