Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 90.145.795. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 73.454.157, equivalente al 81,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Orden Público y Seguridad, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 90,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 73,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 72,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 63.702.384,00
PIM: S/ 90.145.795,00
Devengado: S/ 73.454.157,21
Girado: S/ 72.363.527,45
Pendiente: S/ 16.691.637,79

Posición en el ranking

464 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,5 %
Promedio regional 63,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2704092

PIMS/ 15,5 M

EjecutadoS/ 15,4 M

Avance99,5 %
2

Mejoramiento del Servicio de Gestión de Tránsito Urbano en Principales Calles y Avenidas del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2592858

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance99,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urb. Satelite Chico del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2558343

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance87,4 %
4

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Piscina Municipal en la Urb. Dolores del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2481427

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance96,0 %
5

Reparación de Pavimento; Renovación de Señales de Trafico; en el(la) Coop. Daniel Alcides Carrion y Entre las Manzanas a, B, C de la Urb. el Rosario en el Centro Poblado Ciudad Satelite, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2671799

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance97,6 %
6

Creación de los Servicios Deportivos y Recreativos en la Urbanización los Olmos, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa - Arequipa

Código 2246476

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 994,1 mil

Avance97,6 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Calle N°1 en la Urb. los Balcones y Mercado Mayorista Mersur de Plataforma Andres Avelino Caceres Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2627244

PIMS/ 974,6 mil

EjecutadoS/ 935,5 mil

Avance96,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque de Urb. Casa Blanca, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2623080

PIMS/ 858,6 mil

EjecutadoS/ 821,6 mil

Avance95,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque N° 02 Derechos Humanos de la Urb. Santa Catalina Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2589977

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 791,2 mil

Avance66,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque N°01 de la Cooperativa de Viv. Mag. Juan Manuel Polar Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2592708

PIMS/ 763,1 mil

EjecutadoS/ 755,0 mil

Avance98,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio Deportivo y Recreativo en la Urb. la Esperanza Adepa del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2496228

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
2

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque de la Urb. Santa Monica, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2738753

PIMS/ 788,4 mil

PendienteS/ 788,4 mil

Avance0,0 %
3

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 414,9 mil

PendienteS/ 414,9 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque N° 02 Derechos Humanos de la Urb. Santa Catalina Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2589977

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 403,1 mil

Avance66,3 %
5

Renovación de Losa Deportiva; Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) Parque de la Urb. Casapia, en el Centro Poblado Ciudad Satelite, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2680482

PIMS/ 378,8 mil

PendienteS/ 343,1 mil

Avance9,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urb. Satelite Chico del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2558343

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 330,1 mil

Avance87,4 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2704092

PIMS/ 15,5 M

PendienteS/ 76,6 mil

Avance99,5 %
8

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Piscina Municipal en la Urb. Dolores del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2481427

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 64,6 mil

Avance96,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urbanización Satelite Grande en el Centro Poblado Ciudad Satelite Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2606871

PIMS/ 71,2 mil

PendienteS/ 60,2 mil

Avance15,5 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urb. Dolores del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2537828

PIMS/ 67,0 mil

PendienteS/ 59,0 mil

Avance11,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 20,6 M

PIM S/ 22,9 M 89,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,3 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,7 M

PIM S/ 5,8 M 99,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,0 M

PIM S/ 4,8 M 84,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 4,2 M 72,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,4 M

PIM S/ 22,9 M 89,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M

PIM S/ 2,1 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 4,2 M 72,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 938,2 mil

