Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 7.466.942. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.652.128, equivalente al 89,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 7,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 814,8 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

89,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 6.632.600,00
PIM: S/ 7.466.942,00
Devengado: S/ 6.652.128,46
Girado: S/ 6.398.563,05
Pendiente: S/ 814.813,54

Posición en el ranking

38 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 89,1 %
Promedio regional 78,9 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,7 M

PIM S/ 1,8 M 93,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 717,0 mil

PIM S/ 842,4 mil 85,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 469,2 mil

PIM S/ 511,2 mil 91,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 426,0 mil

PIM S/ 469,0 mil 90,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 322,4 mil

PIM S/ 352,0 mil 91,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 261,1 mil

PIM S/ 261,1 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 242,1 mil

PIM S/ 263,2 mil 92,0 % ejecutado
2.3.1.11.1.2Para Vehículos S/ 207,9 mil

PIM S/ 208,9 mil 99,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 172,0 mil

PIM S/ 187,8 mil 91,6 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 170,8 mil

PIM S/ 206,5 mil 82,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 125,4 mil

PIM S/ 842,4 mil 85,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 113,8 mil

PIM S/ 1,8 M 93,7 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 90,0 mil

PIM S/ 218,5 mil 58,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 47,3 mil

PIM S/ 154,6 mil 69,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 42,9 mil

PIM S/ 469,0 mil 90,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 42,0 mil

PIM S/ 511,2 mil 91,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 35,8 mil

PIM S/ 206,5 mil 82,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 30,0 mil

PIM S/ 128,1 mil 76,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 29,6 mil

PIM S/ 352,0 mil 91,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 26,8 mil

PIM S/ 139,5 mil 80,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

31 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 559.722,00 757.594,00 711.194,00 714.694,00 695.994,00 693.488,00 693.488,00 91,5 %

2.3 Bienes y Servicios 559.722,00 757.594,00 711.194,00 714.694,00 695.994,00 693.488,00 693.488,00 91,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 85.002,00 283.806,00 257.806,00 261.306,00 242.606,00 240.100,00 240.100,00 84,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 447.024,00 263.388,00 263.388,00 263.388,00 263.388,00 263.388,00 263.388,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.600,00 84.000,00 73.600,00 73.600,00 73.600,00 73.600,00 73.600,00 87,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 37,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (6) 13.096,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

32 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 169.308,00 248.708,00 208.208,00 215.208,00 194.208,00 172.772,00 169.772,00 69,5 %

2.3 Bienes y Servicios 169.308,00 248.708,00 208.208,00 215.208,00 194.208,00 172.772,00 169.772,00 69,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 149.284,00 149.284,00 149.284,00 149.284,00 149.284,00 129.348,00 129.348,00 86,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.600,00 50.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 13.800,00 33,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 39.600,00 35.600,00 42.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 54,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.424,00 9.024,00 6.524,00 6.524,00 6.524,00 5.024,00 5.024,00 55,7 %

33 Capacitación y Asistencia Técnica 302.800,00 332.126,00 332.121,82 332.139,82 323.832,93 314.974,93 311.246,30 94,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 77.000,00 83.346,00 83.343,82 83.361,82 75.054,93 75.054,93 72.676,30 90,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.000,00 75.534,00 75.533,46 75.533,46 68.004,29 68.004,29 66.129,00 90,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.000,00 6.012,00 6.010,36 6.028,36 5.850,64 5.850,64 5.347,30 97,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 225.800,00 248.780,00 248.778,00 248.778,00 248.778,00 239.920,00 238.570,00 96,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.200,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.200,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 64.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.400,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.000,00 17.332,00 17.331,00 17.331,00 17.331,00 8.475,00 8.475,00 48,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.000,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 1.000,00 100,0 %

Otros (4) 46.000,00 298,00 297,00 297,00 297,00 295,00 295,00 99,0 %

34 Planeamiento y Presupuesto 515.000,00 525.292,00 511.086,88 511.086,88 490.440,46 490.440,46 467.900,74 93,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 388.648,00 303.292,00 289.086,88 289.086,88 268.440,46 268.440,46 245.900,74 88,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 124.802,00 127.202,00 127.200,00 127.200,00 116.828,00 116.828,00 106.228,00 91,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 145.032,00 81.888,00 81.887,92 81.887,92 74.975,80 74.975,80 67.480,62 91,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 70.000,00 70.000,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 55.000,00 79,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.546,00 18.548,00 18.547,50 18.547,50 17.585,20 17.585,20 14.125,16 94,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.002,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.068,00 1.066,96 1.066,96 1.066,96 1.066,96 1.066,96 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 186,00 184,50 184,50 184,50 184,50 — 99,2 %

