Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 17.553.297. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 11.744.111, equivalente al 66,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 13,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 11,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 11,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 13.820.599,00
PIM: S/ 17.553.297,00
Devengado: S/ 11.744.111,20
Girado: S/ 11.723.264,68
Pendiente: S/ 5.809.185,80

Posición en el ranking

1484 nacional

42 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,9 %
Promedio regional 67,8 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Eliminación de Excretas en el Centro Poblado Ojo de Toro Parte Baja, Distrito de Jayanca - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2497651

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance48,0 %
2

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque de Centro Poblado Cahuide Distrito de Jayanca de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2634898

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance94,6 %
3

Mejoramiento Servicio de Educación Primaria I.E. N° 11179 Centro Poblado de los Angeles - Distrito de Jayanca - Provincia de Lambayeque - Región Lambayeque

Código 2367088

PIMS/ 550,2 mil

EjecutadoS/ 546,7 mil

Avance99,4 %
4

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Caserio el Marco de Centro Poblado el Marco Distrito de Jayanca de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2632936

PIMS/ 458,9 mil

EjecutadoS/ 446,8 mil

Avance97,4 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 556,4 mil

EjecutadoS/ 190,1 mil

Avance34,2 %
6

Renovación de Vías Vecinales; en el(la) Rehabilitación de los Caminos Vecinales por el Criterio de Integralidad 11.43 Km Tomasita, el Marco, Pan de Azucar, Cruce Tomasita, Noria Nueva Distrito de Jayanca, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2423733

PIMS/ 100,3 mil

EjecutadoS/ 100,2 mil

Avance100,0 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle San Antonio C-2 y C-3 con Pavimento Rigido de Centro Poblado Jayanca Distrito de Jayanca de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2694892

PIMS/ 58,0 mil

EjecutadoS/ 53,0 mil

Avance91,4 %
8

Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo Yurimaguas, Purisima Concepción Sector a y B, R1403518 Distrito de Jayanca - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2562774

PIMS/ 44,0 mil

EjecutadoS/ 44,0 mil

Avance100,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Canal San Pedro y Canal Tamarindo B de Centro Poblado la Viña Distrito de Jayanca de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2728808

PIMS/ 44,0 mil

EjecutadoS/ 44,0 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Cruce la 560 -la 591, Centro Poblado el Verde R1403532 - R1403531 Distrito de Jayanca de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2731050

PIMS/ 43,9 mil

EjecutadoS/ 43,9 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Eliminación de Excretas en el Centro Poblado Ojo de Toro Parte Baja, Distrito de Jayanca - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2497651

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance48,0 %
2

Mejoramiento de la Infraestructura del Estadio Municipal del Distrito de Jayanca - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2461268

PIMS/ 408,9 mil

PendienteS/ 408,9 mil

Avance0,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 556,4 mil

PendienteS/ 366,3 mil

Avance34,2 %
4

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Saneamiento de Centro Poblado Ojo de Toro Parte Alta Distrito de Jayanca de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2650828

PIMS/ 161,3 mil

PendienteS/ 161,3 mil

Avance0,0 %
5

Creación del Servicio de Agua Potable y Eliminación de Excretas en el Caserio el Sauce Pan de Azucar del Distrito de Jayanca - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2507457

PIMS/ 150,0 mil

PendienteS/ 150,0 mil

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Carretera de Centro Poblado Progreso Bajo - Progreso Medio - Progreso Alto - el Verde - Santa Clara, Distrito de Jayanca de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2665195

PIMS/ 85,0 mil

PendienteS/ 85,0 mil

Avance0,0 %
7

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque de Centro Poblado Cahuide Distrito de Jayanca de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2634898

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 60,8 mil

Avance94,6 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Campo Deportivo de Centro Poblado San Carranco Distrito de Jayanca de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2646350

