Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 114.169.692. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 88.673.589, equivalente al 77,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 100,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 114,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 88,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 88,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 25,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 100.304.156,00
PIM: S/ 114.169.692,00
Devengado: S/ 88.673.589,16
Girado: S/ 88.107.147,23
Pendiente: S/ 25.496.102,84

Posición en el ranking

789 nacional

151 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Renovación de Zona de Estacionamiento y Vereda o Acera; en el(la) Parqueo N°8 del Sector N°9 Subzona a Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2725322

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 677,8 mil

Avance61,2 %
2

Renovación de Vereda y Sardinel; Adquisición de Juegos Infantiles e Inclusivos y Luminaria; en el(la) Parque Pompeya y Parque Huiracocha, Sector 5 del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661465

PIMS/ 579,4 mil

EjecutadoS/ 575,0 mil

Avance99,3 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 640,5 mil

EjecutadoS/ 563,0 mil

Avance87,9 %
4

Adquisición de Papelera, Barredora Mecanica y Minicargador; en el(la) Subgerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes de la Municipalidad del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2676343

PIMS/ 479,4 mil

EjecutadoS/ 479,4 mil

Avance100,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Bolivariano Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2716208

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 478,3 mil

Avance42,5 %
6

Adquisición de Luminaria; en el(la) Alameda Cuba Cdra 9-12 Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661345

PIMS/ 438,1 mil

EjecutadoS/ 426,2 mil

Avance97,3 %
7

Renovación de Vereda; Adquisición de Luminaria; en el(la) Parque Santa Cruz, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661290

PIMS/ 360,2 mil

EjecutadoS/ 356,2 mil

Avance98,9 %
8

Renovación de Vereda; Adquisición de Luminaria; en el(la) Alameda Belaunde Terry y Plaza Residencial San Felipe, Sector 9 del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661471

PIMS/ 337,7 mil

EjecutadoS/ 327,1 mil

Avance96,8 %
9

Renovación de Vereda y Sardinel; Adquisición de Luminaria; en el(la) Parque 13 de Diciembre Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661403

PIMS/ 309,9 mil

EjecutadoS/ 300,3 mil

Avance96,9 %
10

Renovación de Vereda; Adquisición de Luminaria; en el(la) Parque Mariategui y Parque Artigas, Sector 3 del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661422

PIMS/ 274,3 mil

EjecutadoS/ 265,3 mil

Avance96,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Bolivariano Distrito de Jesus María - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2716208

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 648,3 mil

Avance42,5 %
2

Renovación de Zona de Estacionamiento y Vereda o Acera; en el(la) Parqueo N°8 del Sector N°9 Subzona a Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2725322

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 429,5 mil

Avance61,2 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 640,5 mil

PendienteS/ 77,5 mil

Avance87,9 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque Eduardo de Habich Distrito de Jesus María de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2735830

PIMS/ 43,8 mil

PendienteS/ 43,8 mil

Avance0,0 %
5

Renovación de Señalización Horizontal, Señales de Trafico y Calzada o Pista; en el(la) Vías Locales de los Sectores del 1AL 8 del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2723331

PIMS/ 43,7 mil

PendienteS/ 43,7 mil

Avance0,0 %
6

Renovación de Vereda o Acera; Remodelación de Rampa o Via de Acceso a Una Autopista; en el(la) Sub-Sectores 1A- 4A- 5A-5B- 5C Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2733691

PIMS/ 43,0 mil

PendienteS/ 43,0 mil

Avance0,0 %
7

Adquisición de Luminaria; en el(la) Alameda Cuba Cdra 9-12 Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661345

PIMS/ 438,1 mil

PendienteS/ 11,9 mil

Avance97,3 %
8

Renovación de Vereda; Adquisición de Luminaria; en el(la) Alameda Belaunde Terry y Plaza Residencial San Felipe, Sector 9 del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661471

PIMS/ 337,7 mil

PendienteS/ 10,7 mil

Avance96,8 %
9

Renovación de Vereda y Sardinel; Adquisición de Luminaria; en el(la) Parque 13 de Diciembre Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661403

PIMS/ 309,9 mil

PendienteS/ 9,6 mil

Avance96,9 %
10

Renovación de Vereda; Adquisición de Luminaria; en el(la) Parque Mariategui y Parque Artigas, Sector 3 del Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2661422

