Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 102.317.265. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 54.956.354, equivalente al 53,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 59,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 102,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 47,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

53,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 59.125.530,00
PIM: S/ 102.317.265,00
Devengado: S/ 54.956.353,63
Girado: S/ 54.186.250,28
Pendiente: S/ 47.360.911,37

Posición en el ranking

2215 nacional

99 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 53,7 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles de la Hup. Manuel Arevalo II Etapa, Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2633814

PIMS/ 7,8 M

EjecutadoS/ 7,6 M

Avance96,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Sector Santa Veronica, Distrito de la Esperanza - Trujillo - la Libertad

Código 2373883

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,5 M

Avance99,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de la Calle Benito Juarez, del Sector San Martín y Pueblo Libre del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2562688

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance28,1 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Mz B Lt 1 Aa.Hh. Nuevo Jerusalen Sector I Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2627487

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance42,4 %
5

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo, en el Lote 01, Mz. 15 del Aa.Hh. María Elena Moyano y Primavera II del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2453820

PIMS/ 859,6 mil

EjecutadoS/ 845,8 mil

Avance98,4 %
6

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo en el Lote 01, Mz. 09 del Barrio 02 del Sector Fraternidad del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2491090

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 739,7 mil

Avance58,3 %
7

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo en la Mz. N15 Lt. 10 del Aa. Hh. Virgen del Socorro, del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2567520

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 686,0 mil

Avance34,4 %
8

Recuperación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Ramiro Priale, del Aa.Hh. Ramiro Priale, Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2676249

PIMS/ 550,9 mil

EjecutadoS/ 542,4 mil

Avance98,5 %
9

Mejoramiento del Complejo Deportivo y Recreativo en el Lote 1, Mz. 6 del Aa.Hh. los Pinos del, Distrito de la Esperanza - Trujillo - la Libertad

Código 2184913

PIMS/ 354,5 mil

EjecutadoS/ 270,4 mil

Avance76,3 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 469,9 mil

EjecutadoS/ 258,6 mil

Avance55,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Gran Chimu Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2674134

PIMS/ 10,1 M

PendienteS/ 10,1 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de la Calle Benito Juarez, del Sector San Martín y Pueblo Libre del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2562688

PIMS/ 6,1 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance28,1 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en en la Calle Chancay de Centro Poblado la Esperanza Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2725599

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance0,0 %
4

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Indoamerica Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2658823

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Sector Simon Bolivar Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2711627

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales en el Sector Proyecto Tepro Parque Industrial Trujillo (Sector 1 - Alan Garcia) Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2713072

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Libertad, Prolongación Av. Libertad Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2720603

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Mz B Lt 1 Aa.Hh. Nuevo Jerusalen Sector I Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2627487

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance42,4 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E. N2307, en el Lt. 2, Mz. C del Aa.Hh. Nuevo Jerusalen Sector II, Distrito de la Esperanza - Trujillo - la Libertad

Código 2336797

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance3,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 12,4 M

PIM S/ 41,9 M 29,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 7,6 M 49,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 2,0 M

PIM S/ 2,1 M 99,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 86,1 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 95,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 29,5 M

PIM S/ 41,9 M 29,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 7,6 M 49,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 3,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,0 M 35,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 933,7 mil

PIM S/ 2,5 M 61,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 748,0 mil

PIM S/ 1,5 M 49,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 571,6 mil

PIM S/ 2,5 M 76,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Elaboración de Expedientes Técnicos 40.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 40.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 40.000,00 — — — — — — —

26 Mejoramiento de Infraestructura Vial 1.764.172,00 9.726.223,00 9.726.223,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.764.172,00 9.726.223,00 9.726.223,00 — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1.764.172,00 9.726.223,00 9.726.223,00 — — — — 0,0 %

27 Elaboración de Expedientes Técnicos 40.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 40.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 40.000,00 — — — — — — —

