Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 102.317.265. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 54.517.769, equivalente al 53,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 59,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 102,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 54,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 53,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 47,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

53,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 59.125.530,00
PIM: S/ 102.317.265,00
Devengado: S/ 54.517.768,91
Girado: S/ 53.807.314,40
Pendiente: S/ 47.799.496,09

Posición en el ranking

2211 nacional

99 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 53,3 %
Promedio regional 63,5 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles de la Hup. Manuel Arevalo II Etapa, Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2633814

PIMS/ 7,8 M

EjecutadoS/ 7,5 M

Avance96,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Sector Santa Veronica, Distrito de la Esperanza - Trujillo - la Libertad

Código 2373883

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,5 M

Avance99,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de la Calle Benito Juarez, del Sector San Martín y Pueblo Libre del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2562688

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance28,1 %
4

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo, en el Lote 01, Mz. 15 del Aa.Hh. María Elena Moyano y Primavera II del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2453820

PIMS/ 859,6 mil

EjecutadoS/ 845,8 mil

Avance98,4 %
5

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo en el Lote 01, Mz. 09 del Barrio 02 del Sector Fraternidad del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2491090

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 739,7 mil

Avance58,3 %
6

Creación del Servicio Deportivo y Recreativo en la Mz. N15 Lt. 10 del Aa. Hh. Virgen del Socorro, del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2567520

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 686,0 mil

Avance34,4 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Mz B Lt 1 Aa.Hh. Nuevo Jerusalen Sector I Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2627487

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 680,9 mil

Avance27,9 %
8

Recuperación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Ramiro Priale, del Aa.Hh. Ramiro Priale, Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2676249

PIMS/ 550,9 mil

EjecutadoS/ 542,4 mil

Avance98,5 %
9

Mejoramiento del Complejo Deportivo y Recreativo en el Lote 1, Mz. 6 del Aa.Hh. los Pinos del, Distrito de la Esperanza - Trujillo - la Libertad

Código 2184913

PIMS/ 354,5 mil

EjecutadoS/ 270,4 mil

Avance76,3 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 469,9 mil

EjecutadoS/ 258,6 mil

Avance55,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Gran Chimu Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2674134

PIMS/ 10,1 M

PendienteS/ 10,1 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de la Calle Benito Juarez, del Sector San Martín y Pueblo Libre del Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2562688

PIMS/ 6,1 M

PendienteS/ 4,4 M

Avance28,1 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en en la Calle Chancay de Centro Poblado la Esperanza Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2725599

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance0,0 %
4

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Indoamerica Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2658823

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Sector Simon Bolivar Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2711627

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales en el Sector Proyecto Tepro Parque Industrial Trujillo (Sector 1 - Alan Garcia) Distrito de la Esperanza de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2713072

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Libertad, Prolongación Av. Libertad Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2720603

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Mz B Lt 1 Aa.Hh. Nuevo Jerusalen Sector I Distrito de la Esperanza - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2627487

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance27,9 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E. N2307, en el Lt. 2, Mz. C del Aa.Hh. Nuevo Jerusalen Sector II, Distrito de la Esperanza - Trujillo - la Libertad

Código 2336797

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance3,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 12,4 M

PIM S/ 41,9 M 29,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,4 M

PIM S/ 7,6 M 44,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 2,0 M

PIM S/ 2,1 M 99,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 86,1 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 97,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 29,5 M

PIM S/ 41,9 M 29,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,2 M

PIM S/ 7,6 M 44,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 8,3 M 81,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 3,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 33,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 5,4 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,1 M

PIM S/ 3,4 M 69,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 933,7 mil

PIM S/ 2,5 M 61,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 748,0 mil

PIM S/ 1,5 M 49,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 585,2 mil

PIM S/ 2,5 M 76,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 9.436.094,00 1.928.728,00 1.535.517,08 1.535.476,71 1.322.599,08 1.107.180,90 1.043.523,15 57,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.424.080,00 331.665,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 497.379,00 280.413,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.417,00 28.171,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.200,00 19.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 3.881,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.052,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.267.069,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 195.543,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.110,00 — — — — — — —

Otros (4) 362.310,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.992.014,00 1.535.864,00 1.489.592,08 1.489.551,71 1.276.674,08 1.104.905,90 1.041.248,15 71,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 415.736,00 594.221,00 591.319,75 591.317,38 378.439,75 286.358,23 242.437,48 48,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 154.273,00 322.881,00 322.006,31 322.006,31 322.006,31 322.006,31 305.956,31 99,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.000,00 271.711,00 254.693,33 254.693,33 254.693,33 227.106,67 224.676,67 83,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 87.000,00 114.428,00 114.428,00 114.428,00 114.428,00 114.428,00 114.428,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 52.200,00 43.963,19 43.963,19 43.963,19 43.963,19 43.963,19 84,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 48.200,00 48.150,00 48.150,00 48.150,00 4.300,00 4.300,00 8,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 15.000,00 29.903,00 29.902,50 29.902,50 29.902,50 29.902,50 29.902,50 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 24.705,00 24.705,00 24.705,00 24.705,00 24.705,00 23.448,00 100,0 %

