Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 106.663.436. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 69.973.311, equivalente al 65,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Saneamiento y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 74,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 106,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 70,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 69,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 36,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 74.254.661,00
PIM: S/ 106.663.436,00
Devengado: S/ 69.973.310,88
Girado: S/ 69.251.842,63
Pendiente: S/ 36.690.125,12

Posición en el ranking

1554 nacional

20 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,6 %
Promedio regional 65,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Via Vecinal TA-581 Desde el Empalme PE-1SD Hasta la Via Vecinal TA-583 y la Via Rural Alfarillo (J-2 y J-3), Distrito de Ite de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2592568

PIMS/ 13,6 M

EjecutadoS/ 13,0 M

Avance95,3 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Unidades Basicas de Saneamiento Rural del Distrito de Ite de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2652424

PIMS/ 15,4 M

EjecutadoS/ 8,7 M

Avance56,3 %
3

Reparación de Canal de Riego; Renovación de Compuerta; en el(la) Canal de Riego del Lateral e del Distrito de Ite, Provincia Jorge Basadre, Departamento Tacna

Código 2540742

PIMS/ 8,4 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance57,6 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para Disposición Final en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Sector de Pampa Alta y Sector de Pampa Baja, Distrito de Ite de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2658830

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance65,6 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance91,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Municipalidad Distrital de Ite, la Municipalidad Distrital de Ite Distrito de Ite de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2646083

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance61,7 %
7

Mejoramiento de los Servicios Prestados por la Oficina de Administración de Materiales y Equipo Mecanico de la Municipalidad Distrital de Ite, del Distrito de Ite - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna

Código 2548112

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance79,3 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena de Producción de Ganado Vacuno Lechero y Ganado Vacuno de Engorde del Distrito de Ite de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2645525

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance74,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios Prestados por la Oficina de Almacen Central de la Municipalidad Distrital de Ite, Distrito de Ite - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna

Código 2564818

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance100,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de la Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito de Ite - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna

Código 2485878

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance61,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Unidades Basicas de Saneamiento Rural del Distrito de Ite de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2652424

PIMS/ 15,4 M

PendienteS/ 6,7 M

Avance56,3 %
2

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance0,0 %
3

Reparación de Canal de Riego; Renovación de Compuerta; en el(la) Canal de Riego del Lateral e del Distrito de Ite, Provincia Jorge Basadre, Departamento Tacna

Código 2540742

PIMS/ 8,4 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance57,6 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para Disposición Final en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Sector de Pampa Alta y Sector de Pampa Baja, Distrito de Ite de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2658830

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance65,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Municipalidad Distrital de Ite, la Municipalidad Distrital de Ite Distrito de Ite de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2646083

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance61,7 %
6

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en la Avenida Primero de Mayo de Centro Poblado Pampa Alta Distrito de Ite de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2700214

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance17,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de la Gestión Integral de Residuos Solidos del Distrito de Ite - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna

Código 2485878

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 898,0 mil

Avance61,1 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Via Vecinal TA-581 Desde el Empalme PE-1SD Hasta la Via Vecinal TA-583 y la Via Rural Alfarillo (J-2 y J-3), Distrito de Ite de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2592568

PIMS/ 13,6 M

PendienteS/ 640,2 mil

Avance95,3 %
9

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo Forestal Sostenible en el Vivero Municipal del Distrito de Ite de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2711544

PIMS/ 651,0 mil

PendienteS/ 603,5 mil

Avance7,3 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Producción de Piso Forrajero para el Sector Pecuario en el Distrito de Ite de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2622497

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 521,2 mil

Avance65,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 12,3 M

PIM S/ 12,7 M 96,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,3 M

PIM S/ 14,8 M 49,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,1 M

PIM S/ 9,5 M 64,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 4,8 M

PIM S/ 5,0 M 94,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,3 M

PIM S/ 4,7 M 71,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 3,0 M

PIM S/ 3,0 M 99,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 3,5 M 75,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,3 M

PIM S/ 4,5 M 51,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 2,1 M

PIM S/ 3,0 M 67,6 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 2,0 M

PIM S/ 2,2 M 91,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,4 M

PIM S/ 14,8 M 49,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.6Costo de Construcción por Administración Directa - Otros S/ 4,7 M

PIM S/ 4,7 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,4 M

PIM S/ 9,5 M 64,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,2 M

PIM S/ 4,5 M 51,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,6 M

PIM S/ 3,1 M 47,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 4,7 M 71,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,9 M 31,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 20,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M

PIM S/ 2,9 M 58,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 2,0 M 42,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Promoción de Atractivos Turisticos 658.621,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 658.621,00 — — — — — — —

2.6.2.3.99.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 658.621,00 — — — — — — —

2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — — — — — — — —

38 Mejoramiento de Vías de Acceso 1.129.201,00 12.730.577,00 12.730.576,45 12.730.576,45 12.256.051,12 12.256.051,12 12.256.051,12 96,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.129.201,00 12.730.577,00 12.730.576,45 12.730.576,45 12.256.051,12 12.256.051,12 12.256.051,12 96,3 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1.129.201,00 12.730.577,00 12.730.576,45 12.730.576,45 12.256.051,12 12.256.051,12 12.256.051,12 96,3 %