28 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 563.129,00 603.129,00 591.729,00 494.712,00 494.712,00 483.012,00 436.056,00 80,1 %

2.3 Bienes y Servicios 563.129,00 603.129,00 591.729,00 494.712,00 494.712,00 483.012,00 436.056,00 80,1 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 508.434,00 506.529,00 506.529,00 411.312,00 411.312,00 411.312,00 367.956,00 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 81.000,00 69.600,00 67.800,00 67.800,00 62.400,00 58.800,00 77,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 13.695,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 9.300,00 9.300,00 59,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 — — — — — — —

29 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 351.584,00 337.138,00 322.839,26 322.433,26 169.889,13 169.841,22 167.115,71 50,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 269.784,00 287.507,00 287.504,26 287.154,26 134.610,13 134.562,22 131.836,71 46,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.541,00 106.711,00 106.711,00 106.461,00 43.375,98 43.375,98 43.375,98 40,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 103.211,00 93.587,00 93.587,00 93.587,00 61.027,90 61.027,90 59.861,50 65,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.727,00 27.957,00 27.957,00 27.957,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.920,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 5.661,90 5.661,90 5.661,90 32,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.905,00 14.007,00 14.006,50 14.006,50 5.710,61 5.710,61 5.185,08 40,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.160,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 6.114,61 6.114,61 6.114,61 67,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.520,00 8.372,00 8.370,41 8.270,41 3.686,78 3.638,87 2.841,96 43,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

Otros (4) 1.200,00 5.833,00 5.832,35 5.832,35 4.632,35 4.632,35 4.395,68 79,4 %

2.3 Bienes y Servicios 71.800,00 49.631,00 35.335,00 35.279,00 35.279,00 35.279,00 35.279,00 71,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 30.100,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 87,4 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 20.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 4.305,00 4.305,00 4.305,00 4.305,00 4.305,00 4.305,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.500,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.200,00 1.480,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 66,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.800,00 1.012,00 1.011,50 955,50 955,50 955,50 955,50 94,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 939,00 938,50 938,50 938,50 938,50 938,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (5) 10.700,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 — — — — — — —

30 Normar y Fiscalizar 478.046,00 469.254,00 469.252,86 469.252,86 370.338,20 366.338,20 363.279,63 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 465.506,00 439.437,00 439.437,00 439.437,00 340.522,34 340.522,34 337.463,77 77,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 231.660,00 231.660,00 231.660,00 231.660,00 189.978,75 189.978,75 189.836,75 82,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 139.827,00 140.463,00 140.463,00 140.463,00 101.054,99 101.054,99 99.052,20 71,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 28.444,00 23.412,00 23.412,00 23.412,00 11.705,21 11.705,21 11.705,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.668,00 15.544,00 15.544,00 15.544,00 10.435,44 10.435,44 9.522,43 67,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.653,00 11.706,00 11.706,00 11.706,00 10.697,27 10.697,27 10.697,27 91,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.484,00 11.562,00 11.562,00 11.562,00 11.561,28 11.561,28 11.561,28 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.570,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.889,40 2.889,40 2.888,63 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.540,00 29.817,00 29.815,86 29.815,86 29.815,86 25.815,86 25.815,86 86,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 4.297,00 4.295,86 4.295,86 4.295,86 4.295,86 4.295,86 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 700,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

31 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 504.540,00 193.134,00 184.999,00 184.899,00 159.213,10 156.184,64 153.776,01 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 484.009,00 132.404,00 132.404,00 132.404,00 106.718,10 106.689,64 104.521,01 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 268.644,00 48.281,00 48.281,00 48.281,00 38.930,84 38.930,84 38.899,82 80,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.783,00 32.983,00 32.983,00 32.983,00 27.485,20 27.485,20 26.109,53 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.571,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 23.751,91 23.751,91 23.751,91 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.788,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 5.515,27 5.486,81 4.952,76 81,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.974,00 5.174,00 5.174,00 5.174,00 2.586,59 2.586,59 2.586,59 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.623,00 3.059,00 3.059,00 3.059,00 2.541,70 2.541,70 2.319,01 83,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.487,00 2.807,00 2.807,00 2.807,00 2.806,59 2.806,59 2.806,59 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.600,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.194,80 100,0 %

