Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 25.045.076. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 17.000.959, equivalente al 67,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Orden Público y Seguridad y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 15,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 25,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 17,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 16,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 15.290.576,00
PIM: S/ 25.045.076,00
Devengado: S/ 17.000.958,50
Girado: S/ 16.678.845,22
Pendiente: S/ 8.044.117,50

Posición en el ranking

2012 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,9 %
Promedio regional 68,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,3 M

PIM S/ 4,7 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 3,5 M 75,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,7 M

PIM S/ 2,9 M 58,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 1,7 M

PIM S/ 1,8 M 91,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,5 M

PIM S/ 3,1 M 47,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 836,8 mil

PIM S/ 910,5 mil 91,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 712,0 mil

PIM S/ 1,2 M 59,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 711,4 mil

PIM S/ 856,3 mil 83,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 524,5 mil

PIM S/ 678,0 mil 77,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 296,3 mil

PIM S/ 349,7 mil 84,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,6 M

PIM S/ 3,1 M 47,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 4,7 M 71,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M

PIM S/ 2,9 M 58,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 836,5 mil

PIM S/ 3,5 M 75,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 487,2 mil

PIM S/ 1,2 M 59,4 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 467,3 mil

PIM S/ 639,8 mil 27,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.1Herramientas S/ 192,0 mil

PIM S/ 248,8 mil 22,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 160,3 mil

PIM S/ 1,8 M 91,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 153,5 mil

PIM S/ 678,0 mil 77,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 144,9 mil

PIM S/ 856,3 mil 83,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

43 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 261.014,00 282.482,00 254.825,90 244.336,26 244.336,26 243.157,64 240.607,62 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 227.132,00 253.136,00 235.763,10 226.113,46 226.113,46 225.934,84 223.384,82 89,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 189.600,00 163.700,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 160.821,38 159.217,26 98,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.020,00 38.020,00 37.483,14 37.445,74 37.445,74 37.445,74 37.390,84 98,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.242,00 16.241,74 7.075,00 7.075,00 7.075,00 7.075,00 43,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.350,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 64,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 602,00 13.048,00 7.917,38 7.471,88 7.471,88 7.471,88 6.580,88 57,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.458,00 6.324,00 3.820,84 3.820,84 3.820,84 3.820,84 3.820,84 60,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.452,00 1.452,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.882,00 19.346,00 19.062,80 18.222,80 18.222,80 17.222,80 17.222,80 89,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 10.074,00 10.072,80 10.072,80 10.072,80 10.072,80 10.072,80 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 4.289,00 4.178,00 4.178,00 4.178,00 4.178,00 4.178,00 97,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.111,00 2.940,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 67,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.882,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

44 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 101.900,00 227.890,00 190.095,68 183.058,58 175.218,58 108.574,66 77.849,50 47,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.000,00 79.514,00 69.064,24 67.930,90 67.930,90 67.930,90 67.709,50 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.400,00 66.568,00 60.450,00 60.450,00 60.450,00 60.450,00 60.450,00 90,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.500,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.000,00 4.446,00 4.230,90 4.230,90 4.230,90 4.230,90 4.009,50 95,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.600,00 2.000,00 1.133,34 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.900,00 148.376,00 121.031,44 115.127,68 107.287,68 40.643,76 10.140,00 27,4 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 900,00 76.046,00 76.043,92 76.043,92 76.043,92 24.600,00 — 32,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 40.000,00 18.400,00 18.400,00 15.200,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 12.006,00 11.807,52 5.903,76 5.903,76 5.903,76 — 49,2 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 10.140,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 10.140,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.606,00 4.000,00 4.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.196,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.000,00 640,00 640,00 — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 4.000,00 582,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 2.000,00 — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 2.000,00 — — — — — — —

