Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 90.145.795. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 73.454.157, equivalente al 81,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Orden Público y Seguridad, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 90,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 73,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 72,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 63.702.384,00
PIM: S/ 90.145.795,00
Devengado: S/ 73.454.157,21
Girado: S/ 72.363.527,45
Pendiente: S/ 16.691.637,79

Posición en el ranking

464 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,5 %
Promedio regional 63,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2704092

PIMS/ 15,5 M

EjecutadoS/ 15,4 M

Avance99,5 %
2

Mejoramiento del Servicio de Gestión de Tránsito Urbano en Principales Calles y Avenidas del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2592858

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance99,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urb. Satelite Chico del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2558343

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance87,4 %
4

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Piscina Municipal en la Urb. Dolores del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2481427

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance96,0 %
5

Reparación de Pavimento; Renovación de Señales de Trafico; en el(la) Coop. Daniel Alcides Carrion y Entre las Manzanas a, B, C de la Urb. el Rosario en el Centro Poblado Ciudad Satelite, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2671799

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance97,6 %
6

Creación de los Servicios Deportivos y Recreativos en la Urbanización los Olmos, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa - Arequipa

Código 2246476

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 994,1 mil

Avance97,6 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Calle N°1 en la Urb. los Balcones y Mercado Mayorista Mersur de Plataforma Andres Avelino Caceres Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2627244

PIMS/ 974,6 mil

EjecutadoS/ 935,5 mil

Avance96,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque de Urb. Casa Blanca, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2623080

PIMS/ 858,6 mil

EjecutadoS/ 821,6 mil

Avance95,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque N° 02 Derechos Humanos de la Urb. Santa Catalina Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2589977

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 791,2 mil

Avance66,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque N°01 de la Cooperativa de Viv. Mag. Juan Manuel Polar Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2592708

PIMS/ 763,1 mil

EjecutadoS/ 755,0 mil

Avance98,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio Deportivo y Recreativo en la Urb. la Esperanza Adepa del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2496228

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
2

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque de la Urb. Santa Monica, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2738753

PIMS/ 788,4 mil

PendienteS/ 788,4 mil

Avance0,0 %
3

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 414,9 mil

PendienteS/ 414,9 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque N° 02 Derechos Humanos de la Urb. Santa Catalina Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2589977

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 403,1 mil

Avance66,3 %
5

Renovación de Losa Deportiva; Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) Parque de la Urb. Casapia, en el Centro Poblado Ciudad Satelite, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2680482

PIMS/ 378,8 mil

PendienteS/ 343,1 mil

Avance9,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urb. Satelite Chico del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2558343

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 330,1 mil

Avance87,4 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2704092

PIMS/ 15,5 M

PendienteS/ 76,6 mil

Avance99,5 %
8

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Piscina Municipal en la Urb. Dolores del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2481427

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 64,6 mil

Avance96,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urbanización Satelite Grande en el Centro Poblado Ciudad Satelite Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2606871

PIMS/ 71,2 mil

PendienteS/ 60,2 mil

Avance15,5 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urb. Dolores del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2537828

PIMS/ 67,0 mil

PendienteS/ 59,0 mil

Avance11,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 20,6 M

PIM S/ 22,9 M 89,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,3 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,7 M

PIM S/ 5,8 M 99,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,0 M

PIM S/ 4,8 M 84,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 4,2 M 72,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,4 M

PIM S/ 22,9 M 89,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M

PIM S/ 2,1 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 4,2 M 72,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 938,2 mil

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 745,0 mil

PIM S/ 4,8 M 84,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 732,1 mil

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 665,4 mil

PIM S/ 1,9 M 65,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 586,5 mil

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 542,8 mil

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Oficina de Contabilidad 9.000,00 4.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 750,00 — 18,3 %

2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 4.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 750,00 — 18,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 750,00 — 50,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.900,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.300,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

38 Oficina de Abastecimientos 387.056,00 390.646,00 378.456,58 378.456,58 378.345,56 325.345,56 324.648,80 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 387.056,00 388.746,00 376.556,58 376.556,58 376.445,56 323.445,56 322.748,80 83,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 49.200,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 120.000,00 119.500,00 74,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 249.712,00 147.400,00 135.782,06 135.782,06 135.671,04 135.671,04 135.671,04 92,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 36.000,00 36.000,00 75,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 30.144,00 19.894,00 19.890,56 19.890,56 19.890,56 19.890,56 19.890,56 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 9.336,00 8.768,76 8.768,76 8.768,76 8.768,76 8.572,00 93,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 3.116,00 3.115,20 3.115,20 3.115,20 3.115,20 3.115,20 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

39 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 60.000,00 92.000,00 85.120,00 85.120,00 85.120,00 53.440,00 53.440,00 58,1 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 92.000,00 85.120,00 85.120,00 85.120,00 53.440,00 53.440,00 58,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 92.000,00 85.120,00 85.120,00 85.120,00 53.440,00 53.440,00 58,1 %