Otros (3) 73.539,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.531,00 50.730,00 46.730,00 46.630,00 46.630,00 43.630,00 43.390,00 86,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 45.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 38.000,00 37.760,00 84,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 98,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 531,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 10.000,00 5.865,00 5.865,00 5.865,00 5.865,00 5.865,00 58,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.000,00 7.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 82,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.000,00 2.920,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 80,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 81,3 %

32 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 177.684,00 182.594,00 180.179,78 180.179,78 144.547,22 144.547,22 142.274,75 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.684,00 182.594,00 180.179,78 180.179,78 144.547,22 144.547,22 142.274,75 79,2 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 132.600,00 136.263,00 134.462,52 134.462,52 112.052,10 112.052,10 110.788,10 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.100,00 22.711,00 22.410,42 22.410,42 11.205,21 11.205,21 11.205,21 49,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.934,00 12.264,00 12.101,63 12.101,63 10.084,70 10.084,70 9.076,23 82,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.050,00 11.356,00 11.205,21 11.205,21 11.205,21 11.205,21 11.205,21 98,7 %

33 Gestión Administrativa 3.002.611,00 3.009.247,00 2.933.712,47 2.904.659,96 2.900.400,21 2.829.951,07 2.765.077,17 94,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.180.000,00 2.528.696,00 2.500.483,38 2.484.974,48 2.481.516,73 2.480.294,47 2.480.293,87 98,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.900.000,00 2.066.138,00 2.066.136,77 2.051.179,51 2.048.421,76 2.047.199,50 2.047.198,90 99,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 250.000,00 191.301,00 171.912,15 171.912,15 171.912,15 171.912,15 171.912,15 89,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 110.304,00 110.303,12 110.303,12 110.303,12 110.303,12 110.303,12 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 81.307,00 80.709,60 80.709,60 80.709,60 80.709,60 80.709,60 99,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 44.100,00 41.000,00 41.000,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 92,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 20.100,00 17.000,00 17.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 82,6 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 20.000,00 4.027,00 4.026,54 4.026,54 4.026,54 4.026,54 4.026,54 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.361,00 3.359,79 3.359,79 3.359,79 3.359,79 3.359,79 100,0 %

Otros (9) 10.000,00 8.058,00 6.035,41 5.483,77 5.483,77 5.483,77 5.483,77 68,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 55.000,00 52.800,00 42.049,00 42.049,00 42.049,00 39.049,00 39.049,00 74,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 15.000,00 42.800,00 42.049,00 42.049,00 42.049,00 39.049,00 39.049,00 91,2 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 10.000,00 — — — — — — —

2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad 10.000,00 — — — — — — —

2.2.2.1.2.3 Subsidio por Lactancia 10.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 606.875,00 261.515,00 248.621,60 248.619,18 247.817,18 181.590,30 116.717,00 69,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 223.000,00 234.955,00 234.954,41 234.951,99 234.149,99 167.923,11 103.049,81 71,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 11.751,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 14,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 73.575,00 7.659,00 5.161,80 5.161,80 5.161,80 5.161,80 5.161,80 67,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 1.519,00 1.518,01 1.518,01 1.518,01 1.518,01 1.518,01 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 663,00 662,40 662,40 662,40 662,40 662,40 99,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 100,0 %

Otros (10) 310.300,00 1.585,00 1.281,98 1.281,98 1.281,98 1.281,98 1.281,98 80,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 31.000,00 54.423,00 51.770,49 38.229,30 38.229,30 38.229,30 38.229,30 70,2 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 40.421,00 40.420,49 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 74,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 3.000,00 8.600,00 8.600,00 8.229,30 8.229,30 8.229,30 8.229,30 95,7 %