PIMS/ 45,0 mil

PendienteS/ 45,0 mil

Avance0,0 %
9

Reparación de Canal de Riego; en el(la) Canal de Riego Sancarranco Alto en el Centro Poblado San Carranco, Distrito de Jayanca, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

Código 2653815

PIMS/ 45,0 mil

PendienteS/ 45,0 mil

Avance0,0 %
10

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Campo Deportivo de Grass Sintetico de Centro Poblado Pan de Azucar Medio del Distrito de Jayanca - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2646942

PIMS/ 44,0 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,0 M 89,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 3,8 M 44,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 865,4 mil

PIM S/ 1,2 M 74,4 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 522,8 mil

PIM S/ 529,4 mil 98,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 512,3 mil

PIM S/ 527,4 mil 97,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 430,9 mil

PIM S/ 550,7 mil 78,2 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 421,3 mil

PIM S/ 532,0 mil 79,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 378,8 mil

PIM S/ 443,9 mil 85,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 351,9 mil

PIM S/ 463,1 mil 76,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 335,3 mil

PIM S/ 776,4 mil 43,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,1 M

PIM S/ 3,8 M 44,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 441,1 mil

PIM S/ 776,4 mil 43,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 377,6 mil

PIM S/ 377,6 mil 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 366,3 mil

PIM S/ 556,4 mil 34,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 321,6 mil

PIM S/ 421,6 mil 23,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 298,1 mil

PIM S/ 1,2 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 201,5 mil

PIM S/ 2,0 M 89,8 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 126,6 mil

PIM S/ 228,9 mil 44,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 119,8 mil

PIM S/ 550,7 mil 78,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 111,2 mil

PIM S/ 463,1 mil 76,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 115.713,00 115.713,00 115.713,00 108.189,00 108.189,00 86.523,83 86.483,83 74,8 %

2.3 Bienes y Servicios 115.713,00 115.713,00 115.713,00 108.189,00 108.189,00 86.523,83 86.483,83 74,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 91.827,00 91.827,00 91.827,00 91.827,00 91.827,00 70.161,83 70.121,83 76,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.165,00 14.091,00 14.091,00 6.567,00 6.567,00 6.567,00 6.567,00 46,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.634,00 3.634,00 3.634,00 3.634,00 3.634,00 3.634,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.721,00 2.721,00 2.721,00 2.721,00 2.721,00 2.721,00 2.721,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

26 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 154.738,00 203.830,00 156.671,31 156.671,31 156.671,31 142.131,08 142.131,08 69,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.580,00 93.380,00 46.221,93 46.221,93 46.221,93 46.221,68 46.221,68 49,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 82.000,00 82.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 48,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.380,00 7.380,00 2.221,93 2.221,93 2.221,93 2.221,68 2.221,68 30,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 59.158,00 110.450,00 110.449,38 110.449,38 110.449,38 95.909,40 95.909,40 86,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 48.000,00 48.000,00 81,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 24.334,00 24.334,00 24.334,00 24.334,00 24.334,00 24.334,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.308,00 3.301,00 3.300,38 3.300,38 3.300,38 1.900,40 1.900,40 57,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 2.650,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

Otros (4) — 2.615,00 2.615,00 2.615,00 2.615,00 475,00 475,00 18,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.000,00 — — — — — — —

27 Normar y Fiscalizar 285.716,00 241.148,00 215.530,10 215.530,10 215.530,10 196.930,10 196.930,10 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 276.946,00 211.346,00 185.780,00 185.780,00 185.780,00 167.180,00 167.180,00 79,1 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 111.600,00 111.600,00 111.600,00 111.600,00 111.600,00 93.000,00 93.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 74.400,00 74.400,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.400,00 12.400,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.696,00 6.696,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.850,00 5.850,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 65.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.770,00 29.802,00 29.750,10 29.750,10 29.750,10 29.750,10 29.750,10 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.340,00 18.225,00 18.182,30 18.182,30 18.182,30 18.182,30 18.182,30 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.280,00 11.577,00 11.567,80 11.567,80 11.567,80 11.567,80 11.567,80 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.150,00 — — — — — — —