39 Mejoramiento Vial 42.551,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 42.551,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 42.551,00 — — — — — — —

40 Supervisión de Obras 42.453,00 116.416,00 114.958,90 114.633,97 114.633,97 114.633,97 113.474,18 98,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 42.453,00 116.416,00 114.958,90 114.633,97 114.633,97 114.633,97 113.474,18 98,5 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 79.415,00 79.414,40 79.089,47 79.089,47 79.089,47 77.929,68 99,6 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 42.453,00 28.072,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 99,7 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 8.929,00 7.544,50 7.544,50 7.544,50 7.544,50 7.544,50 84,5 %

41 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 369.480,00 374.220,00 365.845,43 363.962,22 363.962,22 306.457,22 305.590,47 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.258,00 94.840,00 86.752,50 86.752,50 86.752,50 86.752,50 85.885,75 91,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 98.000,00 81.039,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00 79.856,00 99,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.050,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 548,00 4.771,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 46,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.080,00 580,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.230,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 258.222,00 279.380,00 279.092,93 277.209,72 277.209,72 219.704,72 219.704,72 78,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 194.491,00 173.700,00 173.700,00 173.700,00 173.700,00 120.200,00 120.200,00 69,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 43.010,00 43.010,00 43.010,00 43.010,00 43.010,00 43.010,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.100,00 14.649,00 14.453,50 14.453,50 14.453,50 10.448,50 10.448,50 71,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 13.741,00 13.740,51 11.857,30 11.857,30 11.857,30 11.857,30 86,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 6.210,00 6.209,50 6.209,50 6.209,50 6.209,50 6.209,50 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 4.321,00 4.232,00 4.232,00 4.232,00 4.232,00 4.232,00 97,9 %

Otros (8) 15.131,00 4.149,00 4.147,42 4.147,42 4.147,42 4.147,42 4.147,42 100,0 %

42 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 202.210,00 299.703,00 257.187,36 257.187,36 257.187,36 253.347,36 166.194,90 84,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 195.185,00 190.748,00 148.232,36 148.232,36 148.232,36 148.232,36 146.579,90 77,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 115.200,00 121.437,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 96.720,00 80,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.000,00 49.314,00 36.640,00 36.640,00 36.640,00 36.640,00 36.620,00 74,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.750,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.949,00 3.299,00 3.297,60 3.297,60 3.297,60 3.297,60 2.967,03 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.949,00 2.526,64 2.526,64 2.526,64 2.526,64 2.303,89 85,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 2.599,00 2.393,12 2.393,12 2.393,12 2.393,12 2.093,98 92,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 14.133,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.025,00 108.955,00 108.955,00 108.955,00 108.955,00 105.115,00 19.615,00 96,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 — 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 12.273,00 12.273,00 12.273,00 12.273,00 12.273,00 12.273,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.442,00 3.442,00 3.442,00 3.442,00 3.442,00 3.442,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.025,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

43 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 130.507,00 141.382,00 127.412,95 122.168,13 122.168,13 121.578,82 120.303,81 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 113.566,00 126.568,00 117.881,55 113.056,73 113.056,73 112.967,42 111.692,41 89,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 94.800,00 81.850,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00 80.410,69 79.608,63 98,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 10.010,00 19.010,00 18.741,57 18.722,87 18.722,87 18.722,87 18.695,42 98,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.121,00 8.120,87 3.537,50 3.537,50 3.537,50 3.537,50 43,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.175,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 64,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 301,00 6.524,00 3.958,69 3.735,94 3.735,94 3.735,94 3.290,44 57,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.729,00 3.162,00 1.910,42 1.910,42 1.910,42 1.910,42 1.910,42 60,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.726,00 726,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.941,00 9.814,00 9.531,40 9.111,40 9.111,40 8.611,40 8.611,40 87,8 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 5.037,00 5.036,40 5.036,40 5.036,40 5.036,40 5.036,40 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 2.200,00 2.089,00 2.089,00 2.089,00 2.089,00 2.089,00 95,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 1.641,00 1.470,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 64,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 436,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.941,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

44 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 50.950,00 112.195,00 91.127,84 87.609,29 87.609,29 54.287,33 38.924,75 48,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.000,00 39.757,00 34.532,12 33.965,45 33.965,45 33.965,45 33.854,75 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.700,00 33.284,00 30.225,00 30.225,00 30.225,00 30.225,00 30.225,00 90,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.250,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.500,00 2.223,00 2.115,45 2.115,45 2.115,45 2.115,45 2.004,75 95,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.800,00 1.000,00 566,67 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.950,00 72.438,00 56.595,72 53.643,84 53.643,84 20.321,88 5.070,00 28,1 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 450,00 38.023,00 38.021,96 38.021,96 38.021,96 12.300,00 — 32,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 20.000,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 6.003,00 5.903,76 2.951,88 2.951,88 2.951,88 — 49,2 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 5.070,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.098,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 553,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 2.000,00 291,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 1.000,00 — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 1.000,00 — — — — — — —

