Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 114.169.692. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 88.673.589, equivalente al 77,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 100,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 114,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 88,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 88,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 25,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 100.304.156,00
PIM: S/ 114.169.692,00
Devengado: S/ 88.673.589,16
Girado: S/ 88.107.147,23
Pendiente: S/ 25.496.102,84

Posición en el ranking

789 nacional

151 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Renovación de Zona de Estacionamiento y Vereda o Acera; en el(la) Parqueo N°8 del Sector N°9 Subzona a Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2725322

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 677,8 mil

Avance61,2 %
2

Renovación de Vereda y Sardinel; Adquisición de Juegos Infantiles e Inclusivos y Luminaria; en el(la) Parque Pompeya y Parque Huiracocha, Sector 5 del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661465

PIMS/ 579,4 mil

EjecutadoS/ 575,0 mil

Avance99,3 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 640,5 mil

EjecutadoS/ 563,0 mil

Avance87,9 %
4

Adquisición de Papelera, Barredora Mecanica y Minicargador; en el(la) Subgerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes de la Municipalidad del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2676343

PIMS/ 479,4 mil

EjecutadoS/ 479,4 mil

Avance100,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Bolivariano Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2716208

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 478,3 mil

Avance42,5 %
6

Adquisición de Luminaria; en el(la) Alameda Cuba Cdra 9-12 Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661345

PIMS/ 438,1 mil

EjecutadoS/ 426,2 mil

Avance97,3 %
7

Renovación de Vereda; Adquisición de Luminaria; en el(la) Parque Santa Cruz, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661290

PIMS/ 360,2 mil

EjecutadoS/ 356,2 mil

Avance98,9 %
8

Renovación de Vereda; Adquisición de Luminaria; en el(la) Alameda Belaunde Terry y Plaza Residencial San Felipe, Sector 9 del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661471

PIMS/ 337,7 mil

EjecutadoS/ 327,1 mil

Avance96,8 %
9

Renovación de Vereda y Sardinel; Adquisición de Luminaria; en el(la) Parque 13 de Diciembre Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661403

PIMS/ 309,9 mil

EjecutadoS/ 300,3 mil

Avance96,9 %
10

Renovación de Vereda; Adquisición de Luminaria; en el(la) Parque Mariategui y Parque Artigas, Sector 3 del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661422

PIMS/ 274,3 mil

EjecutadoS/ 265,3 mil

Avance96,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Bolivariano Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2716208

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 648,3 mil

Avance42,5 %
2

Renovación de Zona de Estacionamiento y Vereda o Acera; en el(la) Parqueo N°8 del Sector N°9 Subzona a Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2725322

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 429,5 mil

Avance61,2 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 640,5 mil

PendienteS/ 77,5 mil

Avance87,9 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque Eduardo de Habich Distrito de Jesus María de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2735830

PIMS/ 43,8 mil

PendienteS/ 43,8 mil

Avance0,0 %
5

Renovación de Señalización Horizontal, Señales de Trafico y Calzada o Pista; en el(la) Vías Locales de los Sectores del 1AL 8 del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2723331

PIMS/ 43,7 mil

PendienteS/ 43,7 mil

Avance0,0 %
6

Renovación de Vereda o Acera; Remodelación de Rampa o Via de Acceso a Una Autopista; en el(la) Sub-Sectores 1A- 4A- 5A-5B- 5C Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2733691

PIMS/ 43,0 mil

PendienteS/ 43,0 mil

Avance0,0 %
7

Adquisición de Luminaria; en el(la) Alameda Cuba Cdra 9-12 Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661345

PIMS/ 438,1 mil

PendienteS/ 11,9 mil

Avance97,3 %
8

Renovación de Vereda; Adquisición de Luminaria; en el(la) Alameda Belaunde Terry y Plaza Residencial San Felipe, Sector 9 del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661471