Otros (21) 6.268.005,00 77.615,00 60.424,00 60.386,00 60.386,00 52.136,00 52.136,00 67,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 61.199,00 45.925,00 45.925,00 45.925,00 2.275,00 2.275,00 3,7 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 43.998,00 43.650,00 43.650,00 43.650,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 4.731,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.470,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 92,1 %

2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 124.778,00 7.861.871,00 7.735.068,37 7.271.104,24 6.141.757,62 6.140.293,78 6.101.659,39 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.778,00 2.569.263,00 2.510.118,48 2.502.834,76 1.926.373,59 1.924.909,75 1.886.275,36 74,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 1.255.826,00 1.255.826,00 1.255.826,00 1.012.185,88 1.011.233,88 989.956,55 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.671,00 381.392,00 375.264,00 375.264,00 262.906,77 262.906,77 260.335,84 68,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 210.247,00 210.247,00 210.247,00 103.624,44 103.624,44 103.624,44 49,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 118.014,00 118.014,00 118.014,00 104.752,97 104.752,97 104.752,97 88,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.206,00 117.570,00 117.569,43 117.194,00 94.004,75 93.821,08 83.535,77 79,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 97.806,00 97.806,00 97.806,00 81.489,20 81.489,20 79.952,26 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 87.941,00 87.941,00 87.941,00 70.410,64 70.410,64 70.410,64 80,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 77.800,00 77.800,00 77.800,00 71.400,00 71.400,00 71.238,07 91,8 %

Otros (8) 51.501,00 222.667,00 169.651,05 162.742,76 125.598,94 125.270,77 122.468,82 56,3 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 5.292.608,00 5.224.949,89 4.768.269,48 4.215.384,03 4.215.384,03 4.215.384,03 79,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.500,00 5.142.019,00 5.092.740,89 4.636.060,48 4.083.175,03 4.083.175,03 4.083.175,03 79,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 36.000,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 56,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 34.920,00 34.920,00 34.920,00 34.920,00 34.920,00 34.920,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 26.075,00 26.075,00 26.075,00 26.075,00 26.075,00 26.075,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 7.100,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 97,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.500,00 2.700,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 7,4 %

Otros (8) — 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 100,0 %

3 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 386.627,00 320.506,00 308.340,20 308.340,20 279.890,12 275.190,12 240.633,54 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 353.817,00 278.341,00 278.340,20 278.340,20 249.890,12 249.890,12 215.333,54 89,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 93.713,00 109.018,00 109.017,20 109.017,20 109.017,20 109.017,20 76.717,20 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 96.172,00 76.372,00 76.372,00 76.372,00 65.328,35 65.328,35 64.221,83 85,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 46.727,00 47.927,00 47.927,00 47.927,00 39.939,00 39.939,00 39.869,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.038,00 13.464,00 13.464,00 13.464,00 9.342,31 9.342,31 8.285,30 69,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.318,00 10.591,00 10.591,00 10.591,00 5.295,13 5.295,13 5.295,13 50,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 8.533,00 8.533,00 8.533,00 8.533,00 8.533,00 8.533,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.976,95 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.359,00 5.436,00 5.436,00 5.436,00 5.435,13 5.435,13 5.435,13 100,0 %

Otros (2) 74.490,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 32.810,00 42.165,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.300,00 25.300,00 60,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 30.500,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 24.300,00 24.300,00 79,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.000,00 5.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 810,00 810,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 730,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 625,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

4 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 79.080,00 139.637,00 119.290,00 119.290,00 118.160,00 92.570,00 85.790,00 66,3 %

2.3 Bienes y Servicios 79.080,00 139.637,00 119.290,00 119.290,00 118.160,00 92.570,00 85.790,00 66,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 125.360,00 111.050,00 111.050,00 109.920,00 84.330,00 77.550,00 67,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 19.000,00 8.797,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 57,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 24.080,00 2.280,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