45 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 138.936,00 218.299,00 85.955,80 85.611,20 83.458,65 83.458,65 82.368,53 38,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.513,00 187.397,00 55.535,80 55.535,80 53.383,25 53.383,25 52.293,13 28,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 91.349,00 174.910,00 43.051,00 43.051,00 43.051,00 43.051,00 42.348,34 24,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 300,00 4.306,00 4.305,10 4.305,10 4.305,10 4.305,10 4.305,10 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.000,00 4.306,00 4.305,10 4.305,10 2.152,55 2.152,55 2.152,55 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.222,00 3.875,00 3.874,60 3.874,60 3.874,60 3.874,60 3.487,14 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 300,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.789,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.153,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 28.423,00 30.902,00 30.420,00 30.075,40 30.075,40 30.075,40 30.075,40 97,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 17.339,00 17.338,90 17.338,90 17.338,90 17.338,90 17.338,90 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.810,00 9.663,00 9.661,10 9.661,10 9.661,10 9.661,10 9.661,10 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 3.900,00 3.420,00 3.075,40 3.075,40 3.075,40 3.075,40 78,9 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 1.613,00 — — — — — — —

46 Normar y Fiscalizar 104.360,00 106.780,00 94.140,00 94.021,00 94.021,00 94.021,00 94.021,00 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.400,00 105.480,00 93.180,00 93.180,00 93.180,00 93.180,00 93.180,00 88,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 98.400,00 105.480,00 93.180,00 93.180,00 93.180,00 93.180,00 93.180,00 88,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.960,00 1.300,00 960,00 841,00 841,00 841,00 841,00 64,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 960,00 1.300,00 960,00 841,00 841,00 841,00 841,00 64,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 — — — — — — —

47 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 330.126,00 803.023,00 596.013,84 585.805,22 580.071,09 529.799,26 486.213,48 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 181.617,00 501.069,00 363.924,45 358.382,42 354.128,29 323.445,73 302.589,95 64,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 98.000,00 186.650,00 80.500,00 80.500,00 80.445,87 80.445,87 78.755,37 43,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 52.217,00 150.900,00 150.241,03 149.899,03 149.899,03 119.216,47 103.875,19 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 47.350,00 46.358,33 46.358,33 46.358,33 46.358,33 45.779,83 97,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 27.000,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 26.600,00 26.600,00 23.800,00 86,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 29.000,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 59,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 14.700,00 14.700,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 90,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.352,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 46,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.801,00 3.800,03 — — — — 0,0 %

Otros (4) 4.400,00 17.516,00 14.075,06 14.075,06 14.075,06 14.075,06 13.629,56 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 74.870,00 235.841,00 199.699,39 195.032,80 195.032,80 175.443,53 152.713,53 74,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.027,00 63.152,00 63.086,00 63.086,00 63.086,00 59.952,00 59.952,00 94,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 43.930,00 43.930,00 43.930,00 43.930,00 43.930,00 43.930,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 27.000,00 20.197,00 20.197,00 20.197,00 20.197,00 11.800,94 11.800,94 58,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 16.130,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 3.650,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 14.779,00 14.102,00 13.892,00 13.892,00 9.827,00 7.412,00 66,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.987,00 6.987,00 6.987,00 6.987,00 6.987,00 — 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 265,00 6.984,00 — — — — — 0,0 %

Otros (20) 22.578,00 43.682,00 35.267,39 30.810,80 30.810,80 26.816,59 25.968,59 61,4 %

2.5 Otros Gastos 60.739,00 64.633,00 30.910,00 30.910,00 30.910,00 30.910,00 30.910,00 47,8 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 33.723,00 33.723,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 30.910,00 30.910,00 30.910,00 30.910,00 30.910,00 30.910,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 216,00 — — — — — — —

2.5.4.3.3.1 Multas 26.800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.900,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.000,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 5.600,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 300,00 — — — — — — —

48 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 452.468,00 529.673,00 497.238,07 486.643,09 486.643,09 454.607,99 447.713,09 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 179.572,00 190.830,00 159.793,34 151.778,36 151.778,36 151.778,36 150.443,46 79,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 122.833,00 128.464,00 103.572,00 103.451,58 103.451,58 103.451,58 103.305,90 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.800,00 44.000,00 43.695,02 36.256,71 36.256,71 36.256,71 36.228,40 82,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.222,00 11.666,00 8.189,82 7.956,32 7.956,32 7.956,32 7.018,16 68,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.217,00 2.700,00 1.336,50 1.113,75 1.113,75 1.113,75 891,00 41,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.300,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 272.896,00 338.843,00 337.444,73 334.864,73 334.864,73 302.829,63 297.269,63 89,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 263.886,00 329.692,00 328.304,70 328.304,70 328.304,70 296.269,60 296.269,60 89,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.580,00 2.580,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 1.001,00 1.000,03 1.000,03 1.000,03 1.000,03 1.000,03 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.010,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

Total · 553 secuencia funcionals 74.254.661,00 106.663.436,00 94.638.057,92 90.937.277,12 90.259.622,21 69.973.310,88 69.251.842,63 65,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.