PIMS/ 337,7 mil

PendienteS/ 10,7 mil

Avance96,8 %
9

Renovación de Vereda y Sardinel; Adquisición de Luminaria; en el(la) Parque 13 de Diciembre Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661403

PIMS/ 309,9 mil

PendienteS/ 9,6 mil

Avance96,9 %
10

Renovación de Vereda; Adquisición de Luminaria; en el(la) Parque Mariategui y Parque Artigas, Sector 3 del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661422

PIMS/ 274,3 mil

PendienteS/ 9,1 mil

Avance96,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,8 M

PIM S/ 23,0 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,0 M

PIM S/ 15,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 8,9 M

PIM S/ 10,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 5,3 M

PIM S/ 5,4 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 5,0 M

PIM S/ 5,0 M 99,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,6 M

PIM S/ 5,5 M 84,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,2 M

PIM S/ 4,2 M 74,9 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,9 M

PIM S/ 3,2 M 89,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,1 M

PIM S/ 2,6 M 79,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,2 M

PIM S/ 23,0 M 81,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 3,8 M

PIM S/ 4,3 M 11,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,6 M

PIM S/ 15,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,8 M

PIM S/ 10,7 M 83,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 4,2 M 74,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,6 M 36,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 908,5 mil

PIM S/ 2,0 M 55,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 882,8 mil

PIM S/ 5,5 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 545,0 mil

PIM S/ 1,9 M 71,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 525,0 mil

PIM S/ 2,6 M 79,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Gerencia de Desarrollo Urbano 324.264,00 355.055,00 355.050,78 298.256,36 298.256,36 298.256,36 298.256,36 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 318.764,00 321.013,00 321.010,08 264.215,66 264.215,66 264.215,66 264.215,66 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 246.039,00 249.038,00 249.037,91 205.497,94 205.497,94 205.497,94 205.497,94 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.989,00 41.839,00 41.839,00 34.873,40 34.873,40 34.873,40 34.873,40 83,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.041,00 8.100,00 8.099,43 7.171,82 7.171,82 7.171,82 7.171,82 88,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.865,00 7.876,00 7.875,08 4.442,42 4.442,42 4.442,42 4.442,42 56,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.853,00 3.867,00 3.866,49 3.244,03 3.244,03 3.244,03 3.244,03 83,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.387,00 1.783,00 1.782,23 1.781,70 1.781,70 1.781,70 1.781,70 99,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.614,00 1.764,00 1.763,94 1.763,14 1.763,14 1.763,14 1.763,14 100,0 %

Otros (4) 1.774,00 1.400,00 1.400,00 986,21 986,21 986,21 986,21 70,4 %

2.3 Bienes y Servicios 5.500,00 34.042,00 34.040,70 34.040,70 34.040,70 34.040,70 34.040,70 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 28.017,00 28.016,50 28.016,50 28.016,50 28.016,50 28.016,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.025,00 6.024,20 6.024,20 6.024,20 6.024,20 6.024,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 — — — — — — —

50 Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano 4.022.362,00 2.905.773,00 2.862.626,59 2.706.659,00 2.706.659,00 2.371.421,00 2.364.661,38 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 937.030,00 758.568,00 758.564,36 606.096,77 606.096,77 605.963,77 605.204,15 79,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 316.792,00 254.332,00 254.332,00 217.308,81 217.308,81 217.175,81 216.660,25 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 155.371,00 157.966,00 157.965,28 132.412,18 132.412,18 132.412,18 132.412,18 83,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 180.753,00 146.348,00 146.348,00 122.977,20 122.977,20 122.977,20 122.977,20 84,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 48.800,00 45.589,00 45.589,00 20.210,77 20.210,77 20.210,77 20.210,77 44,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 67.425,00 45.292,00 45.292,00 26.054,65 26.054,65 26.054,65 26.054,65 57,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 46.112,00 34.725,00 34.725,00 28.176,33 28.176,33 28.176,33 27.946,73 81,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.466,00 25.894,00 25.894,00 22.605,08 22.605,08 22.605,08 22.590,62 87,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.154,00 14.852,00 14.852,00 7.353,99 7.353,99 7.353,99 7.353,99 49,5 %

