Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 97.918.650. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 82.100.176, equivalente al 83,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 88,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 97,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 82,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 71,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 88.098.957,00
PIM: S/ 97.918.650,00
Devengado: S/ 82.100.175,63
Girado: S/ 71.465.480,52
Pendiente: S/ 15.818.474,37

Posición en el ranking

215 nacional

49 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,9 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 14,8 M

PIM S/ 16,7 M 88,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 11,5 M

PIM S/ 16,1 M 71,0 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 8,5 M

PIM S/ 9,2 M 92,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 7,0 M

PIM S/ 7,0 M 99,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,3 M

PIM S/ 6,3 M 99,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,5 M

PIM S/ 4,7 M 73,6 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 99,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 2,5 M 98,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 2,1 M

PIM S/ 2,4 M 85,6 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 83,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,7 M

PIM S/ 16,1 M 71,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M

PIM S/ 16,7 M 88,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,2 M

PIM S/ 4,7 M 73,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 824,6 mil

PIM S/ 1,3 M 36,2 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 651,9 mil

PIM S/ 9,2 M 92,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 544,7 mil

PIM S/ 2,3 M 76,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 537,1 mil

PIM S/ 1,5 M 65,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 510,1 mil

PIM S/ 790,7 mil 35,5 % ejecutado
2.3.2.6.2.1Cargos Bancarios S/ 405,5 mil

PIM S/ 405,5 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 354,1 mil

PIM S/ 647,1 mil 45,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 223.992,00 242.658,00 242.658,00 205.326,00 205.326,00 205.326,00 18.666,00 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 223.992,00 242.658,00 242.658,00 205.326,00 205.326,00 205.326,00 18.666,00 84,6 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 223.992,00 242.658,00 242.658,00 205.326,00 205.326,00 205.326,00 18.666,00 84,6 %

38 Asistencia Técnica 447.288,00 599.826,00 599.818,32 599.655,86 599.655,86 571.419,30 489.083,60 95,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45.288,00 258.344,00 258.338,28 258.175,82 258.175,82 257.939,26 216.603,56 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 186.000,00 186.000,00 185.848,76 185.848,76 185.621,28 156.131,18 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 43.400,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 43.390,92 36.416,60 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 632,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 9.920,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 4.732,00 4.730,60 4.730,60 4.730,60 4.730,60 4.730,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.456,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 2.673,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.976,00 3.972,68 3.961,46 3.961,46 3.961,46 1.952,18 99,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.600,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.800,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 100,0 %

Otros (3) 36.256,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 402.000,00 341.482,00 341.480,04 341.480,04 341.480,04 313.480,04 272.480,04 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 392.000,00 311.800,00 311.800,00 311.800,00 311.800,00 283.800,00 250.400,00 91,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 760,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 920,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 332,00 330,04 330,04 330,04 330,04 330,04 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

39 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 627.066,00 580.172,00 580.165,12 569.440,52 569.440,52 539.934,04 467.425,58 93,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 282.066,00 276.796,00 276.789,12 276.064,52 276.064,52 275.558,04 245.049,58 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 262.330,00 204.908,00 204.906,66 204.367,40 204.367,40 203.967,14 185.471,78 99,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 43.400,00 43.400,00 43.252,22 43.252,22 43.146,00 36.199,70 99,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 838,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 9.920,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.080,00 4.732,00 4.730,60 4.730,60 4.730,60 4.730,60 4.730,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 4.622,00 4.619,70 4.619,70 4.619,70 4.619,70 2.566,50 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.212,00 3.904,00 3.902,16 3.864,60 3.864,60 3.864,60 1.931,00 99,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.600,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 345.000,00 303.376,00 303.376,00 293.376,00 293.376,00 264.376,00 222.376,00 87,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 303.000,00 303.000,00 293.000,00 293.000,00 264.000,00 222.000,00 87,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 376,00 376,00 376,00 376,00 376,00 376,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 9.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 120.000,00 — — — — — — —