PIMS/ 274,3 mil

PendienteS/ 9,1 mil

Avance96,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,8 M

PIM S/ 23,0 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,0 M

PIM S/ 15,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 8,9 M

PIM S/ 10,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 5,3 M

PIM S/ 5,4 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 5,0 M

PIM S/ 5,0 M 99,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,6 M

PIM S/ 5,5 M 84,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,2 M

PIM S/ 4,2 M 74,9 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,9 M

PIM S/ 3,2 M 89,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,1 M

PIM S/ 2,6 M 79,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,2 M

PIM S/ 23,0 M 81,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 3,8 M

PIM S/ 4,3 M 11,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,6 M

PIM S/ 15,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,8 M

PIM S/ 10,7 M 83,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 4,2 M 74,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,6 M 36,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 908,5 mil

PIM S/ 2,0 M 55,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 882,8 mil

PIM S/ 5,5 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 545,0 mil

PIM S/ 1,9 M 71,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 525,0 mil

PIM S/ 2,6 M 79,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Estudios de Pre-Inversión 2.330.085,00 640.495,00 563.000,00 563.000,00 563.000,00 563.000,00 548.000,00 87,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.330.085,00 640.495,00 563.000,00 563.000,00 563.000,00 563.000,00 548.000,00 87,9 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 2.330.085,00 640.495,00 563.000,00 563.000,00 563.000,00 563.000,00 548.000,00 87,9 %

38 Estudios de Pre-Inversión 400.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 400.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 400.000,00 — — — — — — —

39 Estudios de Pre-Inversión 1.149.136,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.149.136,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 1.149.136,00 — — — — — — —

40 Estudios de Pre-Inversión 4.256,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.256,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 4.256,00 — — — — — — —

41 Gerencia de Administración Tributaria 376.792,00 325.298,00 325.298,00 284.365,40 284.365,40 270.365,40 269.707,85 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 230.342,00 231.803,00 231.803,00 190.870,40 190.870,40 190.870,40 190.212,85 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 164.400,00 165.600,00 165.600,00 132.720,00 132.720,00 132.720,00 132.720,00 80,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.975,00 45.975,00 45.975,00 42.434,72 42.434,72 42.434,72 42.214,72 92,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.349,00 5.349,00 5.349,00 4.001,47 4.001,47 4.001,47 4.001,47 74,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.804,00 4.803,00 4.803,00 2.401,47 2.401,47 2.401,47 2.401,47 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.917,00 3.917,00 3.917,00 3.600,65 3.600,65 3.600,65 3.163,10 91,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.347,47 1.347,47 1.347,47 1.347,47 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.347,12 1.347,12 1.347,12 1.347,12 99,9 %

Otros (3) 600,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 146.450,00 93.495,00 93.495,00 93.495,00 93.495,00 79.495,00 79.495,00 85,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 9.495,00 9.495,00 9.495,00 9.495,00 9.495,00 9.495,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 150,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 42.800,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — — — — — — — —

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 3.000,00 — — — — — — —

42 Subgerencia de Recaudación Tributaria y Ejecutoria Coactiva 3.039.890,00 2.924.846,00 2.921.839,85 2.546.192,90 2.546.192,90 2.431.192,90 2.431.192,90 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.027.890,00 2.021.382,00 2.018.377,49 1.647.878,54 1.647.878,54 1.647.878,54 1.647.878,54 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 769.646,00 806.540,00 806.539,49 665.889,29 665.889,29 665.889,29 665.889,29 82,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 597.662,00 674.592,00 674.592,00 565.859,74 565.859,74 565.859,74 565.859,74 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 148.400,00 177.400,00 177.400,00 147.283,64 147.283,64 147.283,64 147.283,64 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 84.016,00 85.151,00 85.150,08 45.510,15 45.510,15 45.510,15 45.510,15 53,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 89.825,00 85.087,00 85.086,91 64.746,23 64.746,23 64.746,23 64.746,23 76,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 59.517,00 65.220,00 65.219,21 54.229,74 54.229,74 54.229,74 54.229,74 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 64.054,00 59.068,00 59.067,49 48.951,99 48.951,99 48.951,99 48.951,99 82,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 22.322,00 21.172,00 21.171,44 21.122,86 21.122,86 21.122,86 21.122,86 99,8 %

