Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 48.234.448. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 37.479.356, equivalente al 77,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 42,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 48,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 37,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 36,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 42.741.799,00
PIM: S/ 48.234.448,00
Devengado: S/ 37.479.356,48
Girado: S/ 36.761.063,66
Pendiente: S/ 10.755.091,52

Posición en el ranking

1010 nacional

51 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,7 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 2,0 M

PIM S/ 2,1 M 99,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 86,1 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 95,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,5 M

PIM S/ 2,5 M 61,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 84,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 933,7 mil

PIM S/ 2,5 M 61,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 748,0 mil

PIM S/ 1,5 M 49,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 571,6 mil

PIM S/ 2,5 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 496,4 mil

PIM S/ 1,2 M 59,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 461,1 mil

PIM S/ 2,3 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 322,7 mil

PIM S/ 1,1 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 296,5 mil

PIM S/ 2,1 M 86,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 9.436.094,00 1.918.909,00 1.535.517,08 1.535.476,71 1.322.599,08 1.107.180,90 1.044.653,15 57,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.424.080,00 331.665,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 497.379,00 280.413,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.417,00 28.171,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.200,00 19.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 3.881,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.052,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.267.069,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 195.543,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.110,00 — — — — — — —

Otros (4) 362.310,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.992.014,00 1.526.045,00 1.489.592,08 1.489.551,71 1.276.674,08 1.104.905,90 1.042.378,15 72,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 415.736,00 594.221,00 591.319,75 591.317,38 378.439,75 286.358,23 242.437,48 48,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 154.273,00 322.881,00 322.006,31 322.006,31 322.006,31 322.006,31 305.956,31 99,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.000,00 271.711,00 254.693,33 254.693,33 254.693,33 227.106,67 225.806,67 83,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 87.000,00 114.428,00 114.428,00 114.428,00 114.428,00 114.428,00 114.428,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 52.200,00 43.963,19 43.963,19 43.963,19 43.963,19 43.963,19 84,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 48.200,00 48.150,00 48.150,00 48.150,00 4.300,00 4.300,00 8,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 15.000,00 29.903,00 29.902,50 29.902,50 29.902,50 29.902,50 29.902,50 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 24.705,00 24.705,00 24.705,00 24.705,00 24.705,00 23.448,00 100,0 %

Otros (21) 6.268.005,00 67.796,00 60.424,00 60.386,00 60.386,00 52.136,00 52.136,00 76,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 61.199,00 45.925,00 45.925,00 45.925,00 2.275,00 2.275,00 3,7 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 43.998,00 43.650,00 43.650,00 43.650,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 4.731,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.470,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 92,1 %

2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 124.778,00 7.851.871,00 7.735.068,37 7.271.104,24 6.141.757,62 6.140.440,09 6.101.659,39 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.778,00 2.569.263,00 2.510.118,48 2.502.834,76 1.926.373,59 1.925.056,06 1.886.275,36 74,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 1.255.826,00 1.255.826,00 1.255.826,00 1.012.185,88 1.011.233,88 989.956,55 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.671,00 381.392,00 375.264,00 375.264,00 262.906,77 262.906,77 260.335,84 68,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 210.247,00 210.247,00 210.247,00 103.624,44 103.624,44 103.624,44 49,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 118.014,00 118.014,00 118.014,00 104.752,97 104.752,97 104.752,97 88,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.206,00 117.570,00 117.569,43 117.194,00 94.004,75 93.891,10 83.535,77 79,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 97.806,00 97.806,00 97.806,00 81.489,20 81.489,20 79.952,26 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 87.941,00 87.941,00 87.941,00 70.410,64 70.410,64 70.410,64 80,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 77.800,00 77.800,00 77.800,00 71.400,00 71.400,00 71.238,07 91,8 %

Otros (8) 51.501,00 222.667,00 169.651,05 162.742,76 125.598,94 125.347,06 122.468,82 56,3 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 5.282.608,00 5.224.949,89 4.768.269,48 4.215.384,03 4.215.384,03 4.215.384,03 79,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.500,00 5.142.019,00 5.092.740,89 4.636.060,48 4.083.175,03 4.083.175,03 4.083.175,03 79,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 34.920,00 34.920,00 34.920,00 34.920,00 34.920,00 34.920,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 26.075,00 26.075,00 26.075,00 26.075,00 26.075,00 26.075,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 26.000,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 78,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 7.100,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 97,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.500,00 2.700,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 7,4 %