2.5.4.1.3.1 Multas 15.000,00 3.000,00 2.750,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.000,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 5.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 5.000,00 202,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 129.736,00 21.025,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 89.736,00 16.525,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 30.000,00 — — — — — — —

34 Pago de Cuotas del Repro-Afp 60.510,00 60.534,00 60.533,76 60.533,76 55.490,93 50.448,45 49.346,38 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.510,00 60.534,00 60.533,76 60.533,76 55.490,93 50.448,45 49.346,38 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 60.510,00 60.534,00 60.533,76 60.533,76 55.490,93 50.448,45 49.346,38 83,3 %

35 Fortalecer la Gestión Municipal 165.812,00 119.623,00 116.623,00 116.623,00 86.928,27 79.478,27 78.871,72 66,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.812,00 96.023,00 96.023,00 96.023,00 66.328,27 66.328,27 65.721,72 69,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.727,00 43.933,00 43.933,00 43.933,00 35.945,10 35.945,10 35.875,10 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 23.991,00 23.991,00 23.991,00 20.039,37 20.039,37 20.030,05 83,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.714,00 8.636,00 8.636,00 8.636,00 3.591,80 3.591,80 3.232,35 41,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.000,00 8.361,00 8.361,00 8.361,00 300,00 300,00 300,00 3,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.367,00 4.094,00 4.094,00 4.094,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.527,00 3.994,00 3.994,00 3.994,00 3.993,90 3.993,90 3.993,90 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.906,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 1.758,10 1.758,10 1.590,32 87,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 1.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.000,00 23.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 13.150,00 13.150,00 55,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 23.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 13.150,00 13.150,00 55,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

36 Promover el Desarrollo de Capacidades Laborales 3.303.239,00 3.416.168,00 3.410.137,97 3.407.502,87 2.824.137,68 2.820.038,11 2.780.589,56 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.233.239,00 3.272.192,00 3.272.190,83 3.271.990,83 2.688.625,64 2.688.526,07 2.649.077,52 82,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.225.254,00 1.355.898,00 1.355.898,00 1.355.898,00 1.121.825,08 1.121.825,08 1.100.982,35 82,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 300.000,00 518.848,00 518.848,00 518.848,00 518.848,00 518.848,00 518.848,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 577.780,00 439.537,00 439.537,00 439.337,00 350.629,85 350.629,85 348.890,51 79,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 195.898,00 238.517,00 238.517,00 238.517,00 122.810,59 122.810,59 122.789,67 51,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 115.511,00 131.010,00 131.009,45 131.009,45 103.879,89 103.856,59 93.482,88 79,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 109.538,00 130.730,00 130.730,00 130.730,00 121.148,57 121.148,57 121.148,57 92,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 99.610,00 103.210,00 103.210,00 103.210,00 86.008,10 86.008,10 84.299,05 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 217.371,00 94.241,00 94.241,00 94.241,00 62.230,76 62.230,76 62.230,76 66,0 %

Otros (11) 392.277,00 260.201,00 260.200,38 260.200,38 201.244,80 201.168,53 196.405,73 77,3 %

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 143.976,00 137.947,14 135.512,04 135.512,04 131.512,04 131.512,04 91,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 62.553,00 56.525,00 56.525,00 56.525,00 52.525,00 52.525,00 84,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 48.150,00 48.150,00 46.497,00 46.497,00 46.497,00 46.497,00 96,6 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.000,00 9.973,00 9.972,14 9.190,04 9.190,04 9.190,04 9.190,04 92,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 15.000,00 — — — — — — —

Total · 139 secuencia funcionals 59.125.530,00 102.317.265,00 94.266.415,82 73.447.209,13 56.611.940,66 54.956.353,63 54.186.250,28 53,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.