Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 50.068.854. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.751.958, equivalente al 63,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 16,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 50,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 31,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 18,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

63,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 16.396.177,00
PIM: S/ 50.068.854,00
Devengado: S/ 31.751.957,99
Girado: S/ 31.737.157,99
Pendiente: S/ 18.316.896,01

Posición en el ranking

1718 nacional

91 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 63,4 %
Promedio regional 74,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en 13 Aa. Vv del Distrito de la Banda de Shilcayo - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín

Código 2483010

PIMS/ 26,6 M

EjecutadoS/ 15,3 M

Avance57,6 %
2

Construcción de Alcantarillado Pluvial; en el(la) Pasaje la Murallita C-01, Sector Chontamuyo del Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2723294

PIMS/ 381,6 mil

EjecutadoS/ 381,6 mil

Avance100,0 %
3

Construcción de Losa Deportiva; en el(la) Localidad de Progreso Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2664080

PIMS/ 318,5 mil

EjecutadoS/ 318,5 mil

Avance100,0 %
4

Construcción de Red de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable; en el(la) Jr Huascar C-01 al 04 Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2700642

PIMS/ 270,2 mil

EjecutadoS/ 270,2 mil

Avance100,0 %
5

Construcción de Sistema de Drenaje; en el(la) Jr. los Jazmines C-01, del Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2713741

PIMS/ 228,0 mil

EjecutadoS/ 227,9 mil

Avance100,0 %
6

Construcción de Puente Vehicular y Accesos Entre los Jrs. Santa Ines y Cabo Alberto Leveau, Sobre el Río Shilcayo Entre las Localidades de la Banda de Shilcayo y Tarapoto, Distrito de la Banda de Shilcayo - San Martín - San Martín

Código 2248140

PIMS/ 200,0 mil

EjecutadoS/ 200,0 mil

Avance100,0 %
7

Construcción de Losa Deportiva; en el(la) Aa.Vv Satelite en el Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2731173

PIMS/ 201,7 mil

EjecutadoS/ 175,1 mil

Avance86,8 %
8

Construcción de Obras de Arte; en el(la) Carretera al Caserio la Union, Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2721749

PIMS/ 168,3 mil

EjecutadoS/ 168,3 mil

Avance100,0 %
9

Construcción de Obras de Arte; en el(la) Sector Metosapa en el Centro Poblado Alto Polish, Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2707593

PIMS/ 139,5 mil

EjecutadoS/ 139,5 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Av. Cerro Escalera C 01 a C04; Av. Ahuashiyacu C 05 a la C12; Jr. la Campiña C 01; Jr. Floresta C 01 y C02; Jr. Silvestre C01 y C02 y Jr. Naturaleza C01; en la Localidad de la Banda del Distrito de la Banda de Shilcayo - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín

Código 2455330

PIMS/ 263,0 mil

EjecutadoS/ 100,0 mil

Avance38,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en 13 Aa. Vv del Distrito de la Banda de Shilcayo - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín

Código 2483010

PIMS/ 26,6 M

PendienteS/ 11,3 M

Avance57,6 %
2

Construcción de Alcantarillado Pluvial; en el(la) Jr. Huascar C-01 y C-02 y en el Jr. 01 de Abril C-04 del Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2726767

PIMS/ 617,7 mil

PendienteS/ 590,7 mil

Avance4,4 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 494,5 mil

PendienteS/ 429,5 mil

Avance13,1 %
4

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Av. Cerro Escalera C 01 a C04; Av. Ahuashiyacu C 05 a la C12; Jr. la Campiña C 01; Jr. Floresta C 01 y C02; Jr. Silvestre C01 y C02 y Jr. Naturaleza C01; en la Localidad de la Banda del Distrito de la Banda de Shilcayo - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín

Código 2455330

PIMS/ 263,0 mil

PendienteS/ 163,0 mil

Avance38,0 %
5

Reparación de Auditorio; en el(la) Banda Shilcayo Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2734773

PIMS/ 50,6 mil

PendienteS/ 50,6 mil

Avance0,0 %
6

Construcción de Alcantarillado Pluvial; en el(la) Sector Ventanilla, Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2735389

PIMS/ 40,0 mil

PendienteS/ 40,0 mil

Avance0,0 %
7

Reparación de Vías de Acceso; en el(la) Nivel de Afirmado en el Sector Macambo del Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2739623

PIMS/ 35,5 mil

PendienteS/ 35,5 mil

Avance0,0 %
8

Construcción de Losa Deportiva; en el(la) Aa.Vv Satelite en el Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2731173

