Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.920.312. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 43.370.670, equivalente al 79,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 47,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 43,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 42,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 47.948.906,00
PIM: S/ 54.920.312,00
Devengado: S/ 43.370.670,42
Girado: S/ 42.388.322,33
Pendiente: S/ 11.549.641,58

Posición en el ranking

830 nacional

35 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,0 %
Promedio regional 70,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,3 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,7 M

PIM S/ 5,8 M 99,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 74,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 72,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 94,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M

PIM S/ 2,1 M 45,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 938,2 mil

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 732,1 mil

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 586,5 mil

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 542,8 mil

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 509,2 mil

PIM S/ 1,3 M 59,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 431,4 mil

PIM S/ 1,6 M 72,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 427,0 mil

PIM S/ 812,5 mil 47,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 403,0 mil

PIM S/ 1,6 M 74,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

18 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 1.800,00 1.800,00 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 96,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.800,00 1.800,00 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 96,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.800,00 1.800,00 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 96,1 %

22 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 215.214,00 218.814,00 218.814,00 218.814,00 172.653,00 150.892,00 138.250,00 69,0 %

2.3 Bienes y Servicios 215.214,00 218.814,00 218.814,00 218.814,00 172.653,00 150.892,00 138.250,00 69,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 164.776,00 177.776,00 177.776,00 177.776,00 131.615,00 122.273,00 112.931,00 68,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 26.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 26.400,00 23.100,00 80,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.438,00 8.038,00 8.038,00 8.038,00 8.038,00 2.219,00 2.219,00 27,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.970,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.030,00 — — — — — — —

23 Planeamiento y Presupuesto 7.368.452,00 1.055.972,00 781.737,36 780.847,36 780.847,36 779.957,36 768.994,26 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 794.500,00 829.074,00 699.340,80 699.340,80 699.340,80 699.340,80 695.277,70 84,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 202.054,00 229.126,00 208.883,12 208.883,12 208.883,12 208.883,12 208.883,12 91,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 201.600,00 213.352,00 213.349,26 213.349,26 213.349,26 213.349,26 212.764,26 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 215.694,00 210.444,00 154.582,70 154.582,70 154.582,70 154.582,70 154.582,70 73,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 68.826,00 68.826,00 33.109,78 33.109,78 33.109,78 33.109,78 33.109,78 48,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.222,00 35.222,00 29.448,68 29.448,68 29.448,68 29.448,68 27.226,08 83,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 32.614,00 33.614,00 33.612,26 33.612,26 33.612,26 33.612,26 33.612,26 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.490,00 14.490,00 12.555,00 12.555,00 12.555,00 12.555,00 11.299,50 86,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.800,00 11.800,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 59,3 %

Otros (3) 12.200,00 12.200,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 55,7 %

2.3 Bienes y Servicios 5.690.020,00 163.298,00 57.016,56 57.016,56 57.016,56 57.016,56 50.116,56 34,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.903.054,00 105.178,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.600,00 22.034,00 22.033,80 22.033,80 22.033,80 22.033,80 15.133,80 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.741.968,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 15.640,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 5.032,00 5.032,00 5.032,00 5.032,00 5.032,00 5.032,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.854,00 4.170,00 3.068,40 3.068,40 3.068,40 3.068,40 3.068,40 73,6 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4,00 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 59,0 %

Otros (6) 25.544,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 883.932,00 63.600,00 25.380,00 24.490,00 24.490,00 23.600,00 23.600,00 37,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 883.932,00 38.160,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.840,00 1.780,00 890,00 890,00 — — 0,0 %

24 Normar y Fiscalizar 602.074,00 597.588,00 596.970,00 547.830,00 492.684,00 488.367,00 488.072,00 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 589.680,00 589.680,00 589.680,00 540.540,00 485.394,00 482.664,00 482.664,00 81,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 589.680,00 589.680,00 589.680,00 540.540,00 485.394,00 482.664,00 482.664,00 81,9 %

2.3 Bienes y Servicios 12.394,00 7.908,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 5.703,00 5.408,00 72,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 5.703,00 5.408,00 78,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.900,00 414,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 204,00 204,00 — — — — — 0,0 %