Otros (1) 10.466,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 126.352,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 105.952,00 170.200,00 170.200,00 170.200,00 170.200,00 170.200,00 170.200,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 12.000,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.400,00 — — — — — — —

35 Planeamiento y Presupuesto 365.660,00 307.891,00 295.862,00 295.862,00 289.840,74 289.836,74 278.322,66 94,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.660,00 80.303,00 68.274,00 68.274,00 62.252,74 62.252,74 50.738,66 77,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 60.800,00 60.800,00 60.800,00 55.804,74 55.804,74 45.658,66 91,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.258,00 17.503,00 5.474,00 5.474,00 5.048,00 5.048,00 3.680,00 28,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.402,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 227.588,00 227.588,00 227.588,00 227.588,00 227.584,00 227.584,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 74.102,00 74.102,00 74.102,00 74.102,00 74.100,00 74.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 25.348,00 25.348,00 25.348,00 25.348,00 25.348,00 25.348,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 20.000,00 15.098,00 15.098,00 15.098,00 15.098,00 15.096,00 15.096,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 — — — — — — —

36 Seguimiento y Evaluación 146.342,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 146.342,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 74.342,00 — — — — — — —

37 Asistencia Técnica 283.196,00 175.586,00 175.581,82 175.581,82 169.281,74 169.279,74 162.417,10 96,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 248.796,00 140.784,00 140.779,82 140.779,82 134.479,74 134.479,74 127.617,10 95,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.414,00 63.942,00 63.940,56 63.940,56 58.668,18 58.668,18 52.709,86 91,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 160.978,00 63.544,00 63.543,00 63.543,00 63.543,00 63.543,00 63.529,68 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.472,00 5.352,00 5.350,26 5.350,26 5.350,26 5.350,26 5.350,26 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.918,30 4.918,30 4.027,30 92,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.130,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 34.400,00 34.802,00 34.802,00 34.802,00 34.802,00 34.800,00 34.800,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.400,00 34.802,00 34.802,00 34.802,00 34.802,00 34.800,00 34.800,00 100,0 %

38 Normar y Fiscalizar 311.598,00 225.862,00 221.885,56 221.885,56 198.719,22 194.394,62 173.352,74 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 278.198,00 181.868,00 181.863,56 181.863,56 158.697,22 155.894,62 137.892,74 85,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 133.254,00 134.526,00 134.525,04 134.525,04 123.489,64 123.489,64 110.315,50 91,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.410,00 22.422,00 22.420,84 22.420,84 11.210,42 11.210,42 11.210,42 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.226,00 12.108,00 12.107,26 12.107,26 11.186,74 11.186,74 9.161,60 92,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.108,00 11.212,00 11.210,42 11.210,42 11.210,42 8.407,82 5.605,22 75,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 84.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.488,00 41.082,00 40.022,00 40.022,00 40.022,00 38.500,00 35.460,00 93,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.948,00 15.920,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 97,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.996,00 15.160,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 13.000,00 9.960,00 85,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.800,00 10.002,00 10.002,00 10.002,00 10.002,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 384,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 360,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.912,00 2.912,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.912,00 2.912,00 — — — — — 0,0 %

39 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 240.722,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00 77.220,00 77.220,00 77.220,00 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.880,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00 77.220,00 77.220,00 77.220,00 82,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 199.880,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00 77.220,00 77.220,00 77.220,00 82,5 %

2.3 Bienes y Servicios 26.842,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 370,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 260,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.138,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.034,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.040,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 14.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 14.000,00 — — — — — — —

40 Gestión Municipal 293.600,00 475.064,00 475.061,86 474.271,86 432.558,14 400.556,14 366.279,46 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 219.874,00 201.022,00 201.019,86 201.019,86 183.946,14 183.946,14 165.669,46 91,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 129.600,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 121.346,50 121.346,50 110.316,50 91,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.796,00 48.754,00 48.752,16 48.752,16 44.716,06 44.716,06 40.183,52 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.538,00 16.268,00 16.267,70 16.267,70 15.083,58 15.083,58 12.369,44 92,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.602,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.738,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 73.726,00 274.042,00 274.042,00 273.252,00 248.612,00 216.610,00 200.610,00 79,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 136.002,00 136.002,00 136.002,00 136.002,00 104.000,00 88.000,00 76,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.900,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.500,00 19.120,00 19.120,00 18.960,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 89,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.920,00 14.720,00 14.720,00 14.090,00 11.370,00 11.370,00 11.370,00 77,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 706,00 — — — — — — —

