Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 108.291.311. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 84.130.617, equivalente al 77,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 96,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 108,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 84,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 83,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 96.420.679,00
PIM: S/ 108.291.311,00
Devengado: S/ 84.130.616,80
Girado: S/ 83.579.174,87
Pendiente: S/ 24.160.694,20

Posición en el ranking

1011 nacional

186 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,7 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 18,8 M

PIM S/ 23,0 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,0 M

PIM S/ 15,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 8,9 M

PIM S/ 10,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 5,3 M

PIM S/ 5,4 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 5,0 M

PIM S/ 5,0 M 99,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,6 M

PIM S/ 5,5 M 84,0 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,9 M

PIM S/ 3,2 M 89,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,1 M

PIM S/ 2,6 M 79,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,2 M

PIM S/ 23,0 M 81,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 3,8 M

PIM S/ 4,3 M 11,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,6 M

PIM S/ 15,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,8 M

PIM S/ 10,7 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,6 M 36,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 908,5 mil

PIM S/ 2,0 M 55,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 882,8 mil

PIM S/ 5,5 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 545,0 mil

PIM S/ 1,9 M 71,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 525,0 mil

PIM S/ 2,6 M 79,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 505,9 mil

PIM S/ 2,8 M 81,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Oficina de Abastecimiento 8.365.130,00 10.490.537,00 8.321.067,42 8.121.811,47 8.121.811,47 6.662.127,67 6.570.636,86 63,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 792.607,00 903.932,00 903.929,86 720.535,36 720.535,36 720.535,36 720.535,36 79,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 317.569,00 334.074,00 334.073,79 286.079,73 286.079,73 286.079,73 286.079,73 85,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 167.675,00 170.597,00 170.597,00 122.034,00 122.034,00 122.034,00 122.034,00 71,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 105.146,00 106.128,00 106.128,00 89.750,40 89.750,40 89.750,40 89.750,40 84,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 81.590,00 81.589,14 67.707,22 67.707,22 67.707,22 67.707,22 83,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 45.975,00 45.975,00 45.975,00 38.895,20 38.895,20 38.895,20 38.895,20 84,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 32.024,00 35.234,00 35.234,00 23.470,61 23.470,61 23.470,61 23.470,61 66,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.446,00 32.868,00 32.868,00 14.843,40 14.843,40 14.843,40 14.843,40 45,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.965,00 26.975,00 26.975,00 20.636,26 20.636,26 20.636,26 20.636,26 76,5 %

Otros (8) 71.807,00 70.491,00 70.489,93 57.118,54 57.118,54 57.118,54 57.118,54 81,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.572.523,00 9.484.799,00 7.399.532,26 7.383.670,81 7.383.670,81 5.923.987,01 5.832.496,20 62,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.600.000,00 2.584.391,00 2.562.000,00 2.562.000,00 2.562.000,00 2.059.394,00 2.059.394,00 79,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.418.913,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 0,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.217.066,00 1.196.793,00 1.196.793,00 1.196.793,00 983.293,00 983.293,00 80,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.106.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 934.025,30 934.025,30 81,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 850.924,00 1.093.753,00 1.003.434,64 1.003.434,64 1.003.434,64 799.349,45 710.235,12 73,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.900.000,00 598.677,00 598.676,75 598.676,75 598.676,75 341.968,73 341.968,73 57,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 584.354,00 74.925,00 74.925,00 74.925,00 62.475,00 62.475,00 10,7 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 229.043,00 229.042,98 229.042,98 229.042,98 229.042,98 229.042,98 100,0 %

Otros (29) 1.035.599,00 618.602,00 591.634,89 575.773,44 575.773,44 511.413,55 509.037,07 82,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 101.806,00 17.605,30 17.605,30 17.605,30 17.605,30 17.605,30 17,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 84.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.853,00 12.852,80 12.852,80 12.852,80 12.852,80 12.852,80 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.963,00 2.962,50 2.962,50 2.962,50 2.962,50 2.962,50 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 100,0 %

26 Oficina de Tesoreria 1.758.982,00 1.144.620,00 1.133.509,92 1.075.862,05 1.075.862,05 990.262,05 984.716,05 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 300.632,00 325.148,00 325.144,58 267.496,71 267.496,71 267.496,71 267.496,71 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 149.371,00 151.966,00 151.965,28 127.349,91 127.349,91 127.349,91 127.349,91 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 71.600,00 89.596,00 89.595,75 74.927,18 74.927,18 74.927,18 74.927,18 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.393,00 46.693,00 46.693,00 36.043,50 36.043,50 36.043,50 36.043,50 77,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.484,00 10.051,00 10.050,36 8.451,01 8.451,01 8.451,01 8.451,01 84,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.222,00 8.295,00 8.294,94 7.336,11 7.336,11 7.336,11 7.336,11 88,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.099,00 8.110,00 8.109,08 4.559,43 4.559,43 4.559,43 4.559,43 56,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.984,00 3.998,00 3.997,49 3.356,83 3.356,83 3.356,83 3.356,83 84,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 59,8 %

