Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 48.234.448. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 37.479.356, equivalente al 77,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 42,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 48,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 37,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 36,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 42.741.799,00
PIM: S/ 48.234.448,00
Devengado: S/ 37.479.356,48
Girado: S/ 36.761.063,66
Pendiente: S/ 10.755.091,52

Posición en el ranking

1010 nacional

51 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,7 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 2,0 M

PIM S/ 2,1 M 99,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 86,1 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 95,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,5 M

PIM S/ 2,5 M 61,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 84,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 933,7 mil

PIM S/ 2,5 M 61,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 748,0 mil

PIM S/ 1,5 M 49,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 571,6 mil

PIM S/ 2,5 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 496,4 mil

PIM S/ 1,2 M 59,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 461,1 mil

PIM S/ 2,3 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 322,7 mil

PIM S/ 1,1 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 296,5 mil

PIM S/ 2,1 M 86,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

28 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 563.129,00 603.129,00 591.729,00 494.712,00 494.712,00 483.012,00 436.056,00 80,1 %

2.3 Bienes y Servicios 563.129,00 603.129,00 591.729,00 494.712,00 494.712,00 483.012,00 436.056,00 80,1 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 508.434,00 506.529,00 506.529,00 411.312,00 411.312,00 411.312,00 367.956,00 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 81.000,00 69.600,00 67.800,00 67.800,00 62.400,00 58.800,00 77,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 13.695,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 9.300,00 9.300,00 59,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 — — — — — — —

29 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 351.584,00 337.138,00 322.839,26 322.433,26 169.889,13 169.841,22 167.115,71 50,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 269.784,00 287.507,00 287.504,26 287.154,26 134.610,13 134.562,22 131.836,71 46,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.541,00 106.711,00 106.711,00 106.461,00 43.375,98 43.375,98 43.375,98 40,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 103.211,00 93.587,00 93.587,00 93.587,00 61.027,90 61.027,90 59.861,50 65,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.727,00 27.957,00 27.957,00 27.957,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.920,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 5.661,90 5.661,90 5.661,90 32,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.905,00 14.007,00 14.006,50 14.006,50 5.710,61 5.710,61 5.185,08 40,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.160,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 6.114,61 6.114,61 6.114,61 67,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.520,00 8.372,00 8.370,41 8.270,41 3.686,78 3.638,87 2.841,96 43,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

Otros (4) 1.200,00 5.833,00 5.832,35 5.832,35 4.632,35 4.632,35 4.395,68 79,4 %

2.3 Bienes y Servicios 71.800,00 49.631,00 35.335,00 35.279,00 35.279,00 35.279,00 35.279,00 71,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 30.100,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 87,4 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 20.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 4.305,00 4.305,00 4.305,00 4.305,00 4.305,00 4.305,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.500,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.200,00 1.480,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 66,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.800,00 1.012,00 1.011,50 955,50 955,50 955,50 955,50 94,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 939,00 938,50 938,50 938,50 938,50 938,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (5) 10.700,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 — — — — — — —

30 Normar y Fiscalizar 478.046,00 469.254,00 469.252,86 469.252,86 370.338,20 366.338,20 363.279,63 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 465.506,00 439.437,00 439.437,00 439.437,00 340.522,34 340.522,34 337.463,77 77,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 231.660,00 231.660,00 231.660,00 231.660,00 189.978,75 189.978,75 189.836,75 82,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 139.827,00 140.463,00 140.463,00 140.463,00 101.054,99 101.054,99 99.052,20 71,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 28.444,00 23.412,00 23.412,00 23.412,00 11.705,21 11.705,21 11.705,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.668,00 15.544,00 15.544,00 15.544,00 10.435,44 10.435,44 9.522,43 67,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.653,00 11.706,00 11.706,00 11.706,00 10.697,27 10.697,27 10.697,27 91,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.484,00 11.562,00 11.562,00 11.562,00 11.561,28 11.561,28 11.561,28 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.570,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.889,40 2.889,40 2.888,63 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.540,00 29.817,00 29.815,86 29.815,86 29.815,86 25.815,86 25.815,86 86,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 4.297,00 4.295,86 4.295,86 4.295,86 4.295,86 4.295,86 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 700,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