Otros (8) 73.157,00 33.570,00 33.567,08 28.997,76 28.997,76 28.997,76 28.997,76 86,4 %

2.3 Bienes y Servicios 3.085.332,00 2.131.277,00 2.088.134,23 2.084.634,23 2.084.634,23 1.749.529,23 1.743.529,23 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.001.204,00 1.179.155,00 1.179.155,00 1.175.655,00 1.175.655,00 992.155,00 992.155,00 84,1 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 525.000,00 377.785,00 377.784,83 377.784,83 377.784,83 226.179,83 220.179,83 59,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500.000,00 210.032,00 210.025,80 210.025,80 210.025,80 210.025,80 210.025,80 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 636.138,00 140.739,00 140.738,56 140.738,56 140.738,56 140.738,56 140.738,56 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 105.800,00 105.800,00 105.800,00 105.800,00 105.800,00 105.800,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 4.000,00 78.765,00 36.049,09 36.049,09 36.049,09 36.049,09 36.049,09 45,8 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 1.200,00 16.839,00 16.838,95 16.838,95 16.838,95 16.838,95 16.838,95 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 320,00 15.372,00 15.372,00 15.372,00 15.372,00 15.372,00 15.372,00 100,0 %

Otros (8) 417.470,00 6.790,00 6.370,00 6.370,00 6.370,00 6.370,00 6.370,00 93,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.928,00 15.928,00 15.928,00 15.928,00 15.928,00 15.928,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 15.928,00 15.928,00 15.928,00 15.928,00 15.928,00 15.928,00 100,0 %

51 Subgerencia de Control Urbano y Catastro 1.007.263,00 977.685,00 974.184,23 851.875,85 851.875,85 802.875,85 802.875,85 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 684.263,00 678.185,00 678.184,23 555.875,85 555.875,85 555.875,85 555.875,85 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 408.774,00 418.035,00 418.034,23 348.052,03 348.052,03 348.052,03 348.052,03 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.949,00 106.949,00 106.949,00 90.290,40 90.290,40 90.290,40 90.290,40 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.200,00 45.400,00 45.400,00 37.994,60 37.994,60 37.994,60 37.994,60 83,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 41.462,00 29.062,00 29.062,00 22.001,10 22.001,10 22.001,10 22.001,10 75,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.207,00 18.711,00 18.711,00 15.592,50 15.592,50 15.592,50 15.592,50 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 16.794,00 16.666,00 16.666,00 11.438,10 11.438,10 11.438,10 11.438,10 68,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.761,00 11.663,00 11.663,00 9.485,10 9.485,10 9.485,10 9.485,10 81,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.652,00 10.652,00 10.652,00 5.325,91 5.325,91 5.325,91 5.325,91 50,0 %

Otros (7) 24.464,00 21.047,00 21.047,00 15.696,11 15.696,11 15.696,11 15.696,11 74,6 %

2.3 Bienes y Servicios 323.000,00 299.500,00 296.000,00 296.000,00 296.000,00 247.000,00 247.000,00 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 323.000,00 296.000,00 296.000,00 296.000,00 296.000,00 247.000,00 247.000,00 83,5 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

52 Subgerencia de Obras Privadas y Planeamiento Urbano 950.680,00 754.191,00 754.189,86 668.174,49 668.174,49 613.174,49 613.174,49 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 570.050,00 422.383,00 422.382,16 336.366,79 336.366,79 336.366,79 336.366,79 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 243.542,00 172.474,00 172.473,65 143.331,96 143.331,96 143.331,96 143.331,96 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 175.723,00 111.883,00 111.883,00 88.290,40 88.290,40 88.290,40 88.290,40 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.200,00 81.400,00 81.400,00 67.908,80 67.908,80 67.908,80 67.908,80 83,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.948,00 13.347,00 13.347,00 5.347,83 5.347,83 5.347,83 5.347,83 40,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.273,00 13.273,00 13.273,00 8.720,41 8.720,41 8.720,41 8.720,41 65,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 10.692,00 10.692,00 7.573,50 7.573,50 7.573,50 7.573,50 70,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.193,00 9.733,00 9.733,00 7.546,48 7.546,48 7.546,48 7.546,48 77,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.884,00 3.498,00 3.497,51 3.097,51 3.097,51 3.097,51 3.097,51 88,6 %