Otros (5) 5.479,00 4.039,00 4.038,68 4.037,74 4.037,74 4.037,74 4.037,74 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.458.350,00 803.357,00 792.251,82 792.251,82 792.251,82 706.651,82 701.105,82 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 658.350,00 527.433,00 527.433,00 527.433,00 527.433,00 444.833,00 444.833,00 84,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 85.209,00 85.208,90 85.208,90 85.208,90 82.208,90 82.208,90 96,5 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 46.664,00 46.663,85 46.663,85 46.663,85 46.663,85 46.663,85 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 42.075,00 42.074,80 42.074,80 42.074,80 42.074,80 42.074,80 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 25.533,00 25.532,70 25.532,70 25.532,70 25.532,70 25.532,70 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 17.880,00 17.879,31 17.879,31 17.879,31 17.879,31 17.879,31 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 11.255,00 11.254,23 11.254,23 11.254,23 11.254,23 11.254,23 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 11.100,00 — — — — — 0,0 %

Otros (13) 800.000,00 36.208,00 36.205,03 36.205,03 36.205,03 36.205,03 30.659,03 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 3.282,00 3.281,40 3.281,40 3.281,40 3.281,40 3.281,40 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 3.282,00 3.281,40 3.281,40 3.281,40 3.281,40 3.281,40 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.833,00 12.832,12 12.832,12 12.832,12 12.832,12 12.832,12 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.959,00 7.959,00 7.959,00 7.959,00 7.959,00 7.959,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.874,00 4.873,12 4.873,12 4.873,12 4.873,12 4.873,12 100,0 %

27 Pago de Cuotas del Repro-Afp 1.538.625,00 1.538.625,00 1.538.624,04 1.538.624,04 1.538.624,04 1.282.186,70 1.282.186,70 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.538.625,00 1.538.625,00 1.538.624,04 1.538.624,04 1.538.624,04 1.282.186,70 1.282.186,70 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.538.625,00 1.538.625,00 1.538.624,04 1.538.624,04 1.538.624,04 1.282.186,70 1.282.186,70 83,3 %

28 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 320.801,00 338.161,00 338.160,09 338.160,09 338.160,09 324.114,13 324.114,13 95,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.801,00 338.161,00 338.160,09 338.160,09 338.160,09 324.114,13 324.114,13 95,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 320.801,00 338.161,00 338.160,09 338.160,09 338.160,09 324.114,13 324.114,13 95,9 %

29 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 291.312,00 291.312,00 291.312,00 291.312,00 291.312,00 242.760,00 242.760,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 291.312,00 291.312,00 291.312,00 291.312,00 291.312,00 242.760,00 242.760,00 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 291.312,00 291.312,00 291.312,00 291.312,00 291.312,00 242.760,00 242.760,00 83,3 %

30 Oficina General de Administración y Finanzas 870.561,00 2.111.464,00 1.814.311,94 1.763.684,12 1.763.475,12 1.713.547,05 1.713.547,05 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 260.561,00 1.488.207,00 1.198.917,77 1.149.599,95 1.149.390,95 1.147.462,88 1.147.462,88 77,1 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 914.429,00 914.427,65 914.427,65 914.427,65 912.499,58 912.499,58 99,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.612,00 282.679,00 1.761,94 1.761,41 1.761,41 1.761,41 1.761,41 0,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 188.824,00 190.217,00 190.216,38 158.525,23 158.525,23 158.525,23 158.525,23 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.944,00 53.612,00 45.244,00 34.836,60 34.836,60 34.836,60 34.836,60 65,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.848,00 23.220,00 23.219,49 22.602,32 22.393,32 22.393,32 22.393,32 96,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.035,00 8.093,00 8.092,97 5.940,72 5.940,72 5.940,72 5.940,72 73,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.858,00 7.869,00 7.868,08 4.438,74 4.438,74 4.438,74 4.438,74 56,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.687,00 4.907,00 4.906,49 4.101,78 4.101,78 4.101,78 4.101,78 83,6 %

Otros (5) 2.753,00 3.181,00 3.180,77 2.965,50 2.965,50 2.965,50 2.965,50 93,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 240.000,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 240.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 370.000,00 394.500,00 394.500,00 394.500,00 394.500,00 346.500,00 346.500,00 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.000,00 307.500,00 307.500,00 307.500,00 307.500,00 273.500,00 273.500,00 88,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 73.000,00 73.000,00 83,9 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 20.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 142.362,00 134.499,17 133.189,17 133.189,17 133.189,17 133.189,17 93,6 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 75.056,00 75.055,75 75.055,75 75.055,75 75.055,75 75.055,75 100,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 35.000,00 27.137,82 25.827,82 25.827,82 25.827,82 25.827,82 73,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 21.789,00 21.789,00 21.789,00 21.789,00 21.789,00 21.789,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 10.517,00 10.516,60 10.516,60 10.516,60 10.516,60 10.516,60 100,0 %