25 Oficina de Alcaldia 585.476,00 588.048,00 429.599,46 429.450,54 424.458,72 422.716,72 407.484,50 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 525.476,00 553.836,00 396.197,14 396.197,14 396.197,14 396.197,14 380.964,92 71,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 218.400,00 218.400,00 190.003,24 190.003,24 190.003,24 190.003,24 186.479,24 87,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 155.232,00 137.232,00 77.413,60 77.413,60 77.413,60 77.413,60 68.128,94 56,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 61.712,00 61.712,00 25.108,02 25.108,02 25.108,02 25.108,02 25.108,02 40,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 49.262,00 49.257,10 49.257,10 49.257,10 49.257,10 49.257,10 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 36.400,00 36.400,00 17.190,64 17.190,64 17.190,64 17.190,64 17.190,64 47,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.676,00 32.676,00 22.631,34 22.631,34 22.631,34 22.631,34 20.597,34 69,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.056,00 6.298,00 6.297,60 6.297,60 6.297,60 6.297,60 6.297,60 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.000,00 5.960,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,3 %

Otros (3) 2.000,00 5.896,00 5.895,60 5.895,60 5.895,60 5.895,60 5.506,04 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 34.212,00 33.402,32 33.253,40 28.261,58 26.519,58 26.519,58 77,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.066,00 20.914,00 20.914,00 20.864,08 15.872,26 14.390,26 14.390,26 68,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.576,00 5.486,00 5.483,12 5.483,12 5.483,12 5.483,12 5.483,12 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 14.832,00 4.832,00 4.165,20 4.165,20 4.165,20 4.165,20 4.165,20 86,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.280,00 2.280,00 2.181,00 2.181,00 2.181,00 2.181,00 95,7 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 700,00 700,00 560,00 560,00 560,00 300,00 300,00 42,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 952,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.560,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.424,00 — — — — — — —

Otros (4) 14.890,00 — — — — — — —

26 Pago de Cuotas del Repro-Afp 19.134,00 19.134,00 19.134,00 19.134,00 19.134,00 15.943,84 14.494,40 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.134,00 19.134,00 19.134,00 19.134,00 19.134,00 15.943,84 14.494,40 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 19.134,00 19.134,00 19.134,00 19.134,00 19.134,00 15.943,84 14.494,40 83,3 %

27 Oficina General de Administración y Finanzas 3.615.958,00 4.835.074,00 4.392.870,44 4.375.299,92 4.370.367,44 4.318.359,70 4.280.370,28 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.215.960,00 4.470.770,00 4.058.085,10 4.058.085,10 4.054.434,86 4.005.250,44 3.971.511,04 89,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 896.160,00 1.436.332,00 1.436.329,88 1.436.329,88 1.436.329,88 1.436.329,88 1.436.329,88 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 850.158,00 834.038,00 690.690,70 690.690,70 690.690,70 690.690,70 690.690,70 82,8 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 640.000,00 695.690,00 607.635,18 607.635,18 603.984,94 554.800,52 553.830,52 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 148.800,00 472.992,00 469.250,58 469.250,58 469.250,58 469.250,58 469.250,58 99,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 176.770,00 324.042,00 262.180,12 262.180,12 262.180,12 262.180,12 253.975,34 80,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 178.914,00 178.914,00 84.836,00 84.836,00 84.836,00 84.836,00 84.836,00 47,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 73.228,00 124.760,00 124.759,80 124.759,80 124.759,80 124.759,80 112.604,76 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 100,0 %

Otros (8) 251.930,00 294.802,00 273.202,84 273.202,84 273.202,84 273.202,84 260.793,26 92,7 %

2.3 Bienes y Servicios 139.998,00 186.820,00 166.520,36 162.764,84 161.482,60 158.659,28 154.409,28 84,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 71.620,00 61.619,46 58.811,46 58.811,46 58.811,46 58.811,46 82,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 85.384,00 61.254,00 51.235,70 51.235,70 51.235,70 51.235,70 51.235,70 83,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 21.468,00 26.970,00 26.970,00 26.022,48 24.740,24 21.916,92 21.916,92 81,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 23.000,00 6.576,00 6.575,20 6.575,20 6.575,20 6.575,20 2.325,20 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 400,00 400,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 30,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.806,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 840,00 — — — — — — —

Otros (2) 6.100,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 260.000,00 176.484,00 167.460,38 153.645,38 153.645,38 153.645,38 153.645,36 87,1 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 86.628,00 86.625,78 81.831,70 81.831,70 81.831,70 81.831,68 94,5 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 62.811,00 58.160,60 49.139,68 49.139,68 49.139,68 49.139,68 78,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 60.000,00 27.045,00 22.674,00 22.674,00 22.674,00 22.674,00 22.674,00 83,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas 200.000,00 — — — — — — —

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 804,60 804,60 804,60 804,60 804,60 80,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.000,00 804,60 804,60 804,60 804,60 804,60 80,5 %

