Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 90.145.795. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 73.454.157, equivalente al 81,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Orden Público y Seguridad, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 90,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 73,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 72,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 63.702.384,00
PIM: S/ 90.145.795,00
Devengado: S/ 73.454.157,21
Girado: S/ 72.363.527,45
Pendiente: S/ 16.691.637,79

Posición en el ranking

464 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,5 %
Promedio regional 63,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2704092

PIMS/ 15,5 M

EjecutadoS/ 15,4 M

Avance99,5 %
2

Mejoramiento del Servicio de Gestión de Tránsito Urbano en Principales Calles y Avenidas del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2592858

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance99,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urb. Satelite Chico del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2558343

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance87,4 %
4

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Piscina Municipal en la Urb. Dolores del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2481427

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance96,0 %
5

Reparación de Pavimento; Renovación de Señales de Trafico; en el(la) Coop. Daniel Alcides Carrion y Entre las Manzanas a, B, C de la Urb. el Rosario en el Centro Poblado Ciudad Satelite, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2671799

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance97,6 %
6

Creación de los Servicios Deportivos y Recreativos en la Urbanización los Olmos, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa - Arequipa

Código 2246476

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 994,1 mil

Avance97,6 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Calle N°1 en la Urb. los Balcones y Mercado Mayorista Mersur de Plataforma Andres Avelino Caceres Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2627244

PIMS/ 974,6 mil

EjecutadoS/ 935,5 mil

Avance96,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque de Urb. Casa Blanca, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2623080

PIMS/ 858,6 mil

EjecutadoS/ 821,6 mil

Avance95,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque N° 02 Derechos Humanos de la Urb. Santa Catalina Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2589977

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 791,2 mil

Avance66,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque N°01 de la Cooperativa de Viv. Mag. Juan Manuel Polar Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2592708

PIMS/ 763,1 mil

EjecutadoS/ 755,0 mil

Avance98,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio Deportivo y Recreativo en la Urb. la Esperanza Adepa del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2496228

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
2

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque de la Urb. Santa Monica, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2738753

PIMS/ 788,4 mil

PendienteS/ 788,4 mil

Avance0,0 %
3

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 414,9 mil

PendienteS/ 414,9 mil

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque N° 02 Derechos Humanos de la Urb. Santa Catalina Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2589977

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 403,1 mil

Avance66,3 %
5

Renovación de Losa Deportiva; Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) Parque de la Urb. Casapia, en el Centro Poblado Ciudad Satelite, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2680482

PIMS/ 378,8 mil

PendienteS/ 343,1 mil

Avance9,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urb. Satelite Chico del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2558343

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 330,1 mil

Avance87,4 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2704092

PIMS/ 15,5 M

PendienteS/ 76,6 mil

Avance99,5 %
8

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Piscina Municipal en la Urb. Dolores del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2481427

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 64,6 mil

Avance96,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urbanización Satelite Grande en el Centro Poblado Ciudad Satelite Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2606871

PIMS/ 71,2 mil

PendienteS/ 60,2 mil

Avance15,5 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urb. Dolores del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2537828

PIMS/ 67,0 mil

PendienteS/ 59,0 mil

Avance11,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 20,6 M

PIM S/ 22,9 M 89,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,3 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,7 M

PIM S/ 5,8 M 99,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,0 M

PIM S/ 4,8 M 84,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 4,2 M 72,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,4 M

PIM S/ 22,9 M 89,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M

PIM S/ 2,1 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 4,2 M 72,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 938,2 mil

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 745,0 mil

PIM S/ 4,8 M 84,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 732,1 mil

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 665,4 mil

PIM S/ 1,9 M 65,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 586,5 mil

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 542,8 mil

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque N° 02 Derechos Humanos de la Urb. Santa Catalina, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa - Arequipa 3.539.912,00 2.388.448,00 2.388.225,80 2.388.225,80 1.630.798,44 1.582.342,44 1.562.342,44 66,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.539.912,00 2.388.448,00 2.388.225,80 2.388.225,80 1.630.798,44 1.582.342,44 1.562.342,44 66,3 %

