Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 54.920.312. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 43.370.670, equivalente al 79,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 47,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 54,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 43,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 42,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 47.948.906,00
PIM: S/ 54.920.312,00
Devengado: S/ 43.370.670,42
Girado: S/ 42.388.322,33
Pendiente: S/ 11.549.641,58

Posición en el ranking

830 nacional

35 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,0 %
Promedio regional 70,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,3 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,7 M

PIM S/ 5,8 M 99,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,0 M

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 74,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,1 M

PIM S/ 1,6 M 72,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 94,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M

PIM S/ 11,0 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M

PIM S/ 2,1 M 45,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 938,2 mil

PIM S/ 3,2 M 70,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 732,1 mil

PIM S/ 2,4 M 69,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 586,5 mil

PIM S/ 3,6 M 83,8 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 542,8 mil

PIM S/ 1,9 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 509,2 mil

PIM S/ 1,3 M 59,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 431,4 mil

PIM S/ 1,6 M 72,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 427,0 mil

PIM S/ 812,5 mil 47,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 403,0 mil

PIM S/ 1,6 M 74,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.999,48 9.999,48 9.999,48 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.999,48 9.999,48 9.999,48 100,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.999,48 9.999,48 9.999,48 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.996,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.004,00 — — — — — — —

2 Viviendas Protegidas de los Principales Condicionantes del Riesgo en las Areas de Alto y Muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 10.000,00 10.000,00 9.420,80 9.420,80 9.420,80 9.420,80 9.420,80 94,2 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 7.400,00 6.820,80 6.820,80 6.820,80 6.820,80 6.820,80 92,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 1.000,00 2.978,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 80,6 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 1.000,00 422,00 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 99,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 300,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 6.999.610,00 11.098.148,00 8.766.218,48 8.573.188,80 8.197.892,30 7.911.003,24 7.821.597,12 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.798.012,00 7.527.518,00 5.515.496,82 5.515.310,94 5.515.310,94 5.515.301,88 5.442.197,86 73,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.366.836,00 4.070.504,00 3.241.276,52 3.241.276,52 3.241.276,52 3.241.276,52 3.223.654,86 79,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 370.526,00 865.890,00 325.901,76 325.901,76 325.901,76 325.901,76 325.682,42 37,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 363.360,00 793.658,00 421.431,28 421.245,40 421.245,40 421.245,40 389.765,80 53,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 378.284,00 427.366,00 344.536,84 344.536,84 344.536,84 344.536,84 342.270,06 80,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 432.278,00 397.636,00 342.329,84 342.329,84 342.329,84 342.320,78 328.340,04 86,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 241.424,00 190.956,00 169.488,84 169.488,84 169.488,84 169.488,84 169.488,84 88,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 157.838,00 178.262,00 178.260,10 178.260,10 178.260,10 178.260,10 178.260,10 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 159.434,00 121.829,16 121.829,16 121.829,16 121.829,16 121.829,16 76,4 %

Otros (10) 487.466,00 443.812,00 370.442,48 370.442,48 370.442,48 370.442,48 362.906,58 83,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.201.598,00 3.493.410,00 3.173.501,66 2.980.657,86 2.605.361,36 2.318.481,36 2.302.179,26 66,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 646.110,00 983.990,00 983.986,88 970.762,30 615.490,72 550.690,78 550.690,78 56,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 85.396,00 410.324,00 279.355,20 232.955,20 232.955,20 190.458,00 190.458,00 46,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 306.820,00 368.192,00 368.189,48 245.373,68 245.373,68 220.791,68 220.791,68 60,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 276.000,00 306.506,00 306.505,28 305.465,28 286.037,76 255.446,76 255.446,76 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 52.810,00 254.734,00 151.760,30 151.760,30 151.760,30 148.828,00 148.828,00 58,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 180.000,00 207.274,00 207.274,00 201.530,00 200.940,00 193.496,50 192.384,40 93,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 91.400,00 200.558,00 195.356,64 195.356,64 195.356,64 185.368,64 185.368,64 92,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 60.000,00 118.146,00 118.146,00 118.146,00 118.138,60 118.138,60 118.138,60 100,0 %

Otros (25) 503.062,00 643.686,00 562.927,88 559.308,46 559.308,46 455.262,40 440.072,40 70,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 77.220,00 77.220,00 77.220,00 77.220,00 77.220,00 77.220,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 76.680,00 76.680,00 76.680,00 76.680,00 76.680,00 76.680,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 100,0 %