31 Oficina de Contabilidad y Costos 637.961,00 629.070,00 623.067,47 559.729,78 559.729,78 515.729,78 515.729,78 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 339.961,00 345.762,00 345.759,47 282.421,78 282.421,78 282.421,78 282.421,78 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 205.187,00 208.135,00 208.134,96 172.674,87 172.674,87 172.674,87 172.674,87 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 90.584,00 90.883,00 90.883,00 73.451,90 73.451,90 73.451,90 73.451,90 80,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.413,00 13.487,00 13.486,10 11.236,94 11.236,94 11.236,94 11.236,94 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.432,00 12.442,00 12.441,08 6.725,15 6.725,15 6.725,15 6.725,15 54,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.735,00 7.749,00 7.748,49 6.503,35 6.503,35 6.503,35 6.503,35 83,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.701,00 3.111,00 3.110,90 3.109,99 3.109,99 3.109,99 3.109,99 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.959,00 3.109,00 3.108,94 3.108,37 3.108,37 3.108,37 3.108,37 100,0 %

Otros (4) 1.748,00 1.500,00 1.500,00 1.156,21 1.156,21 1.156,21 1.156,21 77,1 %

2.3 Bienes y Servicios 298.000,00 283.308,00 277.308,00 277.308,00 277.308,00 233.308,00 233.308,00 82,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 292.000,00 264.800,00 264.800,00 264.800,00 264.800,00 220.800,00 220.800,00 83,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 12.508,00 12.508,00 12.508,00 12.508,00 12.508,00 12.508,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

32 Oficina de Tecnologias de la Información y Comunicaciones 1.151.165,00 1.520.872,00 1.468.974,18 1.399.694,85 1.399.694,85 1.249.882,04 1.199.877,04 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 372.165,00 376.766,00 376.765,80 307.486,47 307.486,47 307.486,47 307.486,47 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 229.742,00 233.727,00 233.726,80 192.800,27 192.800,27 192.800,27 192.800,27 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 97.349,00 97.349,00 97.349,00 82.290,40 82.290,40 82.290,40 82.290,40 84,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.178,00 11.178,00 11.178,00 8.010,43 8.010,43 8.010,43 8.010,43 71,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.222,00 10.222,00 10.222,00 5.110,43 5.110,43 5.110,43 5.110,43 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.336,00 8.336,00 8.336,00 6.837,85 6.837,85 6.837,85 6.837,85 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.868,00 2.868,00 2.868,00 2.867,47 2.867,47 2.867,47 2.867,47 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.867,00 2.867,00 2.867,00 1.347,12 1.347,12 1.347,12 1.347,12 47,0 %

Otros (4) 1.800,00 2.200,00 2.200,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 779.000,00 1.143.502,00 1.091.605,57 1.091.605,57 1.091.605,57 941.792,76 891.787,76 82,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 464.000,00 622.660,00 622.658,38 622.658,38 622.658,38 515.845,59 465.840,59 82,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 269.500,00 269.500,00 269.500,00 269.500,00 226.500,00 226.500,00 84,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 129.950,00 129.950,00 129.950,00 129.950,00 129.950,00 129.950,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 41.890,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 8.951,00 8.950,25 8.950,25 8.950,25 8.950,25 8.950,25 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 8.836,00 8.835,99 8.835,99 8.835,99 8.835,99 8.835,99 100,0 %

Otros (10) 15.000,00 8.515,00 8.510,95 8.510,95 8.510,95 8.510,93 8.510,93 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 604,00 602,81 602,81 602,81 602,81 602,81 99,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 399,00 398,08 398,08 398,08 398,08 398,08 99,8 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 205,00 204,73 204,73 204,73 204,73 204,73 99,9 %

2.6.7.1.2.2 Gastos por la Compra de Bienes — — — — — — — —

33 Oficina General de Asesoria Jurídica y Registro Civil 498.540,00 495.415,00 495.414,51 441.112,54 441.112,54 414.112,54 414.112,54 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 318.540,00 322.665,00 322.664,51 268.362,54 268.362,54 268.362,54 268.362,54 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 245.951,00 249.756,00 249.755,51 208.825,36 208.825,36 208.825,36 208.825,36 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 46.025,00 46.025,00 38.895,20 38.895,20 38.895,20 38.895,20 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.349,00 5.349,00 5.349,00 4.001,47 4.001,47 4.001,47 4.001,47 74,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.804,00 4.803,00 4.803,00 2.401,47 2.401,47 2.401,47 2.401,47 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.917,00 3.917,00 3.917,00 3.271,95 3.271,95 3.271,95 3.271,95 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 71,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.348,00 1.348,00 1.348,00 1.347,47 1.347,47 1.347,47 1.347,47 100,0 %