31 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 504.540,00 193.134,00 184.999,00 184.899,00 159.213,10 156.184,64 153.776,01 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 484.009,00 132.404,00 132.404,00 132.404,00 106.718,10 106.689,64 104.521,01 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 268.644,00 48.281,00 48.281,00 48.281,00 38.930,84 38.930,84 38.899,82 80,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.783,00 32.983,00 32.983,00 32.983,00 27.485,20 27.485,20 26.109,53 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.571,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 23.751,91 23.751,91 23.751,91 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.788,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 5.515,27 5.486,81 4.952,76 81,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.974,00 5.174,00 5.174,00 5.174,00 2.586,59 2.586,59 2.586,59 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.623,00 3.059,00 3.059,00 3.059,00 2.541,70 2.541,70 2.319,01 83,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.487,00 2.807,00 2.807,00 2.807,00 2.806,59 2.806,59 2.806,59 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.600,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.194,80 100,0 %

Otros (3) 73.539,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.531,00 50.730,00 46.730,00 46.630,00 46.630,00 43.630,00 43.390,00 86,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 45.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 38.000,00 37.760,00 84,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 98,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 531,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 10.000,00 5.865,00 5.865,00 5.865,00 5.865,00 5.865,00 58,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.000,00 7.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 82,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.000,00 2.920,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 80,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 81,3 %

32 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 177.684,00 182.594,00 180.179,78 180.179,78 144.547,22 144.547,22 142.274,75 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.684,00 182.594,00 180.179,78 180.179,78 144.547,22 144.547,22 142.274,75 79,2 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 132.600,00 136.263,00 134.462,52 134.462,52 112.052,10 112.052,10 110.788,10 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.100,00 22.711,00 22.410,42 22.410,42 11.205,21 11.205,21 11.205,21 49,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.934,00 12.264,00 12.101,63 12.101,63 10.084,70 10.084,70 9.076,23 82,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.050,00 11.356,00 11.205,21 11.205,21 11.205,21 11.205,21 11.205,21 98,7 %

33 Gestión Administrativa 3.002.611,00 3.009.247,00 2.933.712,47 2.904.659,96 2.900.400,21 2.829.951,07 2.765.077,17 94,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.180.000,00 2.528.696,00 2.500.483,38 2.484.974,48 2.481.516,73 2.480.294,47 2.480.293,87 98,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.900.000,00 2.066.138,00 2.066.136,77 2.051.179,51 2.048.421,76 2.047.199,50 2.047.198,90 99,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 250.000,00 191.301,00 171.912,15 171.912,15 171.912,15 171.912,15 171.912,15 89,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 110.304,00 110.303,12 110.303,12 110.303,12 110.303,12 110.303,12 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 81.307,00 80.709,60 80.709,60 80.709,60 80.709,60 80.709,60 99,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 44.100,00 41.000,00 41.000,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 92,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 20.100,00 17.000,00 17.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 82,6 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 20.000,00 4.027,00 4.026,54 4.026,54 4.026,54 4.026,54 4.026,54 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.361,00 3.359,79 3.359,79 3.359,79 3.359,79 3.359,79 100,0 %

Otros (9) 10.000,00 8.058,00 6.035,41 5.483,77 5.483,77 5.483,77 5.483,77 68,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 55.000,00 52.800,00 42.049,00 42.049,00 42.049,00 39.049,00 39.049,00 74,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 15.000,00 42.800,00 42.049,00 42.049,00 42.049,00 39.049,00 39.049,00 91,2 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 10.000,00 — — — — — — —

2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad 10.000,00 — — — — — — —

2.2.2.1.2.3 Subsidio por Lactancia 10.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 606.875,00 261.515,00 248.621,60 248.619,18 247.817,18 181.590,30 116.717,00 69,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 223.000,00 234.955,00 234.954,41 234.951,99 234.149,99 167.923,11 103.049,81 71,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 11.751,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 14,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 73.575,00 7.659,00 5.161,80 5.161,80 5.161,80 5.161,80 5.161,80 67,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 1.519,00 1.518,01 1.518,01 1.518,01 1.518,01 1.518,01 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 663,00 662,40 662,40 662,40 662,40 662,40 99,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 100,0 %

Otros (10) 310.300,00 1.585,00 1.281,98 1.281,98 1.281,98 1.281,98 1.281,98 80,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 31.000,00 54.423,00 51.770,49 38.229,30 38.229,30 38.229,30 38.229,30 70,2 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 40.421,00 40.420,49 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 74,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 3.000,00 8.600,00 8.600,00 8.229,30 8.229,30 8.229,30 8.229,30 95,7 %