28 Gerencia de Asesoria Jurídica 244.676,00 215.940,00 164.888,60 164.888,60 164.888,60 164.888,60 164.154,50 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.676,00 215.940,00 164.888,60 164.888,60 164.888,60 164.888,60 164.154,50 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.000,00 161.000,00 156.077,60 156.077,60 156.077,60 156.077,60 156.077,60 96,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 60.214,00 32.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.556,00 11.556,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.984,00 8.984,00 7.611,00 7.611,00 7.611,00 7.611,00 6.876,90 84,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.578,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.944,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 752,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 500,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.748,00 — — — — — — —

29 Area de Recursos Humanos 5.476.220,00 3.277.120,00 2.031.662,06 2.020.017,28 2.020.017,28 1.940.037,30 1.934.037,30 59,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.876.222,00 2.314.164,00 1.332.248,52 1.332.096,52 1.332.096,52 1.331.920,74 1.331.920,74 57,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.490.520,00 707.042,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 554.990,00 554.989,76 554.989,76 554.989,76 554.989,76 554.989,76 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 366.000,00 446.198,00 446.197,00 446.197,00 446.197,00 446.197,00 446.197,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 400.000,00 221.464,00 221.463,78 221.463,78 221.463,78 221.463,78 221.463,78 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 757.620,00 149.564,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 68.000,00 73.862,00 73.860,26 73.708,26 73.708,26 73.708,26 73.708,26 99,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 189.600,00 42.228,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 105.674,00 39.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 18,6 %

Otros (11) 1.498.808,00 79.516,00 28.437,72 28.437,72 28.437,72 28.261,94 28.261,94 35,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 24.000,00 83,3 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 24.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 599.998,00 926.956,00 663.413,54 651.920,76 651.920,76 578.116,56 578.116,56 62,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 95.000,00 338.272,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 79.000,00 79.000,00 23,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 152.270,00 152.270,00 152.270,00 152.270,00 152.270,00 152.270,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 147.602,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.980,00 66.600,00 66.600,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 83,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 120,00 48.184,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 33.620,00 22.220,00 22.220,00 22.220,00 22.220,00 22.220,00 66,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 29.600,00 28.132,00 28.132,00 28.132,00 28.132,00 28.132,00 28.132,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 26.556,00 26.556,00 26.556,00 26.556,00 26.556,00 26.556,00 100,0 %

Otros (19) 319.696,00 83.722,00 71.035,54 70.342,76 70.342,76 64.538,56 64.538,56 77,1 %

30 Control y Auditoria 4.880,00 3.880,00 2.880,00 2.880,00 1.234,20 1.234,20 1.185,60 31,8 %

2.3 Bienes y Servicios 4.880,00 3.880,00 2.880,00 2.880,00 1.234,20 1.234,20 1.185,60 31,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 978,60 978,60 930,00 40,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 480,00 480,00 480,00 480,00 255,60 255,60 255,60 53,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

31 Procuraduria Pública Municipal 332.622,00 367.110,00 335.250,92 331.250,92 330.079,72 322.559,72 320.973,16 87,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 262.622,00 297.110,00 274.468,04 274.468,04 274.468,04 274.468,04 272.881,48 92,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.600,00 207.358,00 204.795,72 204.795,72 204.795,72 204.795,72 204.795,72 98,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 84.000,00 64.330,00 50.861,72 50.861,72 50.861,72 50.861,72 50.861,72 79,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.222,00 18.222,00 15.010,60 15.010,60 15.010,60 15.010,60 13.424,04 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 70.000,00 60.782,88 56.782,88 55.611,68 48.091,68 48.091,68 68,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 51.600,00 49.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 36.000,00 36.000,00 73,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 6.400,00 6.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 53,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 75,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.120,00 2.920,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.007,20 2.007,20 2.007,20 83,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.600,00 1.600,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.200,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 98,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 1.000,00 726,88 726,88 726,88 726,88 726,88 72,7 %

Otros (1) 960,00 960,00 960,00 960,00 181,60 181,60 181,60 18,9 %

34 Servicio de la Deuda 6.964.176,00 11.523.310,00 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 99,7 %

2.8 Servicio de la Deuda Pública 6.964.176,00 11.523.310,00 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 99,7 %

2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 6.964.176,00 11.523.310,00 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 11.483.393,70 99,7 %

Total · 119 secuencia funcionals 95.897.812,00 109.840.624,00 95.547.834,81 93.859.459,40 91.891.750,38 86.781.529,94 84.795.867,46 79,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.