Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 102.317.265. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 54.956.354, equivalente al 53,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 59,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 102,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 47,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

53,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 59.125.530,00
PIM: S/ 102.317.265,00
Devengado: S/ 54.956.353,63
Girado: S/ 54.186.250,28
Pendiente: S/ 47.360.911,37

Posición en el ranking

2215 nacional

99 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 53,7 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles de la Hup. Manuel Arevalo II Etapa, Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2633814

PIMS/ 7,8 M

EjecutadoS/ 7,6 M

Avance96,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Sector Santa Veronica, Distrito de la Esperanza - Trujillo - la Libertad

Código 2373883

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,5 M

Avance99,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de la Calle Benito Juarez, del Sector San Martín y Pueblo Libre del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2562688

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance28,1 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Mz B Lt 1 Aa.Hh. Nuevo Jerusalen Sector I Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2627487

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance42,4 %
5

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo, en el Lote 01, Mz. 15 del Aa.Hh. María Elena Moyano y Primavera II del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2453820

PIMS/ 859,6 mil

EjecutadoS/ 845,8 mil

Avance98,4 %
6

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo en el Lote 01, Mz. 09 del Barrio 02 del Sector Fraternidad del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2491090

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 739,7 mil

Avance58,3 %
7

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo en la Mz. N15 Lt. 10 del Aa. Hh. Virgen del Socorro, del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2567520

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 686,0 mil

Avance34,4 %
8

Recuperación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Ramiro Priale, del Aa.Hh. Ramiro Priale, Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2676249

PIMS/ 550,9 mil

EjecutadoS/ 542,4 mil

Avance98,5 %
9

Mejoramiento del Complejo Deportivo y Recreativo en el Lote 1, Mz. 6 del Aa.Hh. los Pinos del, Distrito de la Esperanza - Trujillo - la Libertad

Código 2184913

PIMS/ 354,5 mil

EjecutadoS/ 270,4 mil

Avance76,3 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 469,9 mil

EjecutadoS/ 258,6 mil

Avance55,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Gran Chimu Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2674134

PIMS/ 10,1 M

PendienteS/ 10,1 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de la Calle Benito Juarez, del Sector San Martín y Pueblo Libre del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2562688

PIMS/ 6,1 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance28,1 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en en la Calle Chancay de Centro Poblado la Esperanza Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2725599

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance0,0 %
4

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Indoamerica Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2658823

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Sector Simon Bolivar Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2711627

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales en el Sector Proyecto Tepro Parque Industrial Trujillo (Sector 1 - Alan Garcia) Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2713072

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Libertad, Prolongación Av. Libertad Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2720603

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Mz B Lt 1 Aa.Hh. Nuevo Jerusalen Sector I Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2627487

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance42,4 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E. N2307, en el Lt. 2, Mz. C del Aa.Hh. Nuevo Jerusalen Sector II, Distrito de la Esperanza - Trujillo - la Libertad

Código 2336797

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance3,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 12,4 M

PIM S/ 41,9 M 29,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 7,6 M 49,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 2,0 M

PIM S/ 2,1 M 99,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 86,1 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 95,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 29,5 M

PIM S/ 41,9 M 29,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 7,6 M 49,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 3,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,0 M 35,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 933,7 mil

PIM S/ 2,5 M 61,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 748,0 mil

PIM S/ 1,5 M 49,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 571,6 mil

PIM S/ 2,5 M 76,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Gestión Municipal 97.186,00 159.247,00 159.101,50 151.507,00 138.671,00 130.601,00 130.022,12 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.686,00 75.922,00 75.922,00 75.922,00 63.086,00 63.086,00 62.507,12 83,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.727,00 47.927,00 47.927,00 47.927,00 39.939,00 39.939,00 39.869,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 20.391,00 20.391,00 20.391,00 17.061,90 17.061,90 17.054,08 83,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.206,00 4.314,00 4.314,00 4.314,00 3.594,50 3.594,50 3.235,05 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.582,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.490,60 1.490,60 1.348,99 88,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.500,00 73.695,00 73.549,50 65.955,00 65.955,00 58.225,00 58.225,00 79,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 49.445,00 49.444,50 41.850,00 41.850,00 37.200,00 37.200,00 75,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 6.750,00 6.750,00 69,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 500,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 75,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 100,00 80,00 80,00 80,00 — — 0,0 %

Otros (3) 4.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.630,00 9.630,00 9.630,00 9.630,00 9.290,00 9.290,00 96,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.290,00 9.290,00 9.290,00 9.290,00 9.290,00 9.290,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 210,00 210,00 210,00 210,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 130,00 130,00 130,00 130,00 — — 0,0 %

38 Estudios de Pre-Inversión 281.922,00 469.870,00 377.100,00 377.100,00 377.100,00 258.600,00 251.800,00 55,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 281.922,00 469.870,00 377.100,00 377.100,00 377.100,00 258.600,00 251.800,00 55,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 281.922,00 469.870,00 377.100,00 377.100,00 377.100,00 258.600,00 251.800,00 55,0 %