5 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 4.762.986,00 5.972.261,00 5.953.644,29 5.927.256,83 5.032.979,21 4.758.889,60 4.619.487,25 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.997.995,00 3.310.564,00 3.306.453,89 3.280.362,16 2.514.274,21 2.514.182,55 2.455.565,17 75,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.638.185,00 1.767.625,00 1.767.623,24 1.762.832,00 1.384.692,61 1.384.692,61 1.353.308,84 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 501.979,00 525.048,00 525.048,00 525.048,00 415.923,75 415.923,75 410.602,00 79,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 258.613,00 325.326,00 325.322,00 314.800,03 154.550,84 154.550,84 154.550,84 47,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 151.601,00 183.496,00 183.494,06 175.983,02 150.693,23 150.693,23 150.693,23 82,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 139.435,00 152.953,00 152.952,16 152.952,16 118.440,53 118.379,72 106.736,71 77,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 82.779,00 98.719,00 98.719,00 98.719,00 72.848,38 72.848,38 72.848,38 73,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 70.400,00 88.400,00 88.400,00 88.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 97,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.371,00 51.471,00 51.471,00 51.471,00 41.891,36 41.891,36 36.636,36 81,4 %

Otros (8) 120.632,00 117.526,00 113.424,43 110.156,95 88.833,51 88.802,66 83.788,81 75,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.764.991,00 2.617.997,00 2.603.492,40 2.603.196,67 2.475.007,00 2.201.507,05 2.120.722,08 84,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 222.977,00 1.157.374,00 1.156.582,00 1.156.582,00 1.156.582,00 1.156.582,00 1.153.628,00 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 924.630,00 1.074.292,00 1.074.291,11 1.074.290,97 946.101,30 692.061,35 615.360,38 64,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 60.000,00 137.076,00 137.074,29 136.778,70 136.778,70 136.778,70 136.778,70 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 131.000,00 119.800,00 119.800,00 119.800,00 100.510,00 99.380,00 76,7 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 14.000,00 39.516,00 37.996,00 37.996,00 37.996,00 37.996,00 37.996,00 96,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 412.724,00 18.314,00 17.724,00 17.724,00 17.724,00 17.724,00 17.724,00 96,8 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

Otros (8) 51.660,00 18.825,00 18.425,00 18.425,00 18.425,00 18.255,00 18.255,00 97,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.700,00 43.698,00 43.698,00 43.698,00 43.200,00 43.200,00 98,9 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 500,00 498,00 498,00 498,00 — — 0,0 %

6 Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 14.901,00 12.601,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.901,00 12.601,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.488,00 1.488,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.026,00 1.026,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 687,00 687,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 2.700,00 400,00 — — — — — 0,0 %

7 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva 127.731,00 161.949,00 119.985,50 119.985,50 104.689,39 104.292,05 99.804,02 64,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.096,00 123.889,00 83.858,00 83.858,00 68.561,89 68.164,55 63.976,52 55,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 32.201,00 36.581,00 36.581,00 36.581,00 28.993,21 28.993,21 27.824,65 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.771,00 35.571,00 35.571,00 35.571,00 29.641,90 29.641,90 27.090,56 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.577,00 30.577,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.545,00 6.192,00 6.023,43 6.023,43 5.144,21 4.746,87 4.278,74 76,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.797,00 4.797,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.883,00 3.882,57 3.882,57 3.882,57 3.882,57 3.882,57 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.806,00 2.288,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.200,00 2.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 4.199,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.635,00 37.560,00 35.827,50 35.827,50 35.827,50 35.827,50 35.827,50 95,4 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 31.200,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 99,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.360,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 99,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.000,00 3.000,00 1.397,50 1.397,50 1.397,50 1.397,50 1.397,50 46,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.635,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 — 60,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 — 60,0 %

8 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 24.255,00 42.080,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.432,00 79,9 %

2.3 Bienes y Servicios 24.255,00 42.080,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.432,00 79,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 42.080,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.432,00 79,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 100,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 155,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

9 Desarrollo de Campañas Comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres 11.000,00 12.021,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 59,3 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 12.021,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 59,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 5.500,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 5.390,00 98,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.621,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 465,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0 %

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

10 Elaboración de Expedientes Técnicos 40.000,00 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 40.000,00 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 40.000,00 40.000,00 — — — — — 0,0 %

11 Mejoramiento de Instituciones Educativas 321.879,00 1.441.589,00 321.879,00 321.879,00 53.900,08 53.900,08 53.900,08 3,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 321.879,00 1.441.589,00 321.879,00 321.879,00 53.900,08 53.900,08 53.900,08 3,7 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 321.879,00 1.441.589,00 321.879,00 321.879,00 53.900,08 53.900,08 53.900,08 3,7 %

12 Mejoramiento de Instituciones Educativas 27.812,00 27.812,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 27.812,00 27.812,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 27.812,00 27.812,00 — — — — — 0,0 %

Total · 139 secuencia funcionals 59.125.530,00 102.317.265,00 94.240.618,32 73.392.223,17 56.529.904,70 54.517.768,91 53.807.314,40 53,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.