Otros (5) 49.368,00 1.648,00 1.648,00 1.647,12 1.647,12 1.647,12 1.647,12 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 172.750,00 172.750,00 172.750,00 172.750,00 145.750,00 145.750,00 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 172.750,00 172.750,00 172.750,00 172.750,00 145.750,00 145.750,00 84,4 %

34 Oficina de Recursos Humanos 1.666.178,00 2.731.290,00 2.721.510,80 2.274.534,58 2.274.534,58 1.954.073,52 1.898.306,43 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.121.178,00 1.587.252,00 1.577.474,84 1.220.710,61 1.220.710,61 1.047.749,92 1.038.708,96 66,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 300.000,00 448.500,00 439.400,00 429.760,62 429.760,62 314.792,25 312.792,25 70,2 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 249.268,00 248.595,90 88.785,03 88.785,03 72.846,55 72.846,55 29,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 238.925,00 243.076,00 243.075,47 203.334,15 203.334,15 203.334,15 203.334,15 83,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 109.914,00 109.913,62 41.064,71 41.064,71 34.064,71 33.201,99 31,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 106.400,00 105.337,00 105.336,54 99.522,73 99.522,73 99.522,73 99.522,73 94,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 89.971,00 97.185,00 97.184,84 82.456,14 82.456,14 82.456,14 82.456,14 84,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 90.069,00 90.067,95 63.768,29 63.768,29 44.668,29 44.668,29 49,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 339.632,00 86.475,00 86.474,10 72.873,45 72.873,45 72.873,45 67.396,82 84,3 %

Otros (10) 46.250,00 157.428,00 157.426,42 139.145,49 139.145,49 123.191,65 122.490,04 78,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 230.940,00 230.940,00 140.728,01 140.728,01 137.728,01 137.728,01 59,6 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 146.160,00 146.160,00 113.228,01 113.228,01 113.228,01 113.228,01 77,5 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 84.780,00 84.780,00 27.500,00 27.500,00 24.500,00 24.500,00 28,9 %

2.3 Bienes y Servicios 545.000,00 913.098,00 913.095,96 913.095,96 913.095,96 768.595,59 721.869,46 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.000,00 422.101,00 422.100,70 422.100,70 422.100,70 330.100,70 330.100,70 78,2 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 277.535,00 277.534,59 277.534,59 277.534,59 225.034,22 203.308,09 81,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 96.300,00 96.300,00 96.300,00 96.300,00 96.300,00 96.300,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 41.365,00 41.364,13 41.364,13 41.364,13 41.364,13 41.364,13 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 215.000,00 13.524,00 13.523,54 13.523,54 13.523,54 13.523,54 13.523,54 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 7.273,00 7.273,00 7.273,00 7.273,00 7.273,00 7.273,00 100,0 %

Otros (5) — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

35 Control y Auditoria 219.024,00 217.554,00 217.553,04 173.533,55 173.533,55 163.533,55 163.533,55 75,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.374,00 157.554,00 157.553,04 113.533,55 113.533,55 113.533,55 113.533,55 72,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 101.600,00 147.857,00 147.856,79 106.742,05 106.742,05 106.742,05 106.742,05 72,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.803,00 7.797,00 7.796,25 5.791,50 5.791,50 5.791,50 5.791,50 74,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 52.171,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 55.650,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 450,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 700,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.500,00 — — — — — — —

36 Procuraduria Pública Municipal 493.263,00 500.617,00 489.715,59 426.874,87 426.874,87 410.874,87 410.874,87 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 379.763,00 387.117,00 387.115,59 324.274,87 324.274,87 324.274,87 324.274,87 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 245.513,00 249.663,00 249.662,93 210.104,18 210.104,18 210.104,18 210.104,18 84,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 118.400,00 120.798,00 120.797,83 100.818,15 100.818,15 100.818,15 100.818,15 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.850,00 13.256,00 13.254,83 11.059,33 11.059,33 11.059,33 11.059,33 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 1.893,21 1.893,21 1.893,21 1.893,21 63,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 113.500,00 113.500,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 86.600,00 86.600,00 76,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 100.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 80.000,00 80.000,00 80,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 8.000,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 82,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

Total · 65 secuencia funcionals 96.420.679,00 108.291.311,00 100.078.414,70 92.963.359,90 92.958.748,90 84.130.616,80 83.579.174,87 77,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.