Otros (8) — 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 100,0 %

3 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 386.627,00 320.506,00 308.340,20 308.340,20 279.890,12 275.190,12 240.633,54 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 353.817,00 278.341,00 278.340,20 278.340,20 249.890,12 249.890,12 215.333,54 89,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 93.713,00 109.018,00 109.017,20 109.017,20 109.017,20 109.017,20 76.717,20 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 96.172,00 76.372,00 76.372,00 76.372,00 65.328,35 65.328,35 64.221,83 85,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.727,00 47.927,00 47.927,00 47.927,00 39.939,00 39.939,00 39.869,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.038,00 13.464,00 13.464,00 13.464,00 9.342,31 9.342,31 8.285,30 69,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.318,00 10.591,00 10.591,00 10.591,00 5.295,13 5.295,13 5.295,13 50,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 8.533,00 8.533,00 8.533,00 8.533,00 8.533,00 8.533,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.976,95 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.359,00 5.436,00 5.436,00 5.436,00 5.435,13 5.435,13 5.435,13 100,0 %

Otros (2) 74.490,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 32.810,00 42.165,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.300,00 25.300,00 60,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 30.500,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 24.300,00 24.300,00 79,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.000,00 5.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 810,00 810,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 730,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 625,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

4 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 79.080,00 139.637,00 119.290,00 119.290,00 118.160,00 92.570,00 85.790,00 66,3 %

2.3 Bienes y Servicios 79.080,00 139.637,00 119.290,00 119.290,00 118.160,00 92.570,00 85.790,00 66,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 125.360,00 111.050,00 111.050,00 109.920,00 84.330,00 77.550,00 67,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 19.000,00 8.797,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 57,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 24.080,00 2.280,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

5 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 4.762.986,00 6.001.014,00 5.956.344,29 5.932.577,65 5.038.300,03 4.760.019,60 4.620.617,25 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.997.995,00 3.310.564,00 3.306.453,89 3.285.682,98 2.519.595,03 2.514.182,55 2.455.565,17 75,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.638.185,00 1.767.625,00 1.767.623,24 1.762.832,00 1.384.692,61 1.384.692,61 1.353.308,84 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 501.979,00 525.048,00 525.048,00 525.048,00 415.923,75 415.923,75 410.602,00 79,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 258.613,00 325.326,00 325.322,00 317.863,07 157.613,88 154.550,84 154.550,84 47,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 151.601,00 183.496,00 183.494,06 178.240,80 152.951,01 150.693,23 150.693,23 82,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 139.435,00 152.953,00 152.952,16 152.952,16 118.440,53 118.379,72 106.736,71 77,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 82.779,00 98.719,00 98.719,00 98.719,00 72.848,38 72.848,38 72.848,38 73,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 70.400,00 88.400,00 88.400,00 88.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 97,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.371,00 51.471,00 51.471,00 51.471,00 41.891,36 41.891,36 36.636,36 81,4 %

Otros (8) 120.632,00 117.526,00 113.424,43 110.156,95 88.833,51 88.802,66 83.788,81 75,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.764.991,00 2.646.750,00 2.606.192,40 2.603.196,67 2.475.007,00 2.202.637,05 2.121.852,08 83,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 222.977,00 1.186.127,00 1.156.582,00 1.156.582,00 1.156.582,00 1.156.582,00 1.153.628,00 97,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 924.630,00 1.074.292,00 1.074.291,11 1.074.290,97 946.101,30 692.061,35 615.360,38 64,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 60.000,00 137.076,00 137.074,29 136.778,70 136.778,70 136.778,70 136.778,70 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 131.000,00 122.500,00 119.800,00 119.800,00 101.640,00 100.510,00 77,6 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 14.000,00 39.516,00 37.996,00 37.996,00 37.996,00 37.996,00 37.996,00 96,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 412.724,00 18.314,00 17.724,00 17.724,00 17.724,00 17.724,00 17.724,00 96,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

