Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 100.632.239. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 73.494.346, equivalente al 73,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Orden Público y Seguridad, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 100,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 73,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 72,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 27,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 63.702.384,00
PIM: S/ 100.632.239,00
Devengado: S/ 73.494.346,31
Girado: S/ 72.385.250,25
Pendiente: S/ 27.137.892,69

Posición en el ranking

1113 nacional

42 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,0 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2704092

PIMS/ 15,5 M

EjecutadoS/ 15,4 M

Avance99,5 %
2

Mejoramiento del Servicio de Gestión de Tránsito Urbano en Principales Calles y Avenidas del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2592858

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance99,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urb. Satelite Chico del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2558343

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance87,4 %
4

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Piscina Municipal en la Urb. Dolores del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2481427

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance96,0 %
5

Reparación de Pavimento; Renovación de Señales de Trafico; en el(la) Coop. Daniel Alcides Carrion y Entre las Manzanas a, B, C de la Urb. el Rosario en el Centro Poblado Ciudad Satelite, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2671799

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance97,6 %
6

Creación de los Servicios Deportivos y Recreativos en la Urbanización los Olmos, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa - Arequipa

Código 2246476

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 994,1 mil

Avance97,6 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Calle N°1 en la Urb. los Balcones y Mercado Mayorista Mersur de Plataforma Andres Avelino Caceres Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2627244

PIMS/ 974,6 mil

EjecutadoS/ 935,5 mil

Avance96,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque de Urb. Casa Blanca, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2623080

PIMS/ 858,6 mil

EjecutadoS/ 821,6 mil

Avance95,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque N° 02 Derechos Humanos de la Urb. Santa Catalina Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2589977

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 791,2 mil

Avance66,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque N°01 de la Cooperativa de Viv. Mag. Juan Manuel Polar Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2592708

PIMS/ 763,1 mil

EjecutadoS/ 755,0 mil

Avance98,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urbanización Satelite Grande en el Centro Poblado Ciudad Satelite Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2606871

PIMS/ 10,6 M

PendienteS/ 10,5 M

Avance0,1 %
2

Mejoramiento del Servicio Deportivo y Recreativo en la Urb. la Esperanza Adepa del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2496228

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
3

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque de la Urb. Santa Monica, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2738753

PIMS/ 788,4 mil

PendienteS/ 788,4 mil

Avance0,0 %
4

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 414,9 mil

PendienteS/ 414,9 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque N° 02 Derechos Humanos de la Urb. Santa Catalina Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2589977

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 403,1 mil

Avance66,3 %
6

Renovación de Losa Deportiva; Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) Parque de la Urb. Casapia, en el Centro Poblado Ciudad Satelite, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2680482

PIMS/ 378,8 mil

PendienteS/ 343,1 mil

Avance9,4 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urb. Satelite Chico del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2558343

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 330,1 mil

Avance87,4 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2704092

PIMS/ 15,5 M

PendienteS/ 76,6 mil

Avance99,5 %
9

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Piscina Municipal en la Urb. Dolores del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2481427

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 64,6 mil

Avance96,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urb. Dolores del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2537828

PIMS/ 67,0 mil

PendienteS/ 59,0 mil

Avance11,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 20,6 M

PIM S/ 22,9 M 89,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,3 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,7 M

PIM S/ 5,8 M 99,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,0 M

PIM S/ 15,0 M 26,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 4,2 M 72,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,0 M

PIM S/ 15,0 M 26,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,4 M

PIM S/ 22,9 M 89,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M

PIM S/ 2,1 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 4,2 M 72,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 938,2 mil

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 820,9 mil

PIM S/ 2,1 M 60,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 732,1 mil

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 586,5 mil

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 542,3 mil

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Mantenimiento del Parque los Ccoritos, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Arequipa 2.047,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.047,00 — — — — — — —

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 41,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.715,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 149,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 74,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 68,00 — — — — — — —

74 Mantenimiento de Parques y Jardines 7.079.207,00 7.682.054,00 6.649.209,71 6.529.833,07 6.294.564,56 5.940.611,12 5.900.465,45 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.401.445,00 4.790.917,00 3.875.727,70 3.875.727,70 3.862.427,70 3.850.620,59 3.810.474,92 80,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.912.128,00 3.300.596,00 2.769.050,33 2.769.050,33 2.769.050,33 2.769.050,33 2.755.929,97 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 457.012,00 584.330,00 282.315,01 282.315,01 282.315,01 282.214,28 282.060,98 48,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 533.180,00 306.541,00 306.540,61 306.540,61 306.540,61 306.334,23 305.919,50 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 246.786,00 275.348,00 206.504,28 206.504,28 206.504,28 206.504,28 184.043,56 75,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 89.600,00 96.800,00 96.800,00 96.800,00 96.800,00 96.800,00 96.800,00 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 76.581,00 63.798,03 63.798,03 63.798,03 63.798,03 62.809,22 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 56.000,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 49.200,00 37.700,00 37.700,00 60,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 43.560,00 58.080,00 58.080,00 58.080,00 58.080,00 58.080,00 57.250,60 100,0 %