PIMS/ 201,7 mil

PendienteS/ 26,6 mil

Avance86,8 %
9

Renovación de Vías de Acceso; en el(la) Nivel de Afirmado en la Aa. Vv Ventanilla del Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2736615

PIMS/ 20,0 mil

PendienteS/ 20,0 mil

Avance0,0 %
10

Creación del Sistema de Drenaje Pluvial en Aa.Vv. Villa Autonoma del Distrito de la Banda de Shilcayo - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín

Código 2456396

PIMS/ 11,8 mil

PendienteS/ 11,8 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,3 M

PIM S/ 26,6 M 57,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,2 M

PIM S/ 4,9 M 86,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M

PIM S/ 2,9 M 55,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,7 M 62,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 80,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 797,2 mil

PIM S/ 1,1 M 70,9 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 422,1 mil

PIM S/ 610,1 mil 69,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 417,0 mil

PIM S/ 477,0 mil 87,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 411,1 mil

PIM S/ 496,8 mil 82,8 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 331,2 mil

PIM S/ 371,8 mil 89,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 11,3 M

PIM S/ 26,6 M 57,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 2,9 M 55,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 672,0 mil

PIM S/ 4,9 M 86,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 644,9 mil

PIM S/ 1,7 M 62,4 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 429,5 mil

PIM S/ 494,5 mil 13,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 327,5 mil

PIM S/ 1,1 M 70,9 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 292,7 mil

PIM S/ 505,6 mil 42,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 248,1 mil

PIM S/ 1,3 M 80,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 216,3 mil

PIM S/ 420,7 mil 48,6 % ejecutado
2.3.2.7.1.99Otros Servicios Similares S/ 209,1 mil

PIM S/ 209,1 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Realizar Acciones de Alta Dirección - Regidores, Distrito de la Banda de Shilcayo - San Martín - San Martín 189.000,00 196.692,00 196.691,04 196.691,04 161.633,37 161.633,37 161.633,37 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 189.000,00 196.692,00 196.691,04 196.691,04 161.633,37 161.633,37 161.633,37 82,2 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 189.000,00 196.692,00 196.691,04 196.691,04 161.633,37 161.633,37 161.633,37 82,2 %

26 Realizar Acciones de Alta Dirección - Secretaría General, Imagen Institucional y Relaciones Públicas, Distrito de la Banda de Shilcayo - San Martín - San Martín 227.854,00 388.410,00 365.960,98 360.360,98 338.400,52 317.100,52 315.100,52 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.354,00 106.868,00 86.088,16 86.088,16 64.127,70 64.127,70 64.127,70 60,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.000,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 40.922,75 40.922,75 40.922,75 74,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.701,00 24.871,00 24.870,55 24.870,55 19.371,55 19.371,55 19.371,55 77,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 26.229,00 19.301,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 1.883,70 1.883,70 1.883,70 70,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.982,00 2.145,00 2.144,61 2.144,61 1.649,70 1.649,70 1.649,70 76,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.973,00 1.478,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 2.668,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 110.500,00 281.042,00 279.872,82 274.272,82 274.272,82 252.972,82 250.972,82 90,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 192.900,00 192.700,00 192.700,00 192.700,00 182.500,00 180.500,00 94,6 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional 3.000,00 41.200,00 41.200,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 86,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 18.000,00 18.000,00 83,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 3.000,00 3.000,00 28,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 5.100,00 5.020,00 5.020,00 5.020,00 5.020,00 5.020,00 98,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 4.795,00 4.794,32 4.794,32 4.794,32 4.794,32 4.794,32 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.387,00 1.387,00 1.387,00 1.387,00 1.387,00 1.387,00 100,0 %

Otros (6) 43.500,00 2.160,00 1.271,50 1.271,50 1.271,50 1.271,50 1.271,50 58,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 — — — — — 0,0 %

27 Gestión Administrativa 465.571,00 1.981.513,00 1.941.500,99 1.935.893,72 1.911.428,20 1.891.030,20 1.891.030,20 95,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 375.571,00 110.272,00 90.173,60 86.722,94 77.877,44 77.877,44 77.877,44 70,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 118.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 28.085,00 28.084,08 28.084,08 28.084,08 28.084,08 28.084,08 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 11.510,00 11.510,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 8.586,00 — — — — — 0,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 100.486,00 8.567,00 8.565,86 8.565,86 8.565,86 8.565,86 8.565,86 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.451,00 3.450,66 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.309,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.143,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