Otros (5) 6.883,00 6.083,00 6.083,00 4.549,90 4.549,90 4.549,90 4.549,90 74,8 %

2.3 Bienes y Servicios 380.630,00 331.808,00 331.807,70 331.807,70 331.807,70 276.807,70 276.807,70 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 360.000,00 330.500,00 330.500,00 330.500,00 330.500,00 275.500,00 275.500,00 83,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.080,00 1.079,70 1.079,70 1.079,70 1.079,70 1.079,70 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.330,00 228,00 228,00 228,00 228,00 228,00 228,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.300,00 — — — — — — —

53 Brindar Asistencia Alimentaria 292.907,00 164.717,00 164.434,80 164.434,80 164.434,80 140.160,50 140.160,50 85,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 163.207,00 164.717,00 164.434,80 164.434,80 164.434,80 140.160,50 140.160,50 85,1 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 163.207,00 164.717,00 164.434,80 164.434,80 164.434,80 140.160,50 140.160,50 85,1 %

2.3 Bienes y Servicios 129.700,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 129.700,00 — — — — — — —

54 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 99.602,00 99.602,00 98.443,10 87.895,72 87.895,72 67.690,78 67.690,78 68,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 84.282,00 91.496,00 91.493,10 80.945,72 80.945,72 60.740,78 60.740,78 66,4 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 84.282,00 91.496,00 91.493,10 80.945,72 80.945,72 60.740,78 60.740,78 66,4 %

2.3 Bienes y Servicios 15.320,00 8.106,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 85,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.500,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 96,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.320,00 1.106,00 — — — — — 0,0 %

55 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 15.270,00 19.769,00 19.769,00 19.769,00 19.769,00 13.519,00 13.519,00 68,4 %

2.5 Otros Gastos 15.270,00 19.769,00 19.769,00 19.769,00 19.769,00 13.519,00 13.519,00 68,4 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 15.270,00 19.769,00 19.769,00 19.769,00 19.769,00 13.519,00 13.519,00 68,4 %

56 Gerencia de Desarrollo Económico 471.499,00 339.954,00 339.950,54 284.168,44 284.168,44 270.168,44 268.872,54 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 289.699,00 255.954,00 255.950,54 200.168,44 200.168,44 200.168,44 198.872,54 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 164.400,00 125.600,00 125.600,00 90.280,00 90.280,00 90.280,00 90.280,00 71,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.775,00 87.649,00 87.649,00 76.779,92 76.779,92 76.779,92 75.975,12 87,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.381,00 10.642,00 10.641,61 7.885,78 7.885,78 7.885,78 7.885,78 74,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.312,00 8.310,00 8.310,00 4.154,56 4.154,56 4.154,56 4.154,56 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.705,00 7.713,00 7.712,75 6.745,48 6.745,48 6.745,48 6.369,53 87,5 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 7.530,00 7.529,04 7.529,04 7.529,04 7.529,04 7.529,04 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.673,00 1.559,25 1.559,25 1.559,25 1.559,25 58,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.456,00 2.543,00 2.542,14 2.541,73 2.541,73 2.541,73 2.426,58 100,0 %

Otros (5) 52.069,00 3.293,00 3.293,00 2.692,68 2.692,68 2.692,68 2.692,68 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios 181.800,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 4.200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 36.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 40.000,00 — — — — — — —