40 Reconocimiento de Beneficios Sociales 378.768,00 1.128.078,00 1.123.054,32 1.094.937,24 1.094.937,24 1.093.926,54 790.898,14 97,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.568,00 972.054,00 967.031,64 938.914,56 938.914,56 937.903,86 707.910,34 96,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 211.824,00 579.706,00 575.355,62 547.238,54 547.238,54 547.238,54 399.000,00 94,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 177.900,00 177.899,64 177.899,64 177.899,64 177.899,60 176.671,64 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 75.246,00 75.244,08 75.244,08 75.244,08 74.497,42 48.176,94 99,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 38.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 31.498,00 31.497,40 31.497,40 31.497,40 31.497,40 12.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 17.404,00 17.400,28 17.400,28 17.400,28 17.400,28 16.574,28 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 6.422,00 6.422,00 6.422,00 6.422,00 6.422,00 — 100,0 %

Otros (4) 23.744,00 11.878,00 11.212,62 11.212,62 11.212,62 10.948,62 9.487,48 92,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 143.200,00 156.024,00 156.022,68 156.022,68 156.022,68 156.022,68 82.987,80 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 143.200,00 136.024,00 136.022,68 136.022,68 136.022,68 136.022,68 72.987,80 100,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 100,0 %

41 Control y Auditoria 417.716,00 302.816,00 284.450,70 283.223,38 283.223,38 253.107,56 220.199,02 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.716,00 165.134,00 154.770,68 153.543,36 153.543,36 153.427,54 129.301,02 92,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 113.936,00 103.575,40 103.169,20 103.169,20 103.053,38 85.836,26 90,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.600,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 19.840,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.636,00 11.290,00 11.289,72 11.289,72 11.289,72 11.289,72 11.289,72 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 9.458,00 9.455,56 9.384,44 9.384,44 9.384,44 4.635,04 99,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.600,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.250,00 2.250,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 66,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 44.880,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 351.000,00 131.312,00 123.310,72 123.310,72 123.310,72 93.310,72 90.898,00 71,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 128.000,00 128.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 90.000,00 90.000,00 70,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.294,00 2.292,72 2.292,72 2.292,72 2.292,72 — 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 120,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 9.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 60.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.370,00 6.369,30 6.369,30 6.369,30 6.369,30 — 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.370,00 6.369,30 6.369,30 6.369,30 6.369,30 — 100,0 %

42 Vigencia de los Derechos y Deberes 591.000,00 879.910,00 769.909,00 769.909,00 769.909,00 712.909,00 560.242,68 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 231.586,00 231.585,00 231.585,00 231.585,00 231.585,00 192.918,68 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 226.000,00 226.000,00 226.000,00 226.000,00 226.000,00 189.115,68 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.456,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 2.673,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 591.000,00 648.324,00 538.324,00 538.324,00 538.324,00 481.324,00 367.324,00 74,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 440.000,00 538.000,00 538.000,00 538.000,00 538.000,00 481.000,00 367.000,00 89,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 59.204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 0,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 9.000,00 9.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

44 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 510.816,00 667.248,00 667.234,82 662.080,48 662.080,48 636.951,28 530.755,76 95,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 238.816,00 374.176,00 374.165,80 373.811,46 373.811,46 373.562,26 314.986,74 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 181.542,00 223.740,00 223.740,00 223.523,06 223.523,06 223.327,52 185.844,72 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 59.974,00 59.970,50 59.970,50 59.970,50 59.970,50 50.375,02 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 30.000,00 30.000,00 29.890,32 29.890,32 29.836,66 26.648,48 99,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.074,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 19.840,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 9.788,00 9.787,24 9.787,24 9.787,24 9.787,24 9.787,24 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.212,00 8.156,00 8.152,90 8.125,18 8.125,18 8.125,18 4.029,32 99,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.926,00 6.924,46 6.924,46 6.924,46 6.924,46 6.924,46 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.600,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