45 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 277.872,00 436.557,00 171.911,60 171.222,40 169.069,85 166.917,30 164.737,06 38,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.026,00 374.794,00 111.071,60 111.071,60 108.919,05 106.766,50 104.586,26 28,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 182.698,00 349.820,00 86.102,00 86.102,00 86.102,00 86.102,00 84.696,68 24,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 8.612,00 8.610,20 8.610,20 8.610,20 8.610,20 8.610,20 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.000,00 8.612,00 8.610,20 8.610,20 6.457,65 4.305,10 4.305,10 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.444,00 7.750,00 7.749,20 7.749,20 7.749,20 7.749,20 6.974,28 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.578,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.306,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 56.846,00 61.763,00 60.840,00 60.150,80 60.150,80 60.150,80 60.150,80 97,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 34.678,00 34.677,80 34.677,80 34.677,80 34.677,80 34.677,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 39.620,00 19.325,00 19.322,20 19.322,20 19.322,20 19.322,20 19.322,20 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 7.760,00 6.840,00 6.150,80 6.150,80 6.150,80 6.150,80 79,3 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 3.226,00 — — — — — — —

46 Normar y Fiscalizar 208.720,00 213.220,00 188.280,00 188.042,00 188.042,00 188.042,00 188.042,00 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 196.800,00 210.960,00 186.360,00 186.360,00 186.360,00 186.360,00 186.360,00 88,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 196.800,00 210.960,00 186.360,00 186.360,00 186.360,00 186.360,00 186.360,00 88,3 %

2.3 Bienes y Servicios 11.920,00 2.260,00 1.920,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 74,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.920,00 2.260,00 1.920,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 1.682,00 74,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 — — — — — — —

47 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 660.252,00 1.584.282,00 1.192.027,68 1.171.610,44 1.160.142,18 1.061.996,52 987.768,24 67,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 363.234,00 1.002.138,00 727.848,90 716.764,84 708.256,58 646.891,46 620.521,18 64,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 196.000,00 373.300,00 161.000,00 161.000,00 160.891,74 160.891,74 157.510,74 43,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 104.434,00 301.800,00 300.482,06 299.798,06 299.798,06 238.432,94 223.091,66 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 94.700,00 92.716,66 92.716,66 92.716,66 92.716,66 91.559,66 97,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 54.000,00 61.600,00 61.600,00 61.600,00 53.200,00 53.200,00 47.600,00 86,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 58.000,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 59,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 29.400,00 29.400,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 90,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 26.704,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 46,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.602,00 7.600,06 — — — — 0,0 %

Otros (4) 8.800,00 35.032,00 28.150,12 28.150,12 28.150,12 28.150,12 27.259,12 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 149.740,00 449.918,00 399.398,78 390.065,60 390.065,60 353.285,06 305.427,06 78,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 46.054,00 126.238,00 126.172,00 126.172,00 126.172,00 119.904,00 119.904,00 95,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 87.860,00 87.860,00 87.860,00 87.860,00 87.860,00 87.860,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 54.000,00 42.894,00 40.394,00 40.394,00 40.394,00 23.601,88 23.601,88 55,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 32.260,00 32.260,00 32.260,00 32.260,00 32.260,00 7.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 28.881,00 28.204,00 27.784,00 27.784,00 22.052,00 14.824,00 76,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 530,00 17.361,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 13.974,00 13.974,00 13.974,00 13.974,00 13.974,00 — 100,0 %

Otros (20) 45.156,00 80.450,00 70.534,78 61.621,60 61.621,60 53.633,18 51.937,18 66,7 %

2.5 Otros Gastos 121.478,00 129.266,00 61.820,00 61.820,00 61.820,00 61.820,00 61.820,00 47,8 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 67.446,00 67.446,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 61.820,00 61.820,00 61.820,00 61.820,00 61.820,00 61.820,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 432,00 — — — — — — —

2.5.4.3.3.1 Multas 53.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25.800,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 14.000,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 11.200,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 600,00 — — — — — — —