4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 4.000,00 10.000,00 9.998,52 9.998,52 9.998,52 9.998,52 9.998,52 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 10.000,00 9.998,52 9.998,52 9.998,52 9.998,52 9.998,52 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.000,00 9.998,52 9.998,52 9.998,52 9.998,52 9.998,52 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

5 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 4.000,00 4.000,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 80,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 80,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.000,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 80,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

6 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 12.249.424,00 11.888.838,00 10.367.038,60 10.335.664,90 10.302.344,06 10.146.613,40 10.085.799,70 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11.058.812,00 10.901.744,00 9.399.493,48 9.399.493,48 9.399.493,48 9.399.376,98 9.338.563,28 86,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.909.406,00 7.060.456,00 6.531.579,36 6.531.579,36 6.531.579,36 6.531.579,36 6.531.579,26 92,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.164.164,00 1.477.910,00 703.473,96 703.473,96 703.473,96 703.473,96 703.473,96 47,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.358.192,00 730.020,00 721.948,16 721.948,16 721.948,16 721.948,16 721.948,16 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 628.650,00 667.680,00 558.553,92 558.553,92 558.553,92 558.437,42 498.559,82 83,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 3.500.000,00 394.112,00 312.413,78 312.413,78 312.413,78 312.413,78 311.477,78 79,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 232.000,00 239.200,00 239.200,00 239.200,00 239.200,00 239.200,00 239.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 106.400,00 150.760,00 150.720,00 150.720,00 150.720,00 150.720,00 150.720,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,0 %

Otros (2) 20.000,00 41.606,00 41.604,30 41.604,30 41.604,30 41.604,30 41.604,30 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.190.612,00 987.094,00 967.545,12 936.171,42 902.850,58 747.236,42 747.236,42 75,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 467.000,00 515.310,00 515.309,52 515.309,52 481.988,68 481.988,68 481.988,68 93,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 221.034,00 187.618,00 187.377,92 159.400,18 159.400,18 150.951,38 150.951,38 80,5 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 67.490,00 122.826,00 115.955,38 112.559,42 112.559,42 85.544,46 85.544,46 69,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 73.000,00 97.784,00 97.782,40 97.782,40 97.782,40 1.800,00 1.800,00 1,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 252.000,00 36.258,00 24.168,00 24.168,00 24.168,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 44.928,00 10.926,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00 99,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 10.520,00 10.520,00 10.520,00 10.520,00 10.520,00 10.520,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 5.552,00 5.551,90 5.551,90 5.551,90 5.551,90 5.551,90 100,0 %

Otros (4) 45.160,00 300,00 — — — — — 0,0 %

7 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 7.936.846,00 10.733.858,00 9.895.016,32 9.469.361,82 8.766.225,36 7.971.727,18 7.645.655,86 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.494.408,00 1.917.386,00 1.605.317,96 1.605.317,96 1.605.317,96 1.605.317,96 1.548.696,24 83,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.034.618,00 1.437.604,00 1.295.591,42 1.295.591,42 1.295.591,42 1.295.591,42 1.253.111,26 90,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 140.848,00 191.232,00 59.351,36 59.351,36 59.351,36 59.351,36 59.351,36 31,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 164.324,00 72.024,00 72.021,22 72.021,22 72.021,22 72.021,22 72.021,22 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 76.058,00 65.334,00 33.692,12 33.692,12 33.692,12 33.692,12 28.613,88 51,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 43.400,00 37.831,76 37.831,76 37.831,76 37.831,76 37.831,76 87,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 26.400,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 16.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

Otros (2) 12.160,00 18.192,00 17.230,08 17.230,08 17.230,08 17.230,08 8.166,76 94,7 %

2.3 Bienes y Servicios 6.442.438,00 8.816.472,00 8.289.698,36 7.864.043,86 7.160.907,40 6.366.409,22 6.096.959,62 72,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.947.192,00 3.850.136,00 3.850.114,76 3.843.188,92 3.172.605,12 2.797.322,66 2.797.322,66 72,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.240.590,00 3.158.956,00 2.710.020,42 2.340.663,42 2.340.663,42 2.142.712,42 1.873.262,82 67,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 543.930,00 484.182,00 484.180,16 484.180,16 484.180,16 484.180,16 484.180,16 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 457.184,00 430.726,00 430.723,92 430.723,92 398.171,26 398.171,26 398.171,26 92,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 264.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 185.000,00 185.000,00 83,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 260.000,00 175.448,00 175.446,10 129.215,18 129.215,18 112.081,58 112.081,58 63,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 120.058,00 87.516,00 87.516,00 87.516,00 87.516,00 87.516,00 72,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 179.796,00 98.134,00 98.134,00 98.134,00 98.134,00 — — 0,0 %