Otros (6) 192.448,00 47.152,00 44.150,87 34.284,90 34.284,90 34.284,90 34.284,90 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.012.000,00 903.464,00 903.462,36 898.314,36 898.314,36 783.314,36 783.314,36 86,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 802.500,00 757.500,00 757.500,00 757.500,00 757.500,00 642.500,00 642.500,00 84,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 85.000,00 40.356,00 40.356,00 40.356,00 40.356,00 40.356,00 40.356,00 100,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos 40.000,00 35.212,00 35.211,20 35.211,20 35.211,20 35.211,20 35.211,20 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 27.559,00 27.558,28 27.558,28 27.558,28 27.558,28 27.558,28 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 25.000,00 12.457,00 12.456,88 7.308,88 7.308,88 7.308,88 7.308,88 58,7 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 100,0 %

Otros (4) 44.500,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 100,0 %

43 Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria 1.696.409,00 1.643.834,00 1.601.630,24 1.446.283,33 1.446.283,33 1.340.743,33 1.338.243,33 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 780.309,00 724.190,00 724.186,44 568.839,53 568.839,53 568.839,53 568.839,53 78,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 417.458,00 429.091,00 429.090,19 336.022,79 336.022,79 336.022,79 336.022,79 78,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 239.883,00 185.683,00 185.683,00 150.023,50 150.023,50 150.023,50 150.023,50 80,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 31.240,00 27.270,00 27.269,09 21.987,56 21.987,56 21.987,56 21.987,56 80,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 28.937,00 25.557,00 25.556,16 13.744,33 13.744,33 13.744,33 13.744,33 53,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.808,00 21.384,00 21.384,00 17.374,50 17.374,50 17.374,50 17.374,50 81,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.569,00 16.596,00 16.595,98 13.274,68 13.274,68 13.274,68 13.274,68 80,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.660,00 6.360,00 6.359,88 6.324,37 6.324,37 6.324,37 6.324,37 99,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.181,00 6.349,00 6.348,14 6.347,80 6.347,80 6.347,80 6.347,80 100,0 %

Otros (4) 6.573,00 5.900,00 5.900,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 63,4 %

2.3 Bienes y Servicios 916.100,00 919.644,00 877.443,80 877.443,80 877.443,80 771.903,80 769.403,80 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 569.700,00 495.100,00 495.100,00 495.100,00 495.100,00 417.500,00 417.500,00 84,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 190.000,00 159.789,00 159.788,80 159.788,80 159.788,80 159.788,80 159.788,80 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 14.000,00 146.650,00 104.450,00 104.450,00 104.450,00 104.450,00 104.450,00 71,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 40.920,00 40.920,00 40.920,00 40.920,00 12.980,00 12.980,00 31,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 35.000,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 100,0 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 14.000,00 9.425,00 9.425,00 9.425,00 9.425,00 9.425,00 9.425,00 100,0 %

Otros (7) 88.400,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 100,0 %

44 Gerencia de Desarrollo Humano y Programas Sociales 483.979,00 445.431,00 445.428,81 383.890,96 383.890,96 365.890,96 365.890,96 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 408.579,00 372.215,00 372.214,23 310.676,38 310.676,38 310.676,38 310.676,38 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 385.149,00 352.077,00 352.076,23 294.626,38 294.626,38 294.626,38 294.626,38 83,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.207,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 2.185,00 2.185,00 2.185,00 2.185,00 60,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.223,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 75.400,00 65.575,00 65.574,22 65.574,22 65.574,22 47.574,22 47.574,22 72,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 40.000,00 40.000,00 69,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 7.575,00 7.574,22 7.574,22 7.574,22 7.574,22 7.574,22 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.300,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.850,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 2.400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 140,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 410,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 300,00 — — — — — — —

Otros (2) 12.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.641,00 7.640,36 7.640,36 7.640,36 7.640,36 7.640,36 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 7.641,00 7.640,36 7.640,36 7.640,36 7.640,36 7.640,36 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

45 Subgerencia de Salud y Bienestar Social 681.437,00 839.495,00 839.490,54 754.353,64 754.353,64 721.310,04 721.245,04 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 537.137,00 483.195,00 483.193,06 400.086,36 400.086,36 400.086,36 400.086,36 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 280.833,00 286.716,00 286.715,03 236.805,00 236.805,00 236.805,00 236.805,00 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 223.200,00 168.949,00 168.948,53 141.326,86 141.326,86 141.326,86 141.326,86 83,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.010,00 21.830,00 21.829,50 18.424,50 18.424,50 18.424,50 18.424,50 84,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 4.800,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 54,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.094,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 144.300,00 356.300,00 356.297,48 354.267,28 354.267,28 321.223,68 321.158,68 90,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 61.717,00 61.716,80 61.426,80 61.426,80 52.883,20 52.883,20 85,7 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.200,00 51.348,00 51.347,50 51.347,50 51.347,50 51.347,50 51.347,50 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 50.222,00 50.221,42 50.221,42 50.221,42 50.221,42 50.221,42 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.900,00 24.528,00 24.528,00 24.528,00 24.528,00 24.528,00 24.528,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 300,00 23.560,00 23.560,00 23.560,00 23.560,00 23.560,00 23.560,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 13.625,00 13.625,00 13.625,00 13.625,00 13.625,00 13.625,00 100,0 %

