Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.920.312. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 43.410.860, equivalente al 79,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 47,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 43,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 42,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 47.948.906,00
PIM: S/ 54.920.312,00
Devengado: S/ 43.410.859,52
Girado: S/ 42.407.545,13
Pendiente: S/ 11.509.452,48

Posición en el ranking

833 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,0 %
Promedio regional 70,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,3 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,7 M

PIM S/ 5,8 M 99,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 74,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 72,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 94,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M

PIM S/ 2,1 M 45,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 938,2 mil

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 732,1 mil

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 586,5 mil

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 542,3 mil

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 499,9 mil

PIM S/ 1,3 M 60,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 431,4 mil

PIM S/ 1,6 M 72,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 427,0 mil

PIM S/ 812,5 mil 47,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 403,0 mil

PIM S/ 1,6 M 74,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

71 Mantenimiento de la Piscina Municipal del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero 22.212,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 22.212,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 319,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 72,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 258,00 — — — — — — —

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 283,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.267,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 539,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 302,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.041,00 — — — — — — —

Otros (7) 18.131,00 — — — — — — —

72 Mantenimiento de Vías del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero 195.849,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 195.849,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 62.573,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.796,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 111.840,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.640,00 — — — — — — —

73 Mantenimiento del Parque los Ccoritos, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Arequipa 2.047,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.047,00 — — — — — — —

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 41,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.715,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 149,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 74,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 68,00 — — — — — — —

74 Mantenimiento de Parques y Jardines 7.079.207,00 7.682.054,00 6.649.209,71 6.529.833,07 6.294.564,56 5.940.611,12 5.900.465,45 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.401.445,00 4.790.917,00 3.875.727,70 3.875.727,70 3.862.427,70 3.850.620,59 3.810.474,92 80,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.912.128,00 3.300.596,00 2.769.050,33 2.769.050,33 2.769.050,33 2.769.050,33 2.755.929,97 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 457.012,00 584.330,00 282.315,01 282.315,01 282.315,01 282.214,28 282.060,98 48,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 533.180,00 306.541,00 306.540,61 306.540,61 306.540,61 306.334,23 305.919,50 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 246.786,00 275.348,00 206.504,28 206.504,28 206.504,28 206.504,28 184.043,56 75,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 89.600,00 96.800,00 96.800,00 96.800,00 96.800,00 96.800,00 96.800,00 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 76.581,00 63.798,03 63.798,03 63.798,03 63.798,03 62.809,22 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 56.000,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 49.200,00 37.700,00 37.700,00 60,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 43.560,00 58.080,00 58.080,00 58.080,00 58.080,00 58.080,00 57.250,60 100,0 %

Otros (5) 63.179,00 30.141,00 30.139,44 30.139,44 30.139,44 30.139,44 27.961,09 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.677.762,00 2.891.137,00 2.773.482,01 2.654.105,37 2.432.136,86 2.089.990,53 2.089.990,53 72,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 785.363,00 787.701,00 746.277,35 746.277,35 599.809,18 588.689,48 588.689,48 74,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 574.365,00 632.094,00 609.254,43 598.099,47 552.619,81 486.665,59 486.665,59 77,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 327.397,00 349.679,00 349.678,20 349.678,20 326.318,92 253.573,72 253.573,72 72,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 239.219,00 290.249,00 289.672,81 186.434,68 186.434,68 171.480,68 171.480,68 59,1 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 81.433,00 151.835,00 151.834,65 151.834,65 151.834,65 151.834,65 151.834,65 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 138.045,00 139.405,00 139.237,50 139.237,50 139.237,50 139.041,50 139.041,50 99,7 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 76.440,00 121.151,00 117.230,67 112.247,12 112.247,12 92.257,21 92.257,21 76,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 74.545,00 99.110,00 98.840,80 98.840,80 98.840,80 3.040,00 3.040,00 3,1 %

Otros (20) 380.955,00 319.913,00 271.455,60 271.455,60 264.794,20 203.407,70 203.407,70 63,6 %

75 Oficina de Tecnologias de Información y Comunicaciones 17.689,00 232.005,00 230.076,82 229.536,22 229.536,22 211.718,25 211.718,25 91,3 %