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 745,0 mil

PIM S/ 4,8 M 84,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 732,1 mil

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 665,4 mil

PIM S/ 1,9 M 65,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 586,5 mil

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 542,8 mil

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Oficina de Alcaldia 585.476,00 588.048,00 429.599,46 429.450,54 424.458,72 422.716,72 407.484,50 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 525.476,00 553.836,00 396.197,14 396.197,14 396.197,14 396.197,14 380.964,92 71,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 218.400,00 218.400,00 190.003,24 190.003,24 190.003,24 190.003,24 186.479,24 87,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 155.232,00 137.232,00 77.413,60 77.413,60 77.413,60 77.413,60 68.128,94 56,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 61.712,00 61.712,00 25.108,02 25.108,02 25.108,02 25.108,02 25.108,02 40,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 49.262,00 49.257,10 49.257,10 49.257,10 49.257,10 49.257,10 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 36.400,00 36.400,00 17.190,64 17.190,64 17.190,64 17.190,64 17.190,64 47,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.676,00 32.676,00 22.631,34 22.631,34 22.631,34 22.631,34 20.597,34 69,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.056,00 6.298,00 6.297,60 6.297,60 6.297,60 6.297,60 6.297,60 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.000,00 5.960,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,3 %

Otros (3) 2.000,00 5.896,00 5.895,60 5.895,60 5.895,60 5.895,60 5.506,04 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 34.212,00 33.402,32 33.253,40 28.261,58 26.519,58 26.519,58 77,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.066,00 20.914,00 20.914,00 20.864,08 15.872,26 14.390,26 14.390,26 68,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.576,00 5.486,00 5.483,12 5.483,12 5.483,12 5.483,12 5.483,12 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 14.832,00 4.832,00 4.165,20 4.165,20 4.165,20 4.165,20 4.165,20 86,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.280,00 2.280,00 2.181,00 2.181,00 2.181,00 2.181,00 95,7 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 700,00 700,00 560,00 560,00 560,00 300,00 300,00 42,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 952,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.560,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.424,00 — — — — — — —

Otros (4) 14.890,00 — — — — — — —

26 Pago de Cuotas del Repro-Afp 19.134,00 19.134,00 19.134,00 19.134,00 19.134,00 15.943,84 14.494,40 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.134,00 19.134,00 19.134,00 19.134,00 19.134,00 15.943,84 14.494,40 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 19.134,00 19.134,00 19.134,00 19.134,00 19.134,00 15.943,84 14.494,40 83,3 %

27 Oficina General de Administración y Finanzas 3.615.958,00 4.835.074,00 4.392.870,44 4.375.299,92 4.370.367,44 4.318.359,70 4.280.370,28 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.215.960,00 4.470.770,00 4.058.085,10 4.058.085,10 4.054.434,86 4.005.250,44 3.971.511,04 89,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 896.160,00 1.436.332,00 1.436.329,88 1.436.329,88 1.436.329,88 1.436.329,88 1.436.329,88 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 850.158,00 834.038,00 690.690,70 690.690,70 690.690,70 690.690,70 690.690,70 82,8 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 640.000,00 695.690,00 607.635,18 607.635,18 603.984,94 554.800,52 553.830,52 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 148.800,00 472.992,00 469.250,58 469.250,58 469.250,58 469.250,58 469.250,58 99,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 176.770,00 324.042,00 262.180,12 262.180,12 262.180,12 262.180,12 253.975,34 80,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 178.914,00 178.914,00 84.836,00 84.836,00 84.836,00 84.836,00 84.836,00 47,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 73.228,00 124.760,00 124.759,80 124.759,80 124.759,80 124.759,80 112.604,76 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 100,0 %

Otros (8) 251.930,00 294.802,00 273.202,84 273.202,84 273.202,84 273.202,84 260.793,26 92,7 %

2.3 Bienes y Servicios 139.998,00 186.820,00 166.520,36 162.764,84 161.482,60 158.659,28 154.409,28 84,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 71.620,00 61.619,46 58.811,46 58.811,46 58.811,46 58.811,46 82,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 85.384,00 61.254,00 51.235,70 51.235,70 51.235,70 51.235,70 51.235,70 83,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 21.468,00 26.970,00 26.970,00 26.022,48 24.740,24 21.916,92 21.916,92 81,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 23.000,00 6.576,00 6.575,20 6.575,20 6.575,20 6.575,20 2.325,20 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 400,00 400,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 30,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.806,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 840,00 — — — — — — —