Otros (14) 88.900,00 46.800,00 46.798,76 45.058,56 45.058,56 45.058,56 44.993,56 96,3 %

46 Subgerencia de Operaciones y Control de Sanciones 2.069.296,00 1.987.545,00 1.950.042,42 1.770.034,51 1.770.034,51 1.634.512,31 1.634.512,31 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.018.496,00 945.110,00 945.109,37 784.499,46 784.499,46 784.499,46 784.499,46 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 711.138,00 744.235,00 744.234,86 622.660,14 622.660,14 622.660,14 622.660,14 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 214.400,00 114.238,00 114.237,88 94.547,31 94.547,31 94.547,31 94.547,31 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 71.338,00 65.737,00 65.736,63 55.157,01 55.157,01 55.157,01 55.157,01 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.000,00 18.000,00 9.235,00 9.235,00 9.235,00 9.235,00 51,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 21.620,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.050.800,00 1.042.435,00 1.004.933,05 985.535,05 985.535,05 850.012,85 850.012,85 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 800.000,00 876.150,00 876.150,00 876.150,00 876.150,00 742.150,00 742.150,00 84,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 40.425,00 40.423,90 28.805,05 28.805,05 28.805,05 28.805,05 71,3 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 37.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 30.090,00 30.090,00 30.090,00 30.090,00 28.567,80 28.567,80 94,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 10.190,00 10.190,00 10.190,00 10.190,00 10.190,00 10.190,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 7.780,00 7.779,15 — — — — 0,0 %

Otros (8) 250.800,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

47 Conservación del Medio Ambiente y Limpieza Pública 11.802.320,00 14.096.365,00 13.947.769,71 13.882.750,81 13.882.750,81 13.336.096,81 13.184.721,81 94,6 %

2.3 Bienes y Servicios 11.802.320,00 14.054.205,00 13.905.609,71 13.840.590,81 13.840.590,81 13.293.936,81 13.142.561,81 94,6 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 3.141.800,00 5.413.965,00 5.413.965,00 5.413.965,00 5.413.965,00 5.262.590,00 5.111.215,00 97,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 3.555.870,00 4.998.485,00 4.954.734,20 4.954.734,20 4.954.734,20 4.954.734,20 4.954.734,20 99,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.341.550,00 2.643.970,00 2.638.770,00 2.638.470,00 2.638.470,00 2.243.191,00 2.243.191,00 84,8 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 298.129,00 298.129,00 298.129,00 298.129,00 298.129,00 298.129,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 454.000,00 140.640,00 140.640,00 140.640,00 140.640,00 140.640,00 140.640,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 111.853,00 51.983,41 51.983,41 51.983,41 51.983,41 51.983,41 46,5 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 86.668,00 86.668,00 86.668,00 86.668,00 86.668,00 86.668,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 1.000,00 62.220,00 62.220,00 62.220,00 62.220,00 62.220,00 62.220,00 100,0 %

Otros (26) 1.308.100,00 298.275,00 258.500,10 193.781,20 193.781,20 193.781,20 193.781,20 65,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.160,00 42.160,00 42.160,00 42.160,00 42.160,00 42.160,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 14.260,00 14.260,00 14.260,00 14.260,00 14.260,00 14.260,00 100,0 %

48 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 3.789.431,00 3.789.431,00 3.731.068,00 3.181.648,17 3.181.648,17 3.181.648,17 3.162.643,66 84,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.789.431,00 3.789.431,00 3.731.068,00 3.181.648,17 3.181.648,17 3.181.648,17 3.162.643,66 84,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 3.217.568,00 3.217.568,00 3.167.887,00 2.882.165,87 2.882.165,87 2.882.165,87 2.863.161,36 89,6 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 571.863,00 571.863,00 563.181,00 299.482,30 299.482,30 299.482,30 299.482,30 52,4 %

Total · 100 secuencia funcionals 100.304.156,00 114.169.692,00 105.871.702,01 98.756.647,21 98.752.036,21 88.673.589,16 88.107.147,23 77,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.