2.3 Bienes y Servicios 17.689,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.750,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.807,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 430,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 747,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 76,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 5.450,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 720,00 — — — — — — —

Otros (5) 5.709,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 230.005,00 228.076,82 227.536,22 227.536,22 209.718,25 209.718,25 91,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 94.734,00 94.733,17 94.733,17 94.733,17 94.733,17 94.733,17 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 79.135,00 77.609,58 77.068,98 77.068,98 77.068,98 77.068,98 97,4 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 18.273,00 18.272,90 18.272,90 18.272,90 18.272,90 18.272,90 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 17.244,00 17.243,20 17.243,20 17.243,20 17.243,20 17.243,20 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 6.793,00 6.792,87 6.792,87 6.792,87 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.142,00 5.841,82 5.841,82 5.841,82 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 2.030,00 2.029,48 2.029,48 2.029,48 — — 0,0 %

Otros (3) — 3.554,00 3.453,80 3.453,80 3.453,80 300,00 300,00 8,4 %

76 Gerencia de Desarrollo Urbano 819.665,00 878.750,00 726.550,52 726.130,52 722.186,11 720.327,35 710.938,72 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 769.083,00 830.520,00 678.323,20 678.323,20 678.323,20 678.323,20 668.934,57 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 289.332,00 269.332,00 214.038,70 214.038,70 214.038,70 214.038,70 214.038,70 79,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 231.480,00 242.248,00 232.730,95 232.730,95 232.730,95 232.730,95 232.730,95 96,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 72.441,00 72.441,00 27.953,53 27.953,53 27.953,53 27.953,53 24.908,86 38,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 58.165,00 55.923,24 55.923,24 55.923,24 55.923,24 55.915,24 96,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 59.936,00 49.018,00 19.266,82 19.266,82 19.266,82 19.266,82 19.266,82 39,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.940,00 32.940,00 26.813,68 26.813,68 26.813,68 26.813,68 24.346,81 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.600,00 24.716,00 24.714,81 24.714,81 24.714,81 24.714,81 22.260,03 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 28.968,00 23.708,00 23.707,24 23.707,24 23.707,24 23.707,24 23.707,24 100,0 %

Otros (7) 32.386,00 57.952,00 53.174,23 53.174,23 53.174,23 53.174,23 51.759,92 91,8 %

2.3 Bienes y Servicios 50.582,00 48.230,00 48.227,32 47.807,32 43.862,91 42.004,15 42.004,15 87,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.364,00 19.359,00 19.359,00 18.939,00 14.994,59 13.455,19 13.455,19 69,5 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 3.739,00 3.738,16 3.738,16 3.738,16 3.525,00 3.525,00 94,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.400,00 2.117,00 2.116,20 2.116,20 2.116,20 2.010,00 2.010,00 95,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.603,00 1.602,50 1.602,50 1.602,50 1.602,50 1.602,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 400,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 100,0 %

Otros (5) 1.418,00 460,00 459,46 459,46 459,46 459,46 459,46 99,9 %

77 Brindar Asistencia Alimentaria 724.480,00 724.480,00 706.360,75 461.500,00 420.500,00 420.500,00 420.500,00 58,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 724.480,00 724.480,00 706.360,75 461.500,00 420.500,00 420.500,00 420.500,00 58,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 724.480,00 724.480,00 706.360,75 461.500,00 420.500,00 420.500,00 420.500,00 58,0 %

78 Brindar Asistencia Alimentaria 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 83,3 %

79 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 50.000,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 8.000,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 17.408,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 12.192,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.400,00 — — — — — — —

Otros (2) 2.000,00 — — — — — — —

80 Apoyo a las Organizaciones de Bases 60.000,00 93.565,00 55.966,00 55.966,00 55.966,00 55.966,00 55.966,00 59,8 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 93.565,00 55.966,00 55.966,00 55.966,00 55.966,00 55.966,00 59,8 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 42.098,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 10,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.500,00 24.490,00 24.490,00 24.490,00 24.490,00 24.490,00 24.490,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 10.500,00 18.092,00 18.091,20 18.091,20 18.091,20 18.091,20 18.091,20 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 8.325,00 8.324,80 8.324,80 8.324,80 8.324,80 8.324,80 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.500,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 5.000,00 — — — — — — —