Otros (4) 123.323,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 1.677.081,00 1.675.832,15 1.673.675,54 1.673.475,54 1.653.077,54 1.653.077,54 98,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 612.099,00 611.847,80 611.367,80 611.167,80 610.467,80 610.467,80 99,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 221.963,00 221.660,86 219.984,25 219.984,25 219.984,25 219.984,25 99,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 212.994,00 212.885,63 212.885,63 212.885,63 205.035,63 205.035,63 96,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 209.728,00 209.650,23 209.650,23 209.650,23 209.650,23 209.650,23 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 162.568,00 162.520,85 162.520,85 162.520,85 162.520,85 162.520,85 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 50.614,00 50.614,00 50.614,00 50.614,00 50.614,00 50.614,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 44.969,00 44.658,58 44.658,58 44.658,58 33.968,58 33.968,58 75,5 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 43.410,00 43.410,00 43.410,00 43.410,00 43.410,00 43.410,00 100,0 %

Otros (11) — 118.736,00 118.584,20 118.584,20 118.584,20 117.426,20 117.426,20 98,9 %

2.5 Otros Gastos 90.000,00 189.240,00 170.575,24 170.575,24 155.155,22 155.155,22 155.155,22 82,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 80.000,00 97.462,00 81.800,13 81.800,13 66.380,11 66.380,11 66.380,11 68,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 42.963,00 42.961,66 42.961,66 42.961,66 42.961,66 42.961,66 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 29.684,00 29.683,26 29.683,26 29.683,26 29.683,26 29.683,26 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 15.918,00 15.917,20 15.917,20 15.917,20 15.917,20 15.917,20 100,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 3.213,00 212,99 212,99 212,99 212,99 212,99 6,6 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

28 Area de Tesoreria 86.000,00 126.800,00 116.240,29 115.240,29 115.240,29 102.740,29 102.740,29 81,0 %

2.3 Bienes y Servicios 86.000,00 119.800,00 109.440,40 108.440,40 108.440,40 95.940,40 95.940,40 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 110.500,00 102.500,00 101.500,00 101.500,00 89.000,00 89.000,00 80,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 7.000,00 6.940,40 6.940,40 6.940,40 6.940,40 6.940,40 99,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.000,00 6.799,89 6.799,89 6.799,89 6.799,89 6.799,89 97,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 4.799,89 4.799,89 4.799,89 4.799,89 4.799,89 96,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

29 Pago de Cuotas del Repro-Afp 139.057,00 139.057,00 103.584,42 103.584,42 63.301,59 57.546,90 57.546,90 41,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 139.057,00 139.057,00 103.584,42 103.584,42 63.301,59 57.546,90 57.546,90 41,4 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 139.057,00 139.057,00 103.584,42 103.584,42 63.301,59 57.546,90 57.546,90 41,4 %

30 Area de Recursos Humanos 100.000,00 219.900,00 210.680,00 210.671,70 210.671,70 141.671,70 141.671,70 64,4 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 218.000,00 208.780,00 208.771,70 208.771,70 139.771,70 139.771,70 64,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 188.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 113.500,00 113.500,00 60,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 22.400,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 99,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 2.500,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 96,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 2.000,00 1.560,00 1.551,70 1.551,70 1.551,70 1.551,70 77,6 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 10.000,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

Otros (6) 50.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

31 Acciones Administrativas - Area de Contablidad 45.000,00 71.174,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 46.500,00 46.500,00 65,3 %

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 71.174,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 46.500,00 46.500,00 65,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 46.500,00 46.500,00 66,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 1.174,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 — — — — — — —

32 Acciones Administrativas - Area de Servicios Generales y Logistica 2.832.754,00 2.008.125,00 1.843.104,49 1.491.676,58 1.353.294,23 1.213.061,14 1.213.061,14 60,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.792.754,00 2.001.599,00 1.836.904,52 1.485.476,61 1.347.094,26 1.206.861,17 1.206.861,17 60,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 588.400,00 1.370.200,00 1.258.925,49 909.797,58 772.921,13 737.243,78 737.243,78 53,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.180.000,00 250.502,00 228.201,29 225.901,29 224.401,29 217.401,29 217.401,29 86,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 195.000,00 169.380,00 169.380,00 169.380,00 169.380,00 89.130,50 89.130,50 52,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.000,00 71.930,00 67.899,74 67.899,74 67.899,74 67.899,74 67.899,74 94,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 63.169,00 68.169,00 68.115,00 68.115,00 68.109,10 54.495,70 54.495,70 79,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 400.185,00 26.485,00 25.850,00 25.850,00 25.850,00 25.850,00 25.850,00 97,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 17.000,00 17.183,00 13.183,00 13.183,00 13.183,00 9.990,16 9.990,16 58,1 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 63.000,00 7.080,00 — — — — — 0,0 %