2.5.4.1.3.1 Multas 15.000,00 3.000,00 2.750,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.000,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 5.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 5.000,00 202,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 129.736,00 21.025,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 89.736,00 16.525,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 30.000,00 — — — — — — —

34 Pago de Cuotas del Repro-Afp 60.510,00 60.534,00 60.533,76 60.533,76 55.490,93 50.448,45 49.346,38 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.510,00 60.534,00 60.533,76 60.533,76 55.490,93 50.448,45 49.346,38 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 60.510,00 60.534,00 60.533,76 60.533,76 55.490,93 50.448,45 49.346,38 83,3 %

35 Fortalecer la Gestión Municipal 165.812,00 119.623,00 116.623,00 116.623,00 86.928,27 79.478,27 78.871,72 66,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.812,00 96.023,00 96.023,00 96.023,00 66.328,27 66.328,27 65.721,72 69,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.727,00 43.933,00 43.933,00 43.933,00 35.945,10 35.945,10 35.875,10 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 23.991,00 23.991,00 23.991,00 20.039,37 20.039,37 20.030,05 83,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.714,00 8.636,00 8.636,00 8.636,00 3.591,80 3.591,80 3.232,35 41,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.000,00 8.361,00 8.361,00 8.361,00 300,00 300,00 300,00 3,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.367,00 4.094,00 4.094,00 4.094,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.527,00 3.994,00 3.994,00 3.994,00 3.993,90 3.993,90 3.993,90 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.906,00 2.014,00 2.014,00 2.014,00 1.758,10 1.758,10 1.590,32 87,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 1.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.000,00 23.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 13.150,00 13.150,00 55,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 23.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 13.150,00 13.150,00 55,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

36 Promover el Desarrollo de Capacidades Laborales 3.303.239,00 3.416.168,00 3.410.137,97 3.407.502,87 2.824.137,68 2.820.038,11 2.780.589,56 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.233.239,00 3.272.192,00 3.272.190,83 3.271.990,83 2.688.625,64 2.688.526,07 2.649.077,52 82,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.225.254,00 1.355.898,00 1.355.898,00 1.355.898,00 1.121.825,08 1.121.825,08 1.100.982,35 82,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 300.000,00 518.848,00 518.848,00 518.848,00 518.848,00 518.848,00 518.848,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 577.780,00 439.537,00 439.537,00 439.337,00 350.629,85 350.629,85 348.890,51 79,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 195.898,00 238.517,00 238.517,00 238.517,00 122.810,59 122.810,59 122.789,67 51,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 115.511,00 131.010,00 131.009,45 131.009,45 103.879,89 103.856,59 93.482,88 79,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 109.538,00 130.730,00 130.730,00 130.730,00 121.148,57 121.148,57 121.148,57 92,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 99.610,00 103.210,00 103.210,00 103.210,00 86.008,10 86.008,10 84.299,05 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 217.371,00 94.241,00 94.241,00 94.241,00 62.230,76 62.230,76 62.230,76 66,0 %

Otros (11) 392.277,00 260.201,00 260.200,38 260.200,38 201.244,80 201.168,53 196.405,73 77,3 %

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 143.976,00 137.947,14 135.512,04 135.512,04 131.512,04 131.512,04 91,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 62.553,00 56.525,00 56.525,00 56.525,00 52.525,00 52.525,00 84,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 48.150,00 48.150,00 46.497,00 46.497,00 46.497,00 46.497,00 96,6 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.000,00 9.973,00 9.972,14 9.190,04 9.190,04 9.190,04 9.190,04 92,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 15.000,00 — — — — — — —

37 Gestión Municipal 97.186,00 159.247,00 159.101,50 151.507,00 138.671,00 130.601,00 130.022,12 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.686,00 75.922,00 75.922,00 75.922,00 63.086,00 63.086,00 62.507,12 83,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.727,00 47.927,00 47.927,00 47.927,00 39.939,00 39.939,00 39.869,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 20.391,00 20.391,00 20.391,00 17.061,90 17.061,90 17.054,08 83,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.206,00 4.314,00 4.314,00 4.314,00 3.594,50 3.594,50 3.235,05 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.582,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.490,60 1.490,60 1.348,99 88,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.500,00 73.695,00 73.549,50 65.955,00 65.955,00 58.225,00 58.225,00 79,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 49.445,00 49.444,50 41.850,00 41.850,00 37.200,00 37.200,00 75,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 6.750,00 6.750,00 69,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 500,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 75,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 100,00 80,00 80,00 80,00 — — 0,0 %