Otros (13) 549.746,00 276.832,00 231.563,00 228.422,26 228.422,26 159.425,14 159.425,14 57,6 %

8 Valorización de Residuos Solidos Municipales 80.000,00 830.060,00 643.161,60 643.161,60 643.161,60 514.081,60 471.227,10 61,9 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 717.060,00 554.652,60 554.652,60 554.652,60 425.572,60 391.072,60 59,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 134.400,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 117.600,00 103.600,00 87,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.000,00 113.000,00 85.600,00 85.600,00 85.600,00 42.320,00 30.080,00 37,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 29.700,00 109.780,00 66.134,00 66.134,00 66.134,00 27.134,00 18.874,00 24,7 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 83.210,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 4,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 62,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 80.000,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00 99,8 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.480,00 24.740,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 20.520,00 82,9 %

Otros (8) 5.820,00 61.930,00 54.838,60 54.838,60 54.838,60 54.838,60 54.838,60 88,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 113.000,00 88.509,00 88.509,00 88.509,00 88.509,00 80.154,50 78,3 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 93.000,00 71.109,00 71.109,00 71.109,00 71.109,00 62.754,50 76,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.000,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 87,0 %

9 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 1.008.000,00 1.152.320,00 851.180,94 851.180,94 851.180,94 851.180,94 851.179,54 73,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.008.000,00 1.152.320,00 851.180,94 851.180,94 851.180,94 851.180,94 851.179,54 73,9 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 908.000,00 1.152.320,00 851.180,94 851.180,94 851.180,94 851.180,94 851.179,54 73,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 100.000,00 — — — — — — —

10 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 133.832,00 365.832,00 340.225,28 340.060,88 330.732,20 274.949,50 261.877,20 75,2 %

2.3 Bienes y Servicios 133.832,00 365.832,00 340.225,28 340.060,88 330.732,20 274.949,50 261.877,20 75,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.950,00 341.150,00 315.543,28 315.543,28 315.543,28 260.547,10 247.474,80 76,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.882,00 12.882,00 12.882,00 12.717,60 3.388,92 2.602,40 2.602,40 20,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

16 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 332.000,00 332.000,00 242.466,60 242.466,60 242.466,60 196.193,80 183.193,80 59,1 %

2.3 Bienes y Servicios 332.000,00 327.894,00 238.846,60 238.846,60 238.846,60 192.573,80 179.573,80 58,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 263.600,00 259.494,00 174.872,80 174.872,80 174.872,80 128.600,00 123.600,00 49,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.002,00 32.802,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.882,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 14.300,00 7.486,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 97,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 7.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 — 74,3 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.216,00 1.416,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) — 1.296,00 1.273,80 1.273,80 1.273,80 1.273,80 1.273,80 98,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.106,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 88,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.826,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 99,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 480,00 — — — — — 0,0 %

17 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 174.754,00 227.334,00 189.737,10 187.193,10 178.435,46 171.235,46 152.188,20 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.054,00 160.746,00 125.693,10 125.693,10 116.935,46 116.935,46 116.788,20 72,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 110.782,00 122.274,00 97.317,00 97.317,00 89.221,36 89.221,36 89.221,36 73,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.584,00 17.584,00 8.891,80 8.891,80 8.891,80 8.891,80 8.891,80 50,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.496,00 9.496,00 8.092,60 8.092,60 7.430,60 7.430,60 7.283,34 78,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.792,00 8.992,00 8.991,70 8.991,70 8.991,70 8.991,70 8.991,70 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.700,00 66.588,00 64.044,00 61.500,00 61.500,00 54.300,00 35.400,00 81,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.800,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 25.200,00 24.200,00 77,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 18.088,00 15.544,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 — 71,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 600,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 5.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Total · 119 secuencia funcionals 95.897.812,00 109.840.624,00 95.547.834,81 93.859.459,40 91.891.750,38 86.781.529,94 84.795.867,46 79,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.