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata 3.539.912,00 2.177.770,00 2.177.767,80 2.177.767,80 1.420.340,44 1.420.340,44 1.420.340,44 65,2 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 115.680,00 115.680,00 115.680,00 115.680,00 67.224,00 47.224,00 58,1 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 100,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 2.998,00 2.778,00 2.778,00 2.778,00 2.778,00 2.778,00 92,7 %

14 Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque de Urb. Casa Blanca, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Arequipa 1.215.220,00 1.717.200,00 1.717.199,02 1.650.335,04 1.650.335,04 1.643.135,04 1.643.135,04 95,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.215.220,00 1.717.200,00 1.717.199,02 1.650.335,04 1.650.335,04 1.643.135,04 1.643.135,04 95,7 %

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata — 1.549.200,00 1.549.199,02 1.482.335,04 1.482.335,04 1.482.335,04 1.482.335,04 95,7 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 96.800,00 96.800,00 93,1 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 1.215.220,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 100,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — — — — — — — —

15 Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque del A.A.H.H. Riego Chili Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa - Arequipa 158.998,00 81.334,00 81.333,34 81.333,34 81.333,34 81.333,34 81.333,34 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 158.998,00 81.334,00 81.333,34 81.333,34 81.333,34 81.333,34 81.333,34 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 81.334,00 81.333,34 81.333,34 81.333,34 81.333,34 81.333,34 100,0 %

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata — — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 158.998,00 — — — — — — —

16 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 332.000,00 332.000,00 242.466,60 242.466,60 242.466,60 196.193,80 183.193,80 59,1 %

2.3 Bienes y Servicios 332.000,00 327.894,00 238.846,60 238.846,60 238.846,60 192.573,80 179.573,80 58,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 263.600,00 259.494,00 174.872,80 174.872,80 174.872,80 128.600,00 123.600,00 49,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.002,00 32.802,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.882,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 14.300,00 7.486,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 97,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 7.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 — 74,3 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.216,00 1.416,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) — 1.296,00 1.273,80 1.273,80 1.273,80 1.273,80 1.273,80 98,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.106,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 88,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.826,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 99,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 480,00 — — — — — 0,0 %

17 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 174.754,00 227.334,00 189.737,10 187.193,10 178.435,46 171.235,46 152.188,20 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.054,00 160.746,00 125.693,10 125.693,10 116.935,46 116.935,46 116.788,20 72,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 110.782,00 122.274,00 97.317,00 97.317,00 89.221,36 89.221,36 89.221,36 73,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.584,00 17.584,00 8.891,80 8.891,80 8.891,80 8.891,80 8.891,80 50,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.496,00 9.496,00 8.092,60 8.092,60 7.430,60 7.430,60 7.283,34 78,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.792,00 8.992,00 8.991,70 8.991,70 8.991,70 8.991,70 8.991,70 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.700,00 66.588,00 64.044,00 61.500,00 61.500,00 54.300,00 35.400,00 81,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.800,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 25.200,00 24.200,00 77,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 18.088,00 15.544,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 — 71,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 600,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 5.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

18 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 1.800,00 1.800,00 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 96,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.800,00 1.800,00 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 96,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.800,00 1.800,00 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 96,1 %

19 Elaboración de Expedientes Técnicos 7.763.602,00 112.438,00 87.100,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 55,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.763.602,00 112.438,00 87.100,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 55,1 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 7.763.602,00 112.438,00 87.100,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 55,1 %

20 Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urb. Satelite Chico del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa - Arequipa 1.204.952,00 5.219.124,00 5.219.121,40 5.219.121,40 4.624.238,80 4.559.001,24 4.559.001,24 87,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.204.952,00 5.219.124,00 5.219.121,40 5.219.121,40 4.624.238,80 4.559.001,24 4.559.001,24 87,4 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 4.913.524,00 4.913.521,40 4.913.521,40 4.318.638,80 4.318.638,80 4.318.638,80 87,9 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 213.600,00 213.600,00 213.600,00 213.600,00 148.362,44 148.362,44 69,5 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 1.204.952,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 100,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — — — — — — — —

