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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES TUMBES / LA CRUZ Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,7 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 4.375.009. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.399.524, equivalente al 77,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 3,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 4,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 975,5 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 3.431.176,00
PIM
S/ 4.375.009,00
Devengado
S/ 3.399.523,55
Girado
S/ 3.268.495,15
Pendiente
S/ 975.485,45

Posición en el ranking

980 nacional

13 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,7 %
  • Promedio regional 76,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 690,6 mil
    PIM S/ 837,7 mil 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 408,2 mil
    PIM S/ 485,2 mil 84,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 314,5 mil
    PIM S/ 431,0 mil 73,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 277,5 mil
    PIM S/ 359,5 mil 77,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 254,4 mil
    PIM S/ 305,6 mil 83,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 199,5 mil
    PIM S/ 200,1 mil 99,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 136,2 mil
    PIM S/ 136,3 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 128,2 mil
    PIM S/ 176,5 mil 72,6 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 100,8 mil
    PIM S/ 135,5 mil 74,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 92,2 mil
    PIM S/ 104,9 mil 88,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 147,1 mil
    PIM S/ 837,7 mil 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 116,6 mil
    PIM S/ 431,0 mil 73,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 103,7 mil
    PIM S/ 176,2 mil 41,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 mil
    PIM S/ 359,5 mil 77,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 77,0 mil
    PIM S/ 485,2 mil 84,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 51,2 mil
    PIM S/ 305,6 mil 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 48,3 mil
    PIM S/ 176,5 mil 72,6 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 42,3 mil
    PIM S/ 75,8 mil 44,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 38,0 mil
    PIM S/ 44,3 mil 14,1 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 37,4 mil
    PIM S/ 118,4 mil 68,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 7.000,00 7.000,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 390,00 390,00 5,6 %
2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 7.000,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 390,00 390,00 5,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 690,00 690,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 410,00 410,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 95,1 %
2 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 12.000,00 19.700,00 13.158,00 13.158,00 13.158,00 7.638,00 4.458,00 38,8 %
2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 19.700,00 13.158,00 13.158,00 13.158,00 7.638,00 4.458,00 38,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.152,00 7.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 3.820,00 3.040,00 54,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.400,00 5.760,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 248,00 500,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 75,6 %
4 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 871.920,00 1.386.526,00 1.348.560,22 1.334.560,22 1.187.111,74 1.186.829,34 1.145.931,96 85,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 851.920,00 1.321.378,00 1.285.974,42 1.271.974,42 1.124.525,94 1.124.243,54 1.090.161,96 85,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 605.268,00 936.822,00 936.820,42 936.820,42 859.793,36 859.511,26 835.180,26 91,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 107.288,00 178.090,00 178.090,00 164.090,00 107.288,00 107.288,00 107.288,00 60,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 53.644,00 89.046,00 53.644,00 53.644,00 53.644,00 53.644,00 53.644,00 60,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.936,00 57.936,00 57.936,00 57.936,00 57.936,00 57.936,00 57.936,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 39.084,00 39.084,00 39.084,00 25.464,58 25.464,28 15.713,70 65,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 100,0 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 9.384,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 65.148,00 62.585,80 62.585,80 62.585,80 62.585,80 55.770,00 96,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.020,00 31.080,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 97,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.980,00 8.630,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 91,1 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 8.340,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 6.060,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 — 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 912,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 756,00 755,80 755,80 755,80 755,80 — 100,0 %
5 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 30.000,00 181.994,00 176.238,00 171.138,00 170.138,00 158.838,00 153.630,00 87,3 %
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 181.994,00 176.238,00 171.138,00 170.138,00 158.838,00 153.630,00 87,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 50.036,00 50.036,00 50.036,00 50.036,00 50.036,00 50.036,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.012,00 40.786,00 39.786,00 38.786,00 38.786,00 38.786,00 84,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 43.732,00 43.700,00 43.700,00 43.700,00 32.400,00 32.400,00 74,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 11.978,00 11.978,00 11.978,00 11.978,00 11.978,00 11.978,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 9.010,00 9.010,00 9.010,00 9.010,00 9.010,00 6.850,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 5.000,00 5.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 18,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 3.350,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
Otros (5) — 6.786,00 6.288,00 6.288,00 6.288,00 6.288,00 4.830,00 92,7 %
7 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 80.000,00 529.734,00 483.132,86 483.132,86 483.132,86 385.842,86 348.397,86 72,8 %
2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 523.554,00 476.952,86 476.952,86 476.952,86 382.842,86 345.397,86 73,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 290.020,00 278.355,66 278.355,66 278.355,66 267.225,66 241.440,66 92,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.250,00 78.394,00 59.797,20 59.797,20 59.797,20 59.797,20 59.797,20 76,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 73.580,00 73.580,00 73.580,00 73.580,00 17.660,00 6.000,00 24,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 21.084,00 11.424,00 11.424,00 11.424,00 11.424,00 11.424,00 54,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.650,00 15.796,00 15.796,00 15.796,00 15.796,00 15.796,00 15.796,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.400,00 13.080,00 13.060,00 13.060,00 13.060,00 — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 12.740,00 12.740,00 12.740,00 12.740,00 2.740,00 2.740,00 21,5 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 8.040,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 67,2 %
Otros (8) 61.700,00 10.820,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 2.800,00 2.800,00 25,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.180,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 3.000,00 3.000,00 48,5 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