39 Estudios de Pre-Inversión 187.948,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 187.948,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 187.948,00 — — — — — — —

40 Administración de la Gestión Documentaria - Secretaría General, Distrito la Esperanza - Trujillo - la Libertad 271.376,00 562.867,00 557.500,33 543.300,33 448.630,67 444.989,83 441.856,45 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 225.276,00 518.952,00 518.950,33 504.750,33 410.080,67 410.039,83 406.906,45 79,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.890,00 119.292,00 119.292,00 119.292,00 98.236,13 98.236,13 96.721,42 82,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 49.740,00 84.458,00 84.457,89 84.457,89 84.457,89 84.457,89 84.457,89 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 84.262,00 84.262,00 82.262,00 64.886,99 64.886,99 64.854,58 77,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 76.394,00 76.393,80 76.393,80 76.393,80 76.393,80 76.393,80 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.727,00 47.927,00 47.927,00 47.927,00 32.350,60 32.350,60 32.350,60 67,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 35.571,00 35.571,00 23.571,00 1.482,10 1.482,10 1.482,10 4,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.404,00 19.282,00 19.282,00 19.282,00 9.570,08 9.570,08 9.570,08 49,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.281,00 15.814,00 15.813,42 15.813,42 12.702,38 12.661,54 11.667,91 80,1 %

Otros (7) 40.234,00 35.952,00 35.951,22 35.751,22 30.000,70 30.000,70 29.408,07 83,5 %

2.3 Bienes y Servicios 46.100,00 43.915,00 38.550,00 38.550,00 38.550,00 34.950,00 34.950,00 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 23.775,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 85,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.790,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

41 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 3.547.584,00 3.719.913,00 3.705.011,26 3.686.888,26 2.855.815,23 2.850.910,73 2.792.901,68 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.492.584,00 3.520.329,00 3.519.517,93 3.508.504,93 2.677.431,90 2.674.727,40 2.617.150,35 76,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.177.676,00 1.175.208,00 1.175.208,00 1.175.208,00 967.197,60 967.197,60 944.697,70 82,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 776.097,00 904.573,00 904.573,00 904.573,00 751.402,81 751.402,81 737.021,90 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 147.103,00 207.905,00 207.493,00 205.647,00 145.420,06 145.420,06 144.587,82 70,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 188.958,00 195.307,00 195.307,00 194.507,00 98.035,11 95.898,25 95.898,25 49,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 186.158,00 192.439,00 192.439,00 192.439,00 153.833,06 153.810,51 137.145,74 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 104.141,00 179.842,00 179.482,00 171.482,00 68.311,52 68.311,52 67.198,78 38,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 142.873,00 150.543,00 150.543,00 150.543,00 72.801,47 72.801,47 72.801,47 48,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 122.737,00 139.731,00 139.730,67 139.730,67 106.268,29 106.268,29 106.223,29 76,1 %

Otros (10) 646.841,00 374.781,00 374.742,26 374.375,26 314.161,98 313.616,89 311.575,40 83,7 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 185.594,00 176.503,33 169.393,33 169.393,33 167.193,33 166.761,33 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 59.800,00 58.933,33 57.733,33 57.733,33 55.533,33 55.533,33 92,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 32.300,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 23.790,00 15.600,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 9.768,00 42,9 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 6.034,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 99,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 100,0 %

Otros (9) — 7.280,00 7.280,00 6.770,00 6.770,00 6.770,00 6.770,00 93,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 13.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 64,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.860,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

42 Fiscalización y Cobranza Tributaria 477.237,00 554.681,00 551.857,59 551.557,59 399.687,97 391.091,43 386.522,94 70,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 417.837,00 462.221,00 462.217,59 461.917,59 310.047,97 309.951,43 305.382,94 67,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 157.143,00 112.340,00 112.340,00 112.140,00 61.844,28 61.844,28 61.114,02 55,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 62.614,00 63.034,00 63.034,00 63.034,00 52.508,20 52.508,20 52.145,63 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.141,00 60.771,00 60.771,00 60.771,00 35.942,28 35.942,28 35.942,28 59,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.727,00 47.927,00 47.927,00 47.927,00 39.140,22 39.140,22 38.596,22 81,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 43.166,00 43.165,08 43.165,08 28.776,72 28.776,72 28.776,72 66,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 40.768,00 40.767,02 40.767,02 27.178,02 27.178,02 27.178,02 66,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.071,00 20.271,00 20.271,00 20.271,00 15.792,00 15.792,00 15.121,03 77,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.267,00 14.322,00 14.322,00 14.222,00 8.406,62 8.310,08 7.492,95 58,0 %

Otros (9) 44.874,00 59.622,00 59.620,49 59.620,49 40.459,63 40.459,63 39.016,07 67,9 %