40 Oficina de Atención al Ciudadano 100.000,00 101.096,00 97.128,64 97.128,64 97.128,64 77.871,78 77.225,42 77,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 101.096,00 97.128,64 97.128,64 97.128,64 77.871,78 77.225,42 77,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 80.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 71.004,34 70.357,98 80,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 6.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.198,80 5.198,80 92,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.966,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.560,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 618,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 546,00 410,00 408,64 408,64 408,64 408,64 408,64 99,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 120,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 5.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 156,00 — — — — — — —

41 Efectuar los Registros del Estado Civil 20.996,00 20.610,00 20.504,00 20.504,00 20.504,00 20.504,00 20.504,00 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 20.996,00 20.610,00 20.504,00 20.504,00 20.504,00 20.504,00 20.504,00 99,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.020,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 2.894,00 2.894,00 2.894,00 2.894,00 2.894,00 96,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 100,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 876,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

42 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.950,00 1.500,00 70,2 %

2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.150,00 1.500,00 63,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 350,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 650,00 — 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 350,00 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 3.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 — 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 — 100,0 %

43 Gerencia de Desarrollo Económico y Social 963.764,00 1.928.412,00 1.867.992,38 1.867.298,66 1.858.914,22 1.855.436,90 1.841.697,62 96,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 903.764,00 1.814.640,00 1.761.355,16 1.761.355,16 1.761.355,16 1.759.301,04 1.746.391,76 97,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 257.308,00 749.952,00 749.949,48 749.949,48 749.949,48 749.949,48 749.949,48 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 407.186,00 407.182,34 407.182,34 407.182,34 407.182,34 406.350,34 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 177.600,00 229.124,00 205.715,54 205.715,54 205.715,54 205.715,54 205.715,54 89,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 119.600,00 94.624,00 91.128,62 91.128,62 91.128,62 91.128,62 91.128,62 96,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 66.818,00 82.848,00 82.846,14 82.846,14 82.846,14 82.846,14 82.846,14 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.546,00 82.628,00 67.658,56 67.658,56 67.658,56 67.658,56 60.175,08 81,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 29.210,00 49.424,00 49.422,20 49.422,20 49.422,20 49.422,20 49.422,20 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.682,00 43.332,00 43.331,38 43.331,38 43.331,38 43.331,38 38.737,58 100,0 %

Otros (5) 39.400,00 75.522,00 64.120,90 64.120,90 64.120,90 62.066,78 62.066,78 82,2 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 113.772,00 106.637,22 105.943,50 97.559,06 96.135,86 95.305,86 84,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 58.190,00 58.184,00 58.184,00 58.184,00 58.184,00 58.184,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.174,00 17.174,00 17.174,00 16.480,28 10.607,64 10.607,64 10.607,64 61,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.190,80 7.515,20 7.515,20 75,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.297,40 6.549,80 6.549,80 81,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 9.986,00 5.522,00 5.522,00 5.522,00 5.522,00 5.522,00 5.522,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.744,00 3.744,00 3.744,00 3.744,00 3.744,00 3.744,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.416,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 96,1 %

Otros (6) 14.840,00 2.726,00 2.653,22 2.653,22 2.653,22 2.653,22 1.823,22 97,3 %

44 Gerencia Municipal 765.796,00 920.312,00 804.245,82 803.800,32 803.800,32 787.800,32 767.064,50 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 755.796,00 802.528,00 687.562,38 687.116,88 687.116,88 687.116,88 666.381,06 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 158.880,00 195.572,00 192.409,64 192.409,64 192.409,64 192.409,64 192.409,64 98,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 147.828,00 177.358,00 157.943,62 157.943,62 157.943,62 157.943,62 156.806,44 89,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 168.480,00 125.708,00 125.705,40 125.705,40 125.705,40 125.705,40 113.167,80 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 102.348,00 114.304,00 94.374,16 94.374,16 94.374,16 94.374,16 94.374,16 82,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 69.536,00 69.536,00 35.045,76 35.045,76 35.045,76 35.045,76 35.045,76 50,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.254,00 36.254,00 29.406,00 29.406,00 29.406,00 29.406,00 27.543,94 81,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 32.760,00 32.436,00 7.073,00 7.073,00 7.073,00 7.073,00 7.073,00 21,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 19.528,00 25.678,00 25.677,60 25.677,60 25.677,60 25.677,60 25.677,60 100,0 %

Otros (5) 20.182,00 25.682,00 19.927,20 19.481,70 19.481,70 19.481,70 14.282,72 75,9 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 86.364,00 85.263,44 85.263,44 85.263,44 69.263,44 69.263,44 80,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.252,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 64.000,00 64.000,00 80,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 63,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 364,00 363,44 363,44 363,44 363,44 363,44 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 948,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.100,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.700,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.420,00 31.420,00 31.420,00 31.420,00 31.420,00 31.420,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 31.420,00 31.420,00 31.420,00 31.420,00 31.420,00 31.420,00 100,0 %