Otros (2) 6.100,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 260.000,00 176.484,00 167.460,38 153.645,38 153.645,38 153.645,38 153.645,36 87,1 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 86.628,00 86.625,78 81.831,70 81.831,70 81.831,70 81.831,68 94,5 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 62.811,00 58.160,60 49.139,68 49.139,68 49.139,68 49.139,68 78,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 60.000,00 27.045,00 22.674,00 22.674,00 22.674,00 22.674,00 22.674,00 83,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas 200.000,00 — — — — — — —

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 804,60 804,60 804,60 804,60 804,60 80,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.000,00 804,60 804,60 804,60 804,60 804,60 80,5 %

28 Gerencia de Asesoria Jurídica 244.676,00 215.940,00 164.888,60 164.888,60 164.888,60 164.888,60 164.154,50 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.676,00 215.940,00 164.888,60 164.888,60 164.888,60 164.888,60 164.154,50 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.000,00 161.000,00 156.077,60 156.077,60 156.077,60 156.077,60 156.077,60 96,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 60.214,00 32.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.556,00 11.556,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.984,00 8.984,00 7.611,00 7.611,00 7.611,00 7.611,00 6.876,90 84,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.578,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.944,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 752,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 500,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.748,00 — — — — — — —

29 Area de Recursos Humanos 5.476.220,00 3.277.120,00 2.031.662,06 2.020.017,28 2.020.017,28 1.940.037,30 1.934.037,30 59,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.876.222,00 2.314.164,00 1.332.248,52 1.332.096,52 1.332.096,52 1.331.920,74 1.331.920,74 57,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.490.520,00 707.042,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 554.990,00 554.989,76 554.989,76 554.989,76 554.989,76 554.989,76 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 366.000,00 446.198,00 446.197,00 446.197,00 446.197,00 446.197,00 446.197,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 400.000,00 221.464,00 221.463,78 221.463,78 221.463,78 221.463,78 221.463,78 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 757.620,00 149.564,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 68.000,00 73.862,00 73.860,26 73.708,26 73.708,26 73.708,26 73.708,26 99,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 189.600,00 42.228,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 105.674,00 39.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 18,6 %

Otros (11) 1.498.808,00 79.516,00 28.437,72 28.437,72 28.437,72 28.261,94 28.261,94 35,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 24.000,00 83,3 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 24.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 599.998,00 926.956,00 663.413,54 651.920,76 651.920,76 578.116,56 578.116,56 62,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 95.000,00 338.272,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 79.000,00 79.000,00 23,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 152.270,00 152.270,00 152.270,00 152.270,00 152.270,00 152.270,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 147.602,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.980,00 66.600,00 66.600,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 83,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 120,00 48.184,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 33.620,00 22.220,00 22.220,00 22.220,00 22.220,00 22.220,00 66,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 29.600,00 28.132,00 28.132,00 28.132,00 28.132,00 28.132,00 28.132,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 26.556,00 26.556,00 26.556,00 26.556,00 26.556,00 26.556,00 100,0 %

Otros (19) 319.696,00 83.722,00 71.035,54 70.342,76 70.342,76 64.538,56 64.538,56 77,1 %

30 Control y Auditoria 4.880,00 3.880,00 2.880,00 2.880,00 1.234,20 1.234,20 1.185,60 31,8 %

2.3 Bienes y Servicios 4.880,00 3.880,00 2.880,00 2.880,00 1.234,20 1.234,20 1.185,60 31,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 978,60 978,60 930,00 40,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 480,00 480,00 480,00 480,00 255,60 255,60 255,60 53,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