2.3 Bienes y Servicios 59.400,00 92.460,00 89.640,00 89.640,00 89.640,00 81.140,00 81.140,00 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 59.000,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 49.000,00 49.000,00 83,1 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 32.400,00 32.140,00 32.140,00 32.140,00 32.140,00 32.140,00 99,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.060,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 5.000,00 — — — — — — —

43 Recaudación y Cobranza 23.000,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 8.250,00 8.250,00 67,9 %

2.3 Bienes y Servicios 23.000,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 8.250,00 8.250,00 67,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 6.500,00 6.500,00 62,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.000,00 — — — — — — —

44 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 15.870,00 5.104,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.550,00 4.550,00 89,2 %

2.3 Bienes y Servicios 15.870,00 5.104,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.550,00 4.550,00 89,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.870,00 184,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 50,00 50,00 50,00 50,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

Otros (1) 10.000,00 — — — — — — —

45 Apoyo a la Acción Comunal 20.000,00 75.941,00 58.136,98 58.136,98 58.136,98 38.987,00 34.665,00 51,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.671,00 4.302,00 4.302,00 4.302,00 3.122,00 — 46,8 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 4.971,00 4.302,00 4.302,00 4.302,00 3.122,00 — 62,8 %

2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar — 1.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 45.970,00 30.534,98 30.534,98 30.534,98 12.565,00 12.565,00 27,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 23.400,00 17.969,98 17.969,98 17.969,98 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 20.000,00 14.070,00 4.065,00 4.065,00 4.065,00 4.065,00 4.065,00 28,9 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 19.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 19.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — 100,0 %

46 Camal Municipal 587.434,00 86.434,00 78.390,75 78.390,75 78.390,75 76.640,75 76.640,75 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 552.233,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 86.389,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.601,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 269.654,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 43.309,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.376,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 16.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.427,00 — — — — — — —

Otros (3) 47.677,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 35.201,00 86.434,00 78.390,75 78.390,75 78.390,75 76.640,75 76.640,75 88,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 40.000,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 99,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 20.936,00 20.935,75 20.935,75 20.935,75 20.935,75 20.935,75 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.625,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 12.250,00 12.250,00 73,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.001,00 5.318,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 2.500,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 3.000,00 — — — — — — —

Otros (6) 14.700,00 — — — — — — —

47 Efectuar los Registros del Estado Civil 97.048,00 72.368,00 72.367,70 72.295,70 59.408,17 59.408,17 58.826,88 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 80.676,00 70.208,00 70.208,00 70.208,00 57.320,47 57.320,47 56.739,18 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.132,00 49.409,00 49.409,00 49.409,00 41.173,80 41.173,80 40.921,76 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.989,00 7.635,00 7.635,00 7.635,00 3.817,38 3.817,38 3.817,38 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.326,00 4.506,00 4.506,00 4.506,00 3.671,91 3.671,91 3.342,66 81,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.698,00 4.258,00 4.258,00 4.258,00 4.257,38 4.257,38 4.257,38 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.837,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.101,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.393,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.372,00 2.160,00 2.159,70 2.087,70 2.087,70 2.087,70 2.087,70 96,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 872,00 1.014,00 1.013,70 1.013,70 1.013,70 1.013,70 1.013,70 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 568,00 568,00 568,00 568,00 88,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 600,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.400,00 — — — — — — —

Otros (4) 3.500,00 — — — — — — —

48 Garantizar la Fluidez del Tránsito Peatonal y Vehicular 277.798,00 543.140,00 452.136,91 444.835,80 412.651,07 410.245,81 351.645,16 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 238.348,00 172.910,00 172.906,91 166.556,80 134.372,07 134.266,81 132.151,16 77,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.272,00 119.464,00 119.464,00 119.464,00 102.569,25 102.569,25 101.999,87 85,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.771,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 17.785,14 17.785,14 17.210,14 63,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.126,00 13.148,00 13.146,01 12.923,26 10.448,14 10.342,88 9.371,61 78,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.298,00 7.296,90 1.169,54 1.169,54 1.169,54 1.169,54 16,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.577,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.797,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.200,00 — — — — — — —

Otros (3) 10.605,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 39.450,00 304.230,00 213.230,00 212.879,00 212.879,00 210.579,00 194.494,00 69,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 136.500,00 50.000,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 36,6 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 85.700,00 85.700,00 85.550,00 85.550,00 85.550,00 85.550,00 99,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 41.250,00 41.250,00 41.085,00 41.085,00 41.085,00 25.000,00 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.000,00 30.300,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 23.500,00 23.500,00 77,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 319,00 319,00 319,00 319,00 99,7 %

Otros (7) 15.450,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 66.000,00 66.000,00 65.400,00 65.400,00 65.400,00 25.000,00 99,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 61.500,00 61.500,00 61.050,00 61.050,00 61.050,00 25.000,00 99,3 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.500,00 4.500,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 — 96,7 %

Total · 139 secuencia funcionals 59.125.530,00 102.317.265,00 94.266.415,82 73.447.209,13 56.611.940,66 54.956.353,63 54.186.250,28 53,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.