81 Gerencia de Administración Tributaria 1.461.780,00 1.613.583,00 1.245.671,41 1.233.535,29 1.232.957,39 1.153.599,94 1.133.423,09 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.242.820,00 1.170.386,00 880.066,39 880.066,39 880.066,39 880.066,39 860.889,54 75,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 631.950,00 631.950,00 465.090,83 465.090,83 465.090,83 465.090,83 465.090,83 73,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 119.245,00 119.245,00 48.386,12 48.386,12 48.386,12 48.386,12 48.386,12 40,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 109.436,00 105.426,00 99.153,72 99.153,72 99.153,72 99.153,72 99.153,72 94,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 143.880,00 93.431,00 67.252,22 67.252,22 67.252,22 67.252,22 63.577,01 72,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 62.448,00 62.448,00 45.875,65 45.875,65 45.875,65 45.875,65 41.951,10 73,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 57.822,00 62.060,00 62.059,16 62.059,16 62.059,16 62.059,16 62.059,16 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 76.800,00 52.187,00 51.719,69 51.719,69 51.719,69 51.719,69 51.719,69 99,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 18.300,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2.000,00 100,0 %

Otros (5) 22.939,00 31.139,00 28.029,00 28.029,00 28.029,00 28.029,00 26.951,91 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 218.960,00 344.551,00 320.513,31 316.824,75 316.246,85 237.341,70 236.341,70 68,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 6.000,00 95.600,00 83.600,00 81.200,00 81.200,00 63.962,50 63.962,50 66,9 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 9.000,00 57.600,00 53.983,00 53.983,00 53.983,00 50.983,00 50.983,00 88,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 50.290,00 50.190,00 50.190,00 50.190,00 48.320,00 48.320,00 96,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 48.985,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 12.400,00 12.400,00 25,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.330,00 24.786,00 24.783,16 23.494,60 23.494,60 23.494,60 23.494,60 94,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 15.000,00 23.042,00 22.719,60 22.719,60 22.719,60 6.391,60 6.391,60 27,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 8.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 8.000,00 75,0 %

Otros (11) 116.630,00 19.748,00 19.737,55 19.737,55 19.159,65 10.290,00 10.290,00 52,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 98.646,00 45.091,71 36.644,15 36.644,15 36.191,85 36.191,85 36,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 50.926,00 31.739,41 31.739,41 31.739,41 31.739,41 31.739,41 62,3 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 46.100,00 12.900,00 4.452,44 4.452,44 4.452,44 4.452,44 9,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 820,00 452,30 452,30 452,30 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 800,00 — — — — — 0,0 %

82 Servicios Públicos y Comunales 764.446,00 756.178,00 587.194,64 587.194,64 586.294,64 582.294,64 565.716,07 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 758.446,00 750.178,00 581.194,64 581.194,64 580.294,64 576.294,64 559.716,07 76,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 217.760,00 207.760,00 164.802,00 164.802,00 164.802,00 164.802,00 164.802,00 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.840,00 165.269,00 157.282,04 157.282,04 157.282,04 157.282,04 146.682,45 95,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 148.122,00 148.122,00 102.458,36 102.458,36 102.458,36 102.458,36 102.254,18 69,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.600,00 86.317,00 58.878,79 58.878,79 58.878,79 58.878,79 57.699,10 68,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 58.380,00 58.380,00 24.019,65 24.019,65 24.019,65 24.019,65 24.019,65 41,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.554,00 30.554,00 22.938,76 22.938,76 22.938,76 22.938,76 20.565,41 75,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 28.290,00 22.409,00 22.408,54 22.408,54 22.408,54 22.408,54 22.408,54 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.500,00 13.607,00 13.606,50 13.606,50 13.606,50 13.606,50 12.232,41 100,0 %

Otros (4) 19.400,00 17.760,00 14.800,00 14.800,00 13.900,00 9.900,00 9.052,33 55,7 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 — — — — — — —

Total · 119 secuencia funcionals 47.948.906,00 54.920.312,00 47.838.873,24 46.934.795,20 45.959.954,29 43.410.859,52 42.407.545,13 79,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.