57 Gerencia de Fiscalización 1.494.928,00 1.430.203,00 1.430.199,26 1.228.155,62 1.228.155,62 1.207.155,62 1.204.608,58 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.173.018,00 1.182.535,00 1.182.534,17 980.490,53 980.490,53 980.490,53 977.943,49 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 692.014,00 698.576,00 698.575,17 599.028,21 599.028,21 599.028,21 597.707,32 85,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 163.200,00 164.400,00 164.400,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 82.430,00 82.430,00 82.430,00 61.351,84 61.351,84 61.351,84 61.351,84 74,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 69.680,00 69.678,00 69.678,00 34.838,30 34.838,30 34.838,30 34.838,30 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 63.812,00 63.812,00 63.812,00 54.050,82 54.050,82 54.050,82 53.175,72 84,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 57.320,00 57.320,00 57.320,00 48.350,00 48.350,00 48.350,00 48.350,00 84,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 20.883,00 20.883,00 20.883,00 20.882,29 20.882,29 20.882,29 20.882,29 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 20.478,00 20.478,00 20.478,00 20.476,57 20.476,57 20.476,57 20.125,52 100,0 %

Otros (4) 3.201,00 4.958,00 4.958,00 4.512,50 4.512,50 4.512,50 4.512,50 91,0 %

2.3 Bienes y Servicios 321.910,00 247.668,00 247.665,09 247.665,09 247.665,09 226.665,09 226.665,09 91,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 105.000,00 105.000,00 83,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 52.550,00 52.549,59 52.549,59 52.549,59 52.549,59 52.549,59 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 44.416,00 44.415,83 44.415,83 44.415,83 44.415,83 44.415,83 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 6.850,00 10.463,00 10.462,50 10.462,50 10.462,50 10.462,50 10.462,50 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 6.276,00 6.275,50 6.275,50 6.275,50 6.275,50 6.275,50 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 5.597,00 5.596,89 5.596,89 5.596,89 5.596,89 5.596,89 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 1.281,00 1.280,54 1.280,54 1.280,54 1.280,54 1.280,54 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 26.500,00 883,00 882,64 882,64 882,64 882,64 882,64 100,0 %

Otros (9) 156.560,00 202,00 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 99,8 %

58 Subgerencia de Desarrollo Empresarial, Comercialización y Turismo 1.535.874,00 1.074.002,00 1.073.996,23 915.682,17 915.682,17 889.682,17 886.275,59 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.147.924,00 867.530,00 867.525,03 709.210,97 709.210,97 709.210,97 705.804,39 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 510.656,00 521.547,00 521.546,20 429.387,94 429.387,94 429.387,94 426.690,86 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 252.000,00 84.800,00 84.800,00 84.800,00 84.800,00 84.800,00 84.800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 79.124,00 66.945,00 66.944,29 50.514,98 50.514,98 50.514,98 50.514,98 75,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 65.298,00 58.558,00 58.556,94 29.729,17 29.729,17 29.729,17 29.729,17 50,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 54.896,00 51.130,00 51.129,64 39.680,67 39.680,67 39.680,67 39.174,65 77,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 94.109,00 45.975,00 45.975,00 38.895,20 38.895,20 38.895,20 38.895,20 84,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.575,00 17.626,00 17.625,48 16.217,73 16.217,73 16.217,73 16.217,73 92,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 19.392,00 16.476,00 16.474,48 16.473,28 16.473,28 16.473,28 16.269,80 100,0 %

Otros (6) 53.874,00 4.473,00 4.473,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 78,5 %

2.3 Bienes y Servicios 387.950,00 206.472,00 206.471,20 206.471,20 206.471,20 180.471,20 180.471,20 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 249.000,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 144.500,00 144.500,00 84,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 9.500,00 16.074,00 16.073,70 16.073,70 16.073,70 16.073,70 16.073,70 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.400,00 15.128,00 15.127,50 15.127,50 15.127,50 15.127,50 15.127,50 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 18.300,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.850,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 99.900,00 — — — — — — —