21 Mejoramiento de Vías 19.812,00 83.500,00 83.494,00 83.463,14 83.463,14 42.903,14 42.903,14 51,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 19.812,00 83.500,00 83.494,00 83.463,14 83.463,14 42.903,14 42.903,14 51,4 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 83.500,00 83.494,00 83.463,14 83.463,14 42.903,14 42.903,14 51,4 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 19.812,00 — — — — — — —

22 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 215.214,00 218.814,00 218.814,00 218.814,00 172.653,00 150.892,00 138.250,00 69,0 %

2.3 Bienes y Servicios 215.214,00 218.814,00 218.814,00 218.814,00 172.653,00 150.892,00 138.250,00 69,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 164.776,00 177.776,00 177.776,00 177.776,00 131.615,00 122.273,00 112.931,00 68,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 26.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 26.400,00 23.100,00 80,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.438,00 8.038,00 8.038,00 8.038,00 8.038,00 2.219,00 2.219,00 27,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.970,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.030,00 — — — — — — —

23 Planeamiento y Presupuesto 7.368.452,00 1.055.972,00 781.737,36 780.847,36 780.847,36 779.957,36 768.994,26 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 794.500,00 829.074,00 699.340,80 699.340,80 699.340,80 699.340,80 695.277,70 84,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 202.054,00 229.126,00 208.883,12 208.883,12 208.883,12 208.883,12 208.883,12 91,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 201.600,00 213.352,00 213.349,26 213.349,26 213.349,26 213.349,26 212.764,26 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 215.694,00 210.444,00 154.582,70 154.582,70 154.582,70 154.582,70 154.582,70 73,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 68.826,00 68.826,00 33.109,78 33.109,78 33.109,78 33.109,78 33.109,78 48,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.222,00 35.222,00 29.448,68 29.448,68 29.448,68 29.448,68 27.226,08 83,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 32.614,00 33.614,00 33.612,26 33.612,26 33.612,26 33.612,26 33.612,26 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.490,00 14.490,00 12.555,00 12.555,00 12.555,00 12.555,00 11.299,50 86,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.800,00 11.800,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 59,3 %

Otros (3) 12.200,00 12.200,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 55,7 %

2.3 Bienes y Servicios 5.690.020,00 163.298,00 57.016,56 57.016,56 57.016,56 57.016,56 50.116,56 34,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.903.054,00 105.178,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.600,00 22.034,00 22.033,80 22.033,80 22.033,80 22.033,80 15.133,80 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.741.968,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 5.032,00 5.032,00 5.032,00 5.032,00 5.032,00 5.032,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.854,00 4.170,00 3.068,40 3.068,40 3.068,40 3.068,40 3.068,40 73,6 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4,00 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 59,0 %

Otros (6) 25.544,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 883.932,00 63.600,00 25.380,00 24.490,00 24.490,00 23.600,00 23.600,00 37,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 883.932,00 38.160,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.840,00 1.780,00 890,00 890,00 — — 0,0 %

24 Normar y Fiscalizar 602.074,00 597.588,00 596.970,00 547.830,00 492.684,00 488.367,00 488.072,00 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 589.680,00 589.680,00 589.680,00 540.540,00 485.394,00 482.664,00 482.664,00 81,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 589.680,00 589.680,00 589.680,00 540.540,00 485.394,00 482.664,00 482.664,00 81,9 %

2.3 Bienes y Servicios 12.394,00 7.908,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 5.703,00 5.408,00 72,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 5.703,00 5.408,00 78,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.900,00 414,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 204,00 204,00 — — — — — 0,0 %

Total · 167 secuencia funcionals 127.404.768,00 190.778.034,00 163.017.589,35 157.055.217,90 153.140.033,42 146.948.503,52 144.748.777,70 77,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.