45 Gerencia de Fiscalización y Sanciones 6.353.144,00 8.192.504,00 7.573.485,74 7.400.455,12 7.372.683,52 7.227.033,26 7.158.446,68 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.353.146,00 7.161.734,00 6.574.602,22 6.574.602,22 6.574.602,22 6.574.602,22 6.514.310,54 91,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 996.324,00 2.163.250,00 2.053.383,48 2.053.383,48 2.053.383,48 2.053.383,48 2.039.022,04 94,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.877.754,00 1.773.962,00 1.692.297,10 1.692.297,10 1.692.297,10 1.692.297,10 1.685.875,28 95,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 177.278,00 429.200,00 229.875,24 229.875,24 229.875,24 229.875,24 229.875,24 53,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 377.024,00 412.214,00 412.211,00 412.211,00 412.211,00 412.211,00 412.210,98 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 545.592,00 378.628,00 360.061,92 360.061,92 360.061,92 360.061,92 359.476,92 95,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 283.930,00 376.216,00 335.050,44 335.050,44 335.050,44 335.050,44 302.551,64 89,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 361.716,00 314.000,00 186.902,04 186.902,04 186.902,04 186.902,04 186.902,04 59,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 217.458,00 275.910,00 275.908,50 275.908,50 275.908,50 275.908,50 275.908,50 100,0 %

Otros (11) 516.070,00 1.038.354,00 1.028.912,50 1.028.912,50 1.028.912,50 1.028.912,50 1.022.487,90 99,1 %

2.3 Bienes y Servicios 999.998,00 1.030.170,00 998.283,52 825.252,90 797.481,30 651.831,04 643.536,14 63,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 280.232,00 324.636,00 313.423,14 149.570,00 149.570,00 112.906,00 112.906,00 34,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 138.600,00 171.608,00 171.607,44 171.607,44 160.216,90 160.216,90 160.216,90 93,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 110.000,00 97.938,00 97.938,00 93.546,80 77.165,74 68.851,42 68.851,42 70,3 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 89.906,00 88.923,04 85.516,76 85.516,76 65.525,94 65.525,94 72,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 56.000,00 54.818,00 54.816,10 54.816,10 54.816,10 54.816,10 54.816,10 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 83.484,00 53.512,00 53.462,80 53.462,80 53.462,80 13.340,00 13.340,00 24,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 30.800,00 50.400,00 50.120,00 50.120,00 50.120,00 36.120,00 33.600,00 71,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 59.388,00 38.196,00 36.474,56 36.474,56 36.474,56 34.674,56 31.486,56 90,8 %

Otros (24) 241.494,00 149.156,00 131.518,44 130.138,44 130.138,44 105.380,12 102.793,22 70,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

46 Acciones de Ejecución Coactiva 10.196,00 1.808,00 1.708,80 1.708,80 1.708,80 1.708,80 1.708,80 94,5 %

2.3 Bienes y Servicios 10.196,00 830,00 828,80 828,80 828,80 828,80 828,80 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.196,00 430,00 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 99,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 978,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 90,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 978,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 90,0 %

47 Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública 146.000,00 128.574,00 120.362,68 120.362,68 120.362,68 117.813,88 117.813,88 91,6 %

2.3 Bienes y Servicios 146.000,00 128.574,00 120.362,68 120.362,68 120.362,68 117.813,88 117.813,88 91,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 78.510,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 9.000,00 10.064,00 10.064,00 10.064,00 10.064,00 10.064,00 10.064,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 5.520,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 3.850,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.744,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 2.550,00 2.548,80 2.548,80 2.548,80 — — 0,0 %

Otros (8) 50.226,00 3.130,00 3.009,88 3.009,88 3.009,88 3.009,88 3.009,88 96,2 %

48 Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas 300.000,00 353.340,00 353.338,44 348.037,24 348.037,24 348.037,24 348.037,24 98,5 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 353.340,00 353.338,44 348.037,24 348.037,24 348.037,24 348.037,24 98,5 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 73.000,00 181.480,00 181.479,00 181.479,00 181.479,00 181.479,00 181.479,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 32.230,00 51.606,00 51.606,00 51.606,00 51.606,00 51.606,00 51.606,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 51.000,00 41.860,00 41.860,00 41.860,00 41.860,00 41.860,00 41.860,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.010,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.500,00 18.760,00 18.760,00 13.510,80 13.510,80 13.510,80 13.510,80 72,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 2.320,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 10.000,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.830,00 6.830,00 6.778,00 6.778,00 6.778,00 6.778,00 99,2 %

Otros (11) 116.940,00 5.964,00 5.963,44 5.963,44 5.963,44 5.963,44 5.963,44 100,0 %

Total · 167 secuencia funcionals 127.404.768,00 190.778.034,00 163.017.589,35 157.055.217,90 153.140.033,42 146.948.503,52 144.748.777,70 77,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.