Otros (8) 51.660,00 18.825,00 18.425,00 18.425,00 18.425,00 18.255,00 18.255,00 97,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.700,00 43.698,00 43.698,00 43.698,00 43.200,00 43.200,00 98,9 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 500,00 498,00 498,00 498,00 — — 0,0 %

6 Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 14.901,00 12.601,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.901,00 12.601,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.488,00 1.488,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.026,00 1.026,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 687,00 687,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 2.700,00 400,00 — — — — — 0,0 %

7 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva 127.731,00 161.949,00 119.985,50 119.985,50 104.689,39 104.292,05 100.104,02 64,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.096,00 123.889,00 83.858,00 83.858,00 68.561,89 68.164,55 63.976,52 55,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 32.201,00 36.581,00 36.581,00 36.581,00 28.993,21 28.993,21 27.824,65 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.771,00 35.571,00 35.571,00 35.571,00 29.641,90 29.641,90 27.090,56 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.577,00 30.577,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.545,00 6.192,00 6.023,43 6.023,43 5.144,21 4.746,87 4.278,74 76,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.797,00 4.797,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.883,00 3.882,57 3.882,57 3.882,57 3.882,57 3.882,57 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.806,00 2.288,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.200,00 2.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 4.199,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.635,00 37.560,00 35.827,50 35.827,50 35.827,50 35.827,50 35.827,50 95,4 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 31.200,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 99,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.360,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 99,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.000,00 3.000,00 1.397,50 1.397,50 1.397,50 1.397,50 1.397,50 46,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.635,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 60,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 60,0 %

8 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 24.255,00 42.080,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.432,00 79,9 %

2.3 Bienes y Servicios 24.255,00 42.080,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.432,00 79,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 42.080,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.432,00 79,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 100,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 155,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

9 Desarrollo de Campañas Comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres 11.000,00 12.021,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 59,3 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 12.021,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 59,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 5.500,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 98,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.621,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 465,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0 %

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

16 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 175.307,00 172.739,00 162.118,70 162.118,70 144.198,92 144.151,01 143.641,64 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 128.367,00 88.128,00 88.128,00 88.128,00 70.208,22 70.160,31 69.650,94 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.101,00 44.381,00 44.381,00 44.381,00 34.321,85 34.321,85 34.304,71 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.771,00 35.571,00 35.571,00 35.571,00 29.641,90 29.641,90 29.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.640,00 6.376,00 6.376,00 6.376,00 5.344,47 5.296,56 4.804,33 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.029,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 19.796,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.609,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.021,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 46.940,00 84.611,00 73.990,70 73.990,70 73.990,70 73.990,70 73.990,70 87,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 18.325,00 16.715,00 16.715,00 16.715,00 16.715,00 16.715,00 91,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 11.524,00 11.027,70 11.027,70 11.027,70 11.027,70 11.027,70 95,7 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 5.000,00 9.632,00 9.632,00 9.632,00 9.632,00 9.632,00 9.632,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 22.000,00 7.370,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 61,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.440,00 4.640,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 36,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 3.720,00 3.716,00 3.716,00 3.716,00 3.716,00 3.716,00 99,9 %

Otros (3) 1.500,00 6.300,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 76,2 %

17 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 33.760,00 34.700,00 27.175,00 27.175,00 27.175,00 24.975,00 23.675,00 72,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.760,00 34.700,00 27.175,00 27.175,00 27.175,00 24.975,00 23.675,00 72,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 25.690,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 21.000,00 19.700,00 81,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 2.500,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 89,2 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.460,00 2.400,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 57,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.040,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.800,00 1.000,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 6,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 770,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 — — — — — — —

18 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 21.823,00 67.498,00 55.695,00 55.695,00 55.695,00 52.095,00 52.095,00 77,2 %

2.3 Bienes y Servicios 21.823,00 67.498,00 55.695,00 55.695,00 55.695,00 52.095,00 52.095,00 77,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 30.403,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 17.000,00 17.000,00 55,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 600,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 10.400,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 8.400,00 8.400,00 80,8 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (6) 8.723,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 100,0 %

Total · 72 secuencia funcionals 42.741.799,00 48.234.448,00 46.608.255,62 45.867.800,81 38.897.147,70 37.479.356,48 36.761.063,66 77,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.