28 Gestión Administrativa 2.217.912,00 1.950.505,00 1.780.557,35 1.772.041,15 1.756.020,23 1.690.784,07 1.674.707,96 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 469.350,00 665.764,00 557.810,22 557.810,22 557.810,22 557.722,06 557.705,95 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 188.500,00 237.600,00 202.025,29 202.025,29 202.025,29 201.944,43 201.928,32 85,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.496,00 99.051,00 91.157,50 91.157,50 91.157,50 91.152,60 91.152,60 92,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.920,00 78.140,00 71.330,00 71.330,00 71.330,00 71.328,90 71.328,90 91,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 42.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 50.000,00 44.000,00 20.324,97 20.324,97 20.324,97 20.324,97 20.324,97 46,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 15.000,00 40.859,00 33.358,33 33.358,33 33.358,33 33.358,33 33.358,33 81,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.969,00 24.029,00 20.023,92 20.023,92 20.023,92 20.023,62 20.023,62 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 100,0 %

Otros (7) 43.465,00 49.985,00 39.490,21 39.490,21 39.490,21 39.489,21 39.489,21 79,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 25.000,00 25.000,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 48,1 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 25.000,00 25.000,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 48,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.718.562,00 1.246.541,00 1.197.517,13 1.189.000,93 1.172.980,01 1.107.832,01 1.091.772,01 88,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 596.717,00 489.437,00 488.123,53 488.123,53 488.123,53 476.873,53 460.813,53 97,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 199.453,00 171.200,00 167.120,00 160.453,00 160.453,00 137.200,00 137.200,00 80,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 64.129,90 64.129,90 64.129,90 80,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 40.000,00 72.660,00 72.660,00 72.660,00 72.584,69 72.584,69 72.584,69 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 52.524,00 64.819,00 64.818,70 64.818,70 64.743,19 61.948,19 61.948,19 95,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 54.000,00 54.000,00 84,4 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 238.159,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 35.000,00 35.000,00 81,4 %

Otros (27) 501.709,00 213.425,00 169.794,90 167.945,70 167.945,70 158.095,70 158.095,70 74,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 — — — — — — —

29 Oficina de Logistica 216.180,00 222.236,00 193.152,16 191.152,16 191.152,16 169.152,16 169.152,16 76,1 %

2.3 Bienes y Servicios 216.180,00 222.236,00 193.152,16 191.152,16 191.152,16 169.152,16 169.152,16 76,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 117.600,00 146.900,00 146.900,00 144.900,00 144.900,00 122.900,00 122.900,00 83,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.910,00 34.301,00 23.935,50 23.935,50 23.935,50 23.935,50 23.935,50 69,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 42.000,00 30.218,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 46,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.017,00 5.016,66 5.016,66 5.016,66 5.016,66 5.016,66 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 20.000,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 170,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.500,00 — — — — — — —

30 Oficina de Contabilidad 86.555,00 65.345,00 53.449,80 53.449,80 53.449,80 51.649,80 51.649,80 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.195,00 4.095,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.095,00 4.095,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.500,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 36.360,00 61.250,00 53.449,80 53.449,80 53.449,80 51.649,80 51.649,80 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.300,00 53.600,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 44.000,00 44.000,00 82,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.500,00 5.799,00 5.799,00 5.799,00 5.799,00 5.799,00 5.799,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.851,00 1.850,80 1.850,80 1.850,80 1.850,80 1.850,80 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 560,00 — — — — — — —