Otros (14) 206.000,00 20.670,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 4.850,00 4.850,00 23,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 40.000,00 6.526,00 6.199,97 6.199,97 6.199,97 6.199,97 6.199,97 95,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.800,00 4.799,97 4.799,97 4.799,97 4.799,97 4.799,97 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 20.000,00 1.430,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 97,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 151,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.000,00 145,00 — — — — — 0,0 %

33 Acciones Administrativas - Unidad de Informatica 20.000,00 49.200,00 48.200,00 48.200,00 48.200,00 48.200,00 48.200,00 98,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 49.200,00 48.200,00 48.200,00 48.200,00 48.200,00 48.200,00 98,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

34 Area de Control Patrimonial 20.000,00 80.502,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 96,4 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 80.502,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 77.600,00 96,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 67.100,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 95,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.237,00 10.236,30 10.236,30 10.236,30 10.236,30 10.236,30 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 1.262,00 1.261,50 1.261,50 1.261,50 1.261,50 1.261,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 627,00 626,20 626,20 626,20 626,20 626,20 99,9 %

35 Gerencia de Administración, Finanzas y Rentas 657.588,00 1.635.772,00 1.480.073,05 1.107.299,36 988.123,39 979.519,49 979.519,49 59,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 322.588,00 1.277.810,00 1.162.715,57 790.339,88 671.163,91 670.360,41 670.360,41 52,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 169.474,00 385.420,00 301.920,00 301.920,00 248.090,00 248.090,00 248.090,00 64,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 211.207,00 211.205,42 102.527,71 102.527,71 102.527,71 102.527,71 48,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 155.954,00 155.951,74 29.545,25 29.545,25 29.545,25 29.545,25 18,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 117.870,00 150.312,00 150.311,23 150.211,23 99.291,30 99.291,30 99.291,30 66,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 118.799,00 118.798,26 20.398,67 20.398,67 20.398,67 20.398,67 17,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 77.770,00 77.679,56 46.763,95 46.763,95 45.960,45 45.960,45 59,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 75.430,00 71.915,46 71.915,46 71.915,46 71.915,46 71.915,46 95,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 45.928,00 29.222,16 21.345,87 21.345,87 21.345,87 21.345,87 46,5 %

Otros (6) 35.244,00 56.990,00 45.711,74 45.711,74 31.285,70 31.285,70 31.285,70 54,9 %

2.3 Bienes y Servicios 335.000,00 326.454,00 285.850,00 285.452,00 285.452,00 277.652,00 277.652,00 85,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 74.000,00 151.084,00 139.082,90 138.684,90 138.684,90 138.684,90 138.684,90 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 134.800,00 113.200,00 113.200,00 113.200,00 105.400,00 105.400,00 78,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 12.001,00 12.000,20 12.000,20 12.000,20 12.000,20 12.000,20 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 160.000,00 11.387,00 11.385,70 11.385,70 11.385,70 11.385,70 11.385,70 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 9.182,00 9.181,20 9.181,20 9.181,20 9.181,20 9.181,20 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.500,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 77.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 31.508,00 31.507,48 31.507,48 31.507,48 31.507,08 31.507,08 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 31.508,00 31.507,48 31.507,48 31.507,48 31.507,08 31.507,08 100,0 %

36 Oficina de Asesoria Jurídica 65.401,00 120.821,00 120.173,00 120.173,00 91.198,20 89.198,20 89.198,20 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.201,00 59.121,00 58.473,00 58.473,00 29.498,20 29.498,20 29.498,20 49,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.000,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 28.060,00 28.060,00 28.060,00 50,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.321,00 2.673,00 2.673,00 1.438,20 1.438,20 1.438,20 43,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.200,00 61.700,00 61.700,00 61.700,00 61.700,00 59.700,00 59.700,00 96,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 61.700,00 61.700,00 61.700,00 61.700,00 59.700,00 59.700,00 96,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.200,00 — — — — — — —

Total · 117 secuencia funcionals 16.396.177,00 50.068.854,00 46.507.510,62 45.381.888,82 33.696.030,47 31.751.957,99 31.737.157,99 63,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.