Otros (5) 63.179,00 30.141,00 30.139,44 30.139,44 30.139,44 30.139,44 27.961,09 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.677.762,00 2.891.137,00 2.773.482,01 2.654.105,37 2.432.136,86 2.089.990,53 2.089.990,53 72,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 785.363,00 787.701,00 746.277,35 746.277,35 599.809,18 588.689,48 588.689,48 74,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 574.365,00 632.094,00 609.254,43 598.099,47 552.619,81 486.665,59 486.665,59 77,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 327.397,00 349.679,00 349.678,20 349.678,20 326.318,92 253.573,72 253.573,72 72,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 239.219,00 290.249,00 289.672,81 186.434,68 186.434,68 171.480,68 171.480,68 59,1 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 81.433,00 151.835,00 151.834,65 151.834,65 151.834,65 151.834,65 151.834,65 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 138.045,00 139.405,00 139.237,50 139.237,50 139.237,50 139.041,50 139.041,50 99,7 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 76.440,00 121.151,00 117.230,67 112.247,12 112.247,12 92.257,21 92.257,21 76,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 74.545,00 99.110,00 98.840,80 98.840,80 98.840,80 3.040,00 3.040,00 3,1 %

Otros (20) 380.955,00 319.913,00 271.455,60 271.455,60 264.794,20 203.407,70 203.407,70 63,6 %

75 Oficina de Tecnologias de Información y Comunicaciones 17.689,00 232.005,00 230.076,82 229.536,22 229.536,22 211.718,25 211.718,25 91,3 %

2.3 Bienes y Servicios 17.689,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.750,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.807,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 430,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 747,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 76,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 5.450,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 720,00 — — — — — — —

Otros (5) 5.709,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 230.005,00 228.076,82 227.536,22 227.536,22 209.718,25 209.718,25 91,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 94.734,00 94.733,17 94.733,17 94.733,17 94.733,17 94.733,17 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 79.135,00 77.609,58 77.068,98 77.068,98 77.068,98 77.068,98 97,4 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 18.273,00 18.272,90 18.272,90 18.272,90 18.272,90 18.272,90 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 17.244,00 17.243,20 17.243,20 17.243,20 17.243,20 17.243,20 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 6.793,00 6.792,87 6.792,87 6.792,87 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.142,00 5.841,82 5.841,82 5.841,82 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.030,00 2.029,48 2.029,48 2.029,48 — — 0,0 %

Otros (3) — 3.554,00 3.453,80 3.453,80 3.453,80 300,00 300,00 8,4 %

76 Gerencia de Desarrollo Urbano 819.665,00 878.750,00 726.550,52 726.130,52 722.186,11 720.327,35 710.938,72 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 769.083,00 830.520,00 678.323,20 678.323,20 678.323,20 678.323,20 668.934,57 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 289.332,00 269.332,00 214.038,70 214.038,70 214.038,70 214.038,70 214.038,70 79,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 231.480,00 242.248,00 232.730,95 232.730,95 232.730,95 232.730,95 232.730,95 96,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 72.441,00 72.441,00 27.953,53 27.953,53 27.953,53 27.953,53 24.908,86 38,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 58.165,00 55.923,24 55.923,24 55.923,24 55.923,24 55.915,24 96,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 59.936,00 49.018,00 19.266,82 19.266,82 19.266,82 19.266,82 19.266,82 39,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.940,00 32.940,00 26.813,68 26.813,68 26.813,68 26.813,68 24.346,81 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.600,00 24.716,00 24.714,81 24.714,81 24.714,81 24.714,81 22.260,03 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 28.968,00 23.708,00 23.707,24 23.707,24 23.707,24 23.707,24 23.707,24 100,0 %

Otros (7) 32.386,00 57.952,00 53.174,23 53.174,23 53.174,23 53.174,23 51.759,92 91,8 %

2.3 Bienes y Servicios 50.582,00 48.230,00 48.227,32 47.807,32 43.862,91 42.004,15 42.004,15 87,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.364,00 19.359,00 19.359,00 18.939,00 14.994,59 13.455,19 13.455,19 69,5 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 3.739,00 3.738,16 3.738,16 3.738,16 3.525,00 3.525,00 94,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.400,00 2.117,00 2.116,20 2.116,20 2.116,20 2.010,00 2.010,00 95,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.603,00 1.602,50 1.602,50 1.602,50 1.602,50 1.602,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 400,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 100,0 %

Otros (5) 1.418,00 460,00 459,46 459,46 459,46 459,46 459,46 99,9 %

77 Brindar Asistencia Alimentaria 724.480,00 724.480,00 706.360,75 461.500,00 420.500,00 420.500,00 420.500,00 58,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 724.480,00 724.480,00 706.360,75 461.500,00 420.500,00 420.500,00 420.500,00 58,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 724.480,00 724.480,00 706.360,75 461.500,00 420.500,00 420.500,00 420.500,00 58,0 %

78 Brindar Asistencia Alimentaria 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 83,3 %

79 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 50.000,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 8.000,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 17.408,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 12.192,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.400,00 — — — — — — —