31 Oficina de Tesoreria 131.946,00 114.156,00 94.322,18 94.322,18 94.322,18 94.321,00 94.321,00 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.936,00 83.756,00 66.422,18 66.422,18 66.422,18 66.421,00 66.421,00 79,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.030,00 39.030,00 32.747,50 32.747,50 32.747,50 32.747,50 32.747,50 83,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.400,00 28.320,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.598,82 23.598,82 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.511,00 5.511,00 5.074,68 5.074,68 5.074,68 5.074,68 5.074,68 92,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.095,00 4.095,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.600,00 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 66,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) 46.100,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.010,00 30.400,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 22.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 88,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.750,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.510,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 — — — — — — —

32 Pago de Cuotas del Repro-Afp 84.550,00 84.550,00 84.550,00 84.550,00 84.550,00 70.457,80 70.357,10 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.550,00 84.550,00 84.550,00 84.550,00 84.550,00 70.457,80 70.357,10 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 84.550,00 84.550,00 84.550,00 84.550,00 84.550,00 70.457,80 70.357,10 83,3 %

33 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 100,0 %

34 Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural 567.272,00 790.009,00 635.016,55 603.588,95 602.282,19 447.708,08 447.708,08 56,7 %

2.3 Bienes y Servicios 567.272,00 790.009,00 635.016,55 603.588,95 602.282,19 447.708,08 447.708,08 56,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 315.760,00 203.985,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 109.186,66 109.186,66 53,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 67.000,00 145.112,00 144.693,37 144.693,37 143.386,61 85.157,84 85.157,84 58,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.500,00 142.708,00 142.623,01 142.623,01 142.623,01 133.081,01 133.081,01 93,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 91.520,00 93.820,00 80.807,60 49.380,00 49.380,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.650,00 39.166,00 38.305,30 38.305,30 38.305,30 38.305,30 38.305,30 97,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 29.850,00 29.850,00 29.850,00 29.850,00 13.850,00 13.850,00 46,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 25.000,00 25.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 45.842,00 70.368,00 38.437,27 38.437,27 38.437,27 28.127,27 28.127,27 40,0 %

35 Asesoria Legal 122.150,00 105.635,00 91.176,33 91.176,33 91.176,33 91.176,08 91.164,00 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.280,00 60.680,00 46.221,93 46.221,93 46.221,93 46.221,68 46.209,60 76,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.000,00 52.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 39.987,92 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.680,00 4.680,00 2.221,93 2.221,93 2.221,93 2.221,68 2.221,68 47,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 64.870,00 44.955,00 44.954,40 44.954,40 44.954,40 44.954,40 44.954,40 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.200,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.550,00 1.475,00 1.474,40 1.474,40 1.474,40 1.474,40 1.474,40 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 120,00 — — — — — — —

36 Fortalecimiento de Capacidades Humanas e Institucionales 295.856,00 421.398,00 312.409,76 312.409,76 312.409,76 302.105,43 302.003,60 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.126,00 266.518,00 169.529,76 169.529,76 169.529,76 169.525,43 169.423,60 63,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.096,00 103.339,00 85.212,00 85.212,00 85.212,00 85.211,95 85.110,12 82,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 83.602,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 44,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.809,00 22.058,00 12.477,16 12.477,16 12.477,16 12.472,88 12.472,88 56,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.604,00 16.604,00 5.820,60 5.820,60 5.820,60 5.820,60 5.820,60 35,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 99.622,00 16.020,00 16.020,00 16.020,00 16.020,00 16.020,00 16.020,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.200,00 7.800,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 49,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.400,00 4.200,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 39,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.095,00 4.095,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 48.300,00 8.800,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 80,9 %

2.3 Bienes y Servicios 71.730,00 154.880,00 142.880,00 142.880,00 142.880,00 132.580,00 132.580,00 85,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 94.880,00 91.880,00 91.880,00 91.880,00 88.880,00 88.880,00 93,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 65.820,00 60.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 43.700,00 43.700,00 72,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 150,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 50,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias — — — — — — — —

Total · 110 secuencia funcionals 13.820.599,00 17.553.297,00 15.218.437,49 14.339.769,05 12.714.028,94 11.744.111,20 11.723.264,68 66,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.