Otros (3) 4.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.630,00 9.630,00 9.630,00 9.630,00 9.290,00 9.290,00 96,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.290,00 9.290,00 9.290,00 9.290,00 9.290,00 9.290,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 210,00 210,00 210,00 210,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 130,00 130,00 130,00 130,00 — — 0,0 %

40 Administración de la Gestión Documentaria - Secretaría General, Distrito la Esperanza - Trujillo - la Libertad 271.376,00 562.867,00 557.500,33 543.300,33 448.630,67 444.989,83 441.856,45 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 225.276,00 518.952,00 518.950,33 504.750,33 410.080,67 410.039,83 406.906,45 79,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.890,00 119.292,00 119.292,00 119.292,00 98.236,13 98.236,13 96.721,42 82,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 49.740,00 84.458,00 84.457,89 84.457,89 84.457,89 84.457,89 84.457,89 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 84.262,00 84.262,00 82.262,00 64.886,99 64.886,99 64.854,58 77,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 76.394,00 76.393,80 76.393,80 76.393,80 76.393,80 76.393,80 100,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.727,00 47.927,00 47.927,00 47.927,00 32.350,60 32.350,60 32.350,60 67,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 35.571,00 35.571,00 23.571,00 1.482,10 1.482,10 1.482,10 4,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.404,00 19.282,00 19.282,00 19.282,00 9.570,08 9.570,08 9.570,08 49,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.281,00 15.814,00 15.813,42 15.813,42 12.702,38 12.661,54 11.667,91 80,1 %

Otros (7) 40.234,00 35.952,00 35.951,22 35.751,22 30.000,70 30.000,70 29.408,07 83,5 %

2.3 Bienes y Servicios 46.100,00 43.915,00 38.550,00 38.550,00 38.550,00 34.950,00 34.950,00 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 23.775,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 85,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.790,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

41 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 3.547.584,00 3.719.913,00 3.705.011,26 3.686.888,26 2.855.815,23 2.850.910,73 2.792.901,68 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.492.584,00 3.520.329,00 3.519.517,93 3.508.504,93 2.677.431,90 2.674.727,40 2.617.150,35 76,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.177.676,00 1.175.208,00 1.175.208,00 1.175.208,00 967.197,60 967.197,60 944.697,70 82,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 776.097,00 904.573,00 904.573,00 904.573,00 751.402,81 751.402,81 737.021,90 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 147.103,00 207.905,00 207.493,00 205.647,00 145.420,06 145.420,06 144.587,82 70,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 188.958,00 195.307,00 195.307,00 194.507,00 98.035,11 95.898,25 95.898,25 49,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 186.158,00 192.439,00 192.439,00 192.439,00 153.833,06 153.810,51 137.145,74 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 104.141,00 179.842,00 179.482,00 171.482,00 68.311,52 68.311,52 67.198,78 38,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 142.873,00 150.543,00 150.543,00 150.543,00 72.801,47 72.801,47 72.801,47 48,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 122.737,00 139.731,00 139.730,67 139.730,67 106.268,29 106.268,29 106.223,29 76,1 %

Otros (10) 646.841,00 374.781,00 374.742,26 374.375,26 314.161,98 313.616,89 311.575,40 83,7 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 185.594,00 176.503,33 169.393,33 169.393,33 167.193,33 166.761,33 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 59.800,00 58.933,33 57.733,33 57.733,33 55.533,33 55.533,33 92,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 32.300,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 32.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 23.790,00 15.600,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 9.768,00 42,9 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 6.034,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 99,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 100,0 %

Otros (9) — 7.280,00 7.280,00 6.770,00 6.770,00 6.770,00 6.770,00 93,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 13.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 64,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.860,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

Total · 72 secuencia funcionals 42.741.799,00 48.234.448,00 46.608.255,62 45.867.800,81 38.897.147,70 37.479.356,48 36.761.063,66 77,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.