31 Procuraduria Pública Municipal 332.622,00 367.110,00 335.250,92 331.250,92 330.079,72 322.559,72 320.973,16 87,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 262.622,00 297.110,00 274.468,04 274.468,04 274.468,04 274.468,04 272.881,48 92,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 207.358,00 204.795,72 204.795,72 204.795,72 204.795,72 204.795,72 98,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 84.000,00 64.330,00 50.861,72 50.861,72 50.861,72 50.861,72 50.861,72 79,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.222,00 18.222,00 15.010,60 15.010,60 15.010,60 15.010,60 13.424,04 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 70.000,00 60.782,88 56.782,88 55.611,68 48.091,68 48.091,68 68,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 51.600,00 49.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 36.000,00 36.000,00 73,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 6.400,00 6.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 53,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 75,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.120,00 2.920,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.007,20 2.007,20 2.007,20 83,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.600,00 1.600,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.200,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 98,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 1.000,00 726,88 726,88 726,88 726,88 726,88 72,7 %

Otros (1) 960,00 960,00 960,00 960,00 181,60 181,60 181,60 18,9 %

32 Estudios de Pre-Inversión 2.583.436,00 546.000,00 546.000,00 546.000,00 546.000,00 460.200,00 460.200,00 84,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.583.436,00 546.000,00 546.000,00 546.000,00 546.000,00 460.200,00 460.200,00 84,3 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 2.583.436,00 546.000,00 546.000,00 546.000,00 546.000,00 460.200,00 460.200,00 84,3 %

33 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Administrativos de la Municipalidad Distrital de Jose Luis Bustamante y Rivero, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa - Arequipa 10.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.99.2 Costo de Construcción por Contrata 10.000.000,00 — — — — — — —

34 Servicio de la Deuda 6.964.176,00 11.523.310,00 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 99,7 %

2.8 Servicio de la Deuda Pública 6.964.176,00 11.523.310,00 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 99,7 %

2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 6.964.176,00 11.523.310,00 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 99,7 %

35 Oficina de Secretaría General 2.003.976,00 2.181.992,00 1.724.809,26 1.724.809,26 1.724.809,26 1.718.939,26 1.672.355,48 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.843.976,00 1.982.960,00 1.529.723,94 1.529.723,94 1.529.723,94 1.529.723,94 1.514.639,94 77,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 768.782,00 680.746,00 570.595,14 570.595,14 570.595,14 570.595,14 570.175,14 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 488.120,00 542.050,00 343.927,88 343.927,88 343.927,88 343.927,88 340.621,70 63,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.400,00 219.560,00 219.555,64 219.555,64 219.555,64 219.555,64 218.723,64 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 199.004,00 199.004,00 80.618,86 80.618,86 80.618,86 80.618,86 80.618,86 40,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 105.518,00 105.518,00 79.767,72 79.767,72 79.767,72 79.767,72 71.357,52 75,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 79.200,00 92.158,00 91.335,82 91.335,82 91.335,82 91.335,82 91.335,82 99,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 97.702,00 82.158,00 82.157,78 82.157,78 82.157,78 82.157,78 82.157,78 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 35.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %

Otros (4) 31.650,00 38.766,00 38.765,10 38.765,10 38.765,10 38.765,10 36.649,48 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 160.000,00 198.452,00 194.505,32 194.505,32 194.505,32 188.635,32 157.135,54 95,1 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 110.000,00 197.696,00 193.750,12 193.750,12 193.750,12 187.880,12 156.380,34 95,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 42.076,00 756,00 755,20 755,20 755,20 755,20 755,20 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.024,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 100,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 100,0 %

36 Area de Tesoreria 458.800,00 526.556,00 526.556,00 526.556,00 522.102,66 452.502,66 420.994,18 85,9 %

2.3 Bienes y Servicios 442.000,00 509.756,00 509.756,00 509.756,00 509.756,00 440.156,00 408.647,52 86,4 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 343.056,00 343.056,00 343.056,00 343.056,00 343.056,00 330.149,20 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 115.600,00 115.600,00 115.600,00 115.600,00 46.000,00 42.000,00 39,8 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 400.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 13.398,32 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 23.186,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.344,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 470,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 12.346,66 12.346,66 12.346,66 73,5 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 12.346,66 12.346,66 12.346,66 73,5 %

Total · 167 secuencia funcionals 127.404.768,00 190.778.034,00 163.017.589,35 157.055.217,90 153.140.033,42 146.948.503,52 144.748.777,70 77,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.