59 Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte 1.556.843,00 1.961.478,00 1.954.866,73 1.920.902,24 1.920.902,24 1.586.110,15 1.561.448,15 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 166.643,00 172.175,00 172.172,69 142.308,20 142.308,20 142.308,20 142.308,20 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 95.108,00 98.191,00 98.190,13 81.298,87 81.298,87 81.298,87 81.298,87 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 58.400,00 60.789,00 60.788,39 50.739,71 50.739,71 50.739,71 50.739,71 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.071,00 10.395,00 10.394,17 8.669,62 8.669,62 8.669,62 8.669,62 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.064,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.390.200,00 1.741.214,00 1.734.605,60 1.730.505,60 1.730.505,60 1.402.389,95 1.377.727,95 80,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 523.210,00 1.309.064,00 1.309.064,00 1.309.064,00 1.309.064,00 1.124.334,00 1.124.334,00 85,9 %

2.3.1.3.1.2 Gases 35.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 26.015,25 23.765,25 24,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 50.162,00 50.162,00 50.162,00 50.162,00 6.342,00 6.342,00 12,6 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 36.700,00 44.050,00 44.049,50 44.049,50 44.049,50 44.049,50 44.049,50 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 42.209,00 42.208,70 42.208,70 42.208,70 42.208,70 42.208,70 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800,00 42.179,00 42.178,50 42.178,50 42.178,50 42.178,50 42.178,50 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 71.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 205.000,00 31.671,00 31.670,90 31.670,90 31.670,90 14.850,00 14.850,00 46,9 %

Otros (21) 516.490,00 72.879,00 66.272,00 62.172,00 62.172,00 61.412,00 39.000,00 84,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 48.089,00 48.088,44 48.088,44 48.088,44 41.412,00 41.412,00 86,1 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 41.412,00 41.412,00 41.412,00 41.412,00 41.412,00 41.412,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.677,00 6.676,44 6.676,44 6.676,44 — — 0,0 %

60 Subgerencia de Participación Vecinal 619.355,00 711.862,00 711.860,40 639.486,74 639.486,74 603.486,74 603.486,74 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 391.355,00 394.898,00 394.898,00 322.524,34 322.524,34 322.524,34 322.524,34 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 93.149,00 140.993,00 140.993,00 119.555,60 119.555,60 119.555,60 119.555,60 84,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 127.200,00 128.400,00 128.400,00 104.503,33 104.503,33 104.503,33 104.503,33 81,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 98.549,00 52.575,00 52.575,00 44.395,20 44.395,20 44.395,20 44.395,20 84,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.088,00 22.089,00 22.089,00 16.150,04 16.150,04 16.150,04 16.150,04 73,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.496,00 19.496,00 19.496,00 9.746,88 9.746,88 9.746,88 9.746,88 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.393,00 16.393,00 16.393,00 13.734,09 13.734,09 13.734,09 13.734,09 83,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.639,09 5.639,09 5.639,09 5.639,09 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.639,00 5.639,00 5.639,00 5.637,61 5.637,61 5.637,61 5.637,61 100,0 %

Otros (4) 3.201,00 3.673,00 3.673,00 3.162,50 3.162,50 3.162,50 3.162,50 86,1 %

2.3 Bienes y Servicios 228.000,00 316.964,00 316.962,40 316.962,40 316.962,40 280.962,40 280.962,40 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 228.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 204.000,00 204.000,00 85,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 28.313,00 28.312,50 28.312,50 28.312,50 28.312,50 28.312,50 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 12.794,00 12.793,20 12.793,20 12.793,20 12.793,20 12.793,20 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.707,00 1.706,70 1.706,70 1.706,70 1.706,70 1.706,70 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

Total · 100 secuencia funcionals 100.304.156,00 114.169.692,00 105.871.702,01 98.756.647,21 98.752.036,21 88.673.589,16 88.107.147,23 77,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.