Otros (1) 7.500,00 — — — — — — —

41 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.078.800,00 2.132.280,00 2.114.526,86 2.110.054,32 2.061.587,84 2.055.547,84 1.997.286,12 96,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 594.356,00 503.702,00 503.696,58 503.232,72 454.766,24 454.746,24 396.864,52 90,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.280,00 202.250,00 202.248,60 202.246,60 186.715,44 186.701,44 161.530,38 92,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 124.800,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 116.728,60 116.728,60 106.128,60 91,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 355.784,00 104.480,00 104.479,08 104.017,22 95.138,20 95.138,20 84.293,80 91,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 58.662,00 30.388,00 30.387,12 30.387,12 26.715,46 26.715,46 22.289,72 87,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 678,00 18.130,00 18.129,84 18.129,84 11.216,60 11.210,60 8.534,70 61,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 14.148,00 12.054,00 12.051,94 12.051,94 12.051,94 12.051,94 8.066,92 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.604,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.020,40 100,0 %

Otros (1) — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.2.99 Otros Beneficios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 285.284,00 1.319.846,00 1.319.844,28 1.315.835,60 1.315.835,60 1.309.815,60 1.309.435,60 99,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 176.200,00 826.912,00 826.912,00 826.912,00 826.912,00 826.900,00 826.900,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.000,00 214.208,00 214.208,00 214.208,00 214.208,00 208.200,00 208.200,00 97,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.014,00 121.326,00 121.324,28 117.315,60 117.315,60 117.315,60 117.315,60 96,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.454,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.360,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 23.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.456,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.020,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (4) 5.800,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 142.250,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 128.250,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 4.000,00 — — — — — — —

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.910,00 282.732,00 270.986,00 270.986,00 270.986,00 270.986,00 270.986,00 95,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 25.150,00 95.186,00 88.280,00 88.280,00 88.280,00 88.280,00 88.280,00 92,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 81.872,00 81.772,00 81.772,00 81.772,00 81.772,00 81.772,00 99,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 73.180,00 73.180,00 73.180,00 73.180,00 73.180,00 73.180,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 18.118,00 17.518,00 17.518,00 17.518,00 17.518,00 17.518,00 96,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 8.658,00 8.658,00 8.658,00 8.658,00 8.658,00 8.658,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.718,00 1.578,00 1.578,00 1.578,00 1.578,00 1.578,00 27,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 25.760,00 — — — — — — —

42 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 1.150.096,00 1.240.878,00 1.019.173,36 1.031.673,36 1.001.173,36 966.869,36 872.543,44 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 58.488,00 5.774,00 5.770,78 5.770,78 5.770,78 5.770,78 5.524,86 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 4.336,00 4.334,74 4.334,74 4.334,74 4.334,74 4.334,74 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.468,00 638,00 636,04 636,04 636,04 636,04 390,12 99,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 49.620,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.091.608,00 1.235.104,00 1.013.402,58 1.025.902,58 995.402,58 961.098,58 867.018,58 77,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 4.130,00 385.986,00 383.984,58 383.984,58 383.984,58 383.984,58 351.984,58 99,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 24.088,00 273.520,00 243.520,00 243.520,00 243.520,00 243.520,00 243.520,00 89,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 209.600,00 150.700,00 154.200,00 150.700,00 127.200,00 65.120,00 60,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 118.002,00 118.002,00 118.002,00 118.002,00 118.000,00 118.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 125.400,00 67.002,00 24.002,00 33.002,00 6.002,00 6.000,00 6.000,00 9,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 887.578,00 61.242,00 61.242,00 61.242,00 61.242,00 61.242,00 61.242,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 60.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 24.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 — — 0,0 %

Otros (5) 15.412,00 35.752,00 21.152,00 21.152,00 21.152,00 21.152,00 21.152,00 59,2 %

Total · 83 secuencia funcionals 13.265.200,00 14.933.884,00 14.085.639,24 14.132.756,06 13.567.682,88 13.341.846,34 12.797.126,10 89,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.