8 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 581.284,00 1.057.298,00 909.175,04 879.175,04 665.968,66 665.923,10 635.439,00 63,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 391.284,00 1.009.622,00 863.643,04 833.643,04 620.436,66 620.391,10 593.051,00 61,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 286.032,00 738.506,00 683.929,32 683.929,32 521.641,18 521.628,72 507.598,14 70,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 45.672,00 131.642,00 87.101,70 57.101,70 16.299,70 16.299,70 16.299,70 12,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.836,00 58.236,00 11.374,02 11.374,02 11.374,02 11.374,02 11.374,02 19,5 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 46.174,00 46.174,00 46.174,00 36.061,76 36.056,26 22.746,74 78,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.664,00 24.664,00 24.664,00 24.664,00 24.660,00 24.632,40 24.632,40 99,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.000,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 4.080,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 190.000,00 47.676,00 45.532,00 45.532,00 45.532,00 45.532,00 42.388,00 95,5 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 15.574,00 15.574,00 15.574,00 15.574,00 15.574,00 15.574,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 15.574,00 15.574,00 15.574,00 15.574,00 15.574,00 15.574,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 190.000,00 5.224,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 84,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 — 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 960,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 360,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
9 Fiscalización de la Gestión de los Residuos Solidos del Ámbito Municipal 20.000,00 17.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 17.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 17.000,00 — — — — — 0,0 %
13 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales por Ejecución Directa 135.334,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 135.334,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.892,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 110.442,00 — — — — — — —
14 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 9.000,00 9.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 44,4 %
2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 9.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 44,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.800,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
15 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 8.000,00 28.792,00 22.892,00 22.892,00 22.892,00 20.892,00 20.892,00 72,6 %
2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 28.792,00 22.892,00 22.892,00 22.892,00 20.892,00 20.892,00 72,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.400,00 23.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 20.100,00 20.100,00 87,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 600,00 800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 100,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales — — — — — — — —
16 Normar y Fiscalizar 410.444,00 379.170,00 379.098,00 376.818,00 306.153,02 306.153,02 296.504,68 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 378.444,00 376.890,00 376.818,00 376.818,00 306.153,02 306.153,02 296.504,68 81,2 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 199.880,00 198.326,00 198.254,00 198.254,00 164.934,00 164.934,00 163.268,00 83,2 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 133.254,00 133.254,00 133.254,00 133.254,00 114.275,98 114.275,98 107.322,58 85,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.210,00 22.210,00 22.210,00 22.210,00 11.210,42 11.210,42 11.210,42 50,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.994,00 11.994,00 11.994,00 11.994,00 10.127,40 10.127,40 9.098,46 84,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 11.106,00 11.106,00 11.106,00 11.106,00 5.605,22 5.605,22 5.605,22 50,5 %
2.3 Bienes y Servicios 32.000,00 2.280,00 2.280,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 1.520,00 1.520,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.000,00 760,00 760,00 — — — — 0,0 %
17 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.590.892,00 3.588.500,00 3.306.819,22 3.291.060,22 3.048.451,88 2.951.220,14 2.884.950,48 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.324.902,00 2.314.146,00 2.048.197,98 2.042.678,42 1.878.611,80 1.875.692,54 1.831.843,38 81,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 713.574,00 718.998,00 713.574,00 713.574,00 554.975,78 554.975,78 548.618,02 77,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 449.192,00 611.286,00 514.748,50 509.688,36 509.688,36 508.892,36 507.958,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 508.632,00 353.084,00 256.548,00 256.548,00 256.477,74 256.477,74 252.050,16 72,6 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 249.600,00 272.600,00 272.600,00 272.600,00 272.600,00 272.492,58 270.456,90 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 103.682,00 115.144,00 91.776,00 91.776,00 91.776,00 91.767,38 82.309,30 79,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 61.398,00 85.342,00 61.805,88 61.805,88 59.778,72 59.273,50 54.714,64 69,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 40.526,00 40.182,00 40.182,00 40.182,00 40.182,00 29.697,50 99,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.000,00 27.342,00 27.340,20 27.340,20 23.969,22 23.967,22 23.867,40 87,7 %
Otros (13) 211.824,00 89.824,00 69.623,40 69.163,98 69.163,98 67.663,98 62.171,46 75,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 56.000,00 10.684,00 10.683,44 9.304,00 9.304,00 9.304,00 6.000,00 87,1 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 56.000,00 10.684,00 10.683,44 9.304,00 9.304,00 9.304,00 6.000,00 87,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.145.176,00 1.185.720,00 1.173.955,80 1.173.645,80 1.095.104,08 1.004.711,60 987.311,60 84,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 428.570,00 476.820,00 473.400,00 473.400,00 473.400,00 434.740,00 420.340,00 91,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 399.710,00 346.888,00 346.880,00 346.880,00 346.880,00 314.480,00 311.480,00 90,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.400,00 236.774,00 236.773,60 236.773,60 166.771,20 161.918,60 161.918,60 68,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 88.672,00 32.506,00 32.502,20 32.502,20 32.502,20 25.310,20 25.310,20 77,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 48.000,00 30.200,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 16.731,72 16.731,72 55,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 12.000,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 21.260,68 21.260,68 21.260,68 71,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 34.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 100,0 %
Otros (20) 110.524,00 13.612,00 11.480,00 11.170,00 11.170,00 11.150,40 11.150,40 81,9 %
2.5 Otros Gastos 39.786,00 38.792,00 38.792,00 38.792,00 38.792,00 34.872,00 33.295,50 89,9 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos 39.786,00 38.792,00 38.792,00 38.792,00 38.792,00 34.872,00 33.295,50 89,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25.028,00 39.158,00 35.190,00 26.640,00 26.640,00 26.640,00 26.500,00 68,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 8.000,00 10.340,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.400,00 63,3 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.608,00 8.638,00 8.550,00 — — — — 0,0 %
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 720,00 80,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 2.100,00 — — — — — — —
Total · 44 secuencia funcionals 6.862.352,00 8.750.018,00 8.015.493,42 7.931.566,02 7.251.867,24 6.824.187,10 6.543.765,30 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.