48 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 904.936,00 1.091.336,00 994.476,14 973.286,18 973.286,18 909.215,98 895.426,18 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 359.144,00 381.660,00 319.586,68 303.556,72 303.556,72 303.556,72 300.886,92 79,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 245.666,00 256.928,00 207.144,00 206.903,16 206.903,16 206.903,16 206.611,80 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.600,00 88.000,00 87.390,04 72.513,42 72.513,42 72.513,42 72.456,80 82,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.444,00 23.332,00 16.379,64 15.912,64 15.912,64 15.912,64 14.036,32 68,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.434,00 5.400,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 1.782,00 41,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 545.792,00 709.676,00 674.889,46 669.729,46 669.729,46 605.659,26 594.539,26 85,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 527.772,00 691.384,00 656.609,40 656.609,40 656.609,40 592.539,20 592.539,20 85,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 11.120,00 11.120,00 11.120,00 11.120,00 11.120,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.160,00 5.160,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 2.002,00 2.000,06 2.000,06 2.000,06 2.000,06 2.000,06 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.020,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

49 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 271.852,00 564.671,00 496.273,66 495.073,66 491.303,66 468.333,66 438.936,60 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 243.452,00 401.224,00 336.093,40 336.093,40 336.093,40 336.093,40 332.650,74 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 211.770,00 204.940,00 164.760,00 164.760,00 164.760,00 164.760,00 164.376,92 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 142.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 139.872,00 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.282,00 23.956,00 14.828,40 14.828,40 14.828,40 14.828,40 13.342,32 61,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.100,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 12.228,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 36,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.400,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 12.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 163.447,00 160.180,26 158.980,26 155.210,26 132.240,26 106.285,86 80,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 66.800,00 65.800,00 65.800,00 65.800,00 52.800,00 52.800,00 79,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 62.907,00 60.640,26 60.640,26 60.640,26 57.750,26 31.795,86 91,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 22.380,00 22.380,00 22.380,00 18.610,00 11.530,00 11.530,00 51,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

50 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 586.132,00 277.554,00 202.004,98 194.924,40 194.924,40 194.924,40 192.864,88 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 522.532,00 277.538,00 202.004,98 194.924,40 194.924,40 194.924,40 192.864,88 70,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 363.690,00 237.806,00 175.160,00 175.160,00 175.160,00 175.160,00 174.680,16 73,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 46.598,00 23.044,00 16.349,04 15.764,40 15.764,40 15.764,40 14.184,72 68,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.600,00 6.495,94 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.334,00 2.088,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.510,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 16.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 63.600,00 16,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.000,00 16,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 15.600,00 — — — — — — —

51 Gestión Administrativa 9.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.400,00 — — — — — — —

52 Plan de Acción Ambiental 23.576,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 23.576,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 160,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.416,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 11.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 1.000,00 — — — — — — —

53 Pago de Cuotas del Repro-Afp 32.814,00 32.814,00 32.813,52 32.813,52 32.813,52 30.079,06 28.711,83 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.814,00 32.814,00 32.813,52 32.813,52 32.813,52 30.079,06 28.711,83 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 32.814,00 32.814,00 32.813,52 32.813,52 32.813,52 30.079,06 28.711,83 91,7 %

54 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 243.616,00 254.980,00 185.717,02 185.717,02 185.657,48 185.657,48 183.923,98 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.616,00 252.476,00 184.713,82 184.713,82 184.654,28 184.654,28 182.920,78 73,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 162.300,00 160.463,34 160.463,34 160.403,80 160.403,80 159.115,80 98,8 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 66.430,00 48.178,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.300,00 11.299,98 11.299,98 11.299,98 11.299,98 11.299,98 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.734,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.230,00 9.076,00 4.900,50 4.900,50 4.900,50 4.900,50 4.455,00 54,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 18.106,00 7.234,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.250,00 2.854,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 111.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 2.504,00 1.003,20 1.003,20 1.003,20 1.003,20 1.003,20 40,1 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 1.004,00 1.003,20 1.003,20 1.003,20 1.003,20 1.003,20 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 500,00 — — — — — 0,0 %

Total · 271 secuencia funcionals 30.581.152,00 50.090.152,00 46.031.006,39 45.869.441,41 45.472.052,23 34.215.337,40 33.526.279,44 68,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.