Otros (2) 2.000,00 — — — — — — —

80 Apoyo a las Organizaciones de Bases 60.000,00 93.565,00 55.966,00 55.966,00 55.966,00 55.966,00 55.966,00 59,8 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 93.565,00 55.966,00 55.966,00 55.966,00 55.966,00 55.966,00 59,8 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 42.098,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 10,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.500,00 24.490,00 24.490,00 24.490,00 24.490,00 24.490,00 24.490,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 10.500,00 18.092,00 18.091,20 18.091,20 18.091,20 18.091,20 18.091,20 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 8.325,00 8.324,80 8.324,80 8.324,80 8.324,80 8.324,80 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.500,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 5.000,00 — — — — — — —

81 Gerencia de Administración Tributaria 1.461.780,00 1.613.583,00 1.245.671,41 1.233.535,29 1.232.957,39 1.153.599,94 1.133.423,09 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.242.820,00 1.170.386,00 880.066,39 880.066,39 880.066,39 880.066,39 860.889,54 75,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 631.950,00 631.950,00 465.090,83 465.090,83 465.090,83 465.090,83 465.090,83 73,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 119.245,00 119.245,00 48.386,12 48.386,12 48.386,12 48.386,12 48.386,12 40,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 109.436,00 105.426,00 99.153,72 99.153,72 99.153,72 99.153,72 99.153,72 94,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 143.880,00 93.431,00 67.252,22 67.252,22 67.252,22 67.252,22 63.577,01 72,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 62.448,00 62.448,00 45.875,65 45.875,65 45.875,65 45.875,65 41.951,10 73,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 57.822,00 62.060,00 62.059,16 62.059,16 62.059,16 62.059,16 62.059,16 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 76.800,00 52.187,00 51.719,69 51.719,69 51.719,69 51.719,69 51.719,69 99,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 18.300,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2.000,00 100,0 %

Otros (5) 22.939,00 31.139,00 28.029,00 28.029,00 28.029,00 28.029,00 26.951,91 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 218.960,00 344.551,00 320.513,31 316.824,75 316.246,85 237.341,70 236.341,70 68,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 6.000,00 95.600,00 83.600,00 81.200,00 81.200,00 63.962,50 63.962,50 66,9 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 9.000,00 57.600,00 53.983,00 53.983,00 53.983,00 50.983,00 50.983,00 88,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 50.290,00 50.190,00 50.190,00 50.190,00 48.320,00 48.320,00 96,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 48.985,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 12.400,00 12.400,00 25,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.330,00 24.786,00 24.783,16 23.494,60 23.494,60 23.494,60 23.494,60 94,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 15.000,00 23.042,00 22.719,60 22.719,60 22.719,60 6.391,60 6.391,60 27,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 8.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 8.000,00 75,0 %

Otros (11) 116.630,00 19.748,00 19.737,55 19.737,55 19.159,65 10.290,00 10.290,00 52,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 98.646,00 45.091,71 36.644,15 36.644,15 36.191,85 36.191,85 36,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 50.926,00 31.739,41 31.739,41 31.739,41 31.739,41 31.739,41 62,3 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 46.100,00 12.900,00 4.452,44 4.452,44 4.452,44 4.452,44 9,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 820,00 452,30 452,30 452,30 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 800,00 — — — — — 0,0 %

82 Servicios Públicos y Comunales 764.446,00 756.178,00 587.194,64 587.194,64 586.294,64 582.294,64 565.716,07 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 758.446,00 750.178,00 581.194,64 581.194,64 580.294,64 576.294,64 559.716,07 76,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 217.760,00 207.760,00 164.802,00 164.802,00 164.802,00 164.802,00 164.802,00 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.840,00 165.269,00 157.282,04 157.282,04 157.282,04 157.282,04 146.682,45 95,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 148.122,00 148.122,00 102.458,36 102.458,36 102.458,36 102.458,36 102.254,18 69,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.600,00 86.317,00 58.878,79 58.878,79 58.878,79 58.878,79 57.699,10 68,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 58.380,00 58.380,00 24.019,65 24.019,65 24.019,65 24.019,65 24.019,65 41,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.554,00 30.554,00 22.938,76 22.938,76 22.938,76 22.938,76 20.565,41 75,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 28.290,00 22.409,00 22.408,54 22.408,54 22.408,54 22.408,54 22.408,54 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.500,00 13.607,00 13.606,50 13.606,50 13.606,50 13.606,50 12.232,41 100,0 %

Otros (4) 19.400,00 17.760,00 14.800,00 14.800,00 13.900,00 9.900,00 9.052,33 55,7 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 — — — — — — —

83 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 304.158,00 209.228,00 795,00 795,00 795,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 304.158,00 209.228,00 795,00 795,00 795,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 203.929,00 140.929,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 60.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 5.070,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 229,00 3.229,00 795,00 795,00 795,00 — — 0,0 %

84 Sistema de Focalización de Hogares - Sisfoh 5.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.139,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 75,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.986,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 800,00 — — — — — — —

Total · 167 secuencia funcionals 63.702.384,00 100.632.239,00 81.593.800,51 78.534.174,45 76.585.595,81 73.494.346,31 72.385.250,25 73,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.