Otros (5) 42.388,00 7.392,00 7.390,70 7.390,70 7.390,70 7.390,70 5.337,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 272.000,00 293.072,00 293.069,02 288.269,02 288.269,02 263.389,02 215.769,02 89,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 272.000,00 232.200,00 232.200,00 232.200,00 232.200,00 207.320,00 160.400,00 89,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.690,00 7.688,66 7.688,66 7.688,66 7.688,66 7.688,66 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.200,00 7.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 33,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.502,00 1.500,36 1.500,36 1.500,36 1.500,36 1.500,36 99,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

Otros (2) — 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 360,00 100,0 %

45 Fiscalización y Cobranza Tributaria 1.634.676,00 1.876.351,00 1.864.610,76 1.863.813,36 1.863.622,42 1.778.570,06 1.383.044,24 94,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 457.740,00 464.320,00 464.305,36 463.507,96 463.317,02 463.264,66 386.635,84 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 213.330,00 182.900,00 182.900,00 182.851,26 182.851,26 182.805,42 159.526,68 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.022,00 149.114,00 149.111,40 148.538,58 148.347,64 148.341,12 124.765,38 99,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 59.794,00 59.791,20 59.648,50 59.648,50 59.648,50 41.242,28 99,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 32.188,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 31.040,00 29.960,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.418,00 16.056,00 16.054,60 16.053,64 16.053,64 16.053,64 8.435,50 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.800,00 6.518,00 6.517,24 6.517,24 6.517,24 6.517,24 6.517,24 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.982,00 5.454,00 5.448,70 5.416,52 5.416,52 5.416,52 2.746,54 99,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.364,00 5.362,22 5.362,22 5.362,22 5.362,22 5.362,22 100,0 %

Otros (4) 8.000,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.176.936,00 1.412.031,00 1.400.305,40 1.400.305,40 1.400.305,40 1.315.305,40 996.408,40 93,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.000.000,00 827.600,00 827.600,00 827.600,00 827.600,00 742.600,00 596.000,00 89,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 58.340,00 350.380,00 338.760,00 338.760,00 338.760,00 338.760,00 338.760,00 96,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 171.598,00 171.597,00 171.597,00 171.597,00 171.597,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 39.322,00 39.321,60 39.321,60 39.321,60 39.321,60 39.321,60 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.486,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.485,00 2.085,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.794,00 1.416,00 1.414,40 1.414,40 1.414,40 1.414,40 1.414,40 99,9 %

Otros (5) 100.802,00 1.229,00 1.127,40 1.127,40 1.127,40 1.127,40 827,40 91,7 %

46 Fiscalización Tributaria 1.158.316,00 500.620,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 468.400,00 384.800,00 93,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 398.316,00 620,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 620,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.008,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 44.880,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 181.000,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 89.792,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.680,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.640,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.200,00 — — — — — — —

Otros (2) 11.110,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 760.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 468.400,00 384.800,00 93,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 186.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 468.400,00 384.800,00 93,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 133.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 18.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 40.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 158.000,00 — — — — — — —

47 Cobranza Tributaria 1.820.118,00 1.242.718,00 1.242.702,44 1.241.609,80 1.241.609,80 1.223.071,96 1.009.798,24 98,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.581.118,00 911.396,00 911.382,10 910.414,54 910.414,54 909.876,70 769.990,90 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 816.880,00 210.566,00 210.564,00 210.498,32 210.498,32 210.446,14 175.623,02 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 322.530,00 206.054,00 206.053,34 205.762,30 205.762,30 205.663,46 177.055,38 99,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 195.764,00 147.834,00 147.831,40 147.343,04 147.343,04 147.004,62 124.700,40 99,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 119.514,00 119.511,20 119.450,58 119.450,58 119.402,18 102.571,84 99,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 102.466,00 97.546,00 97.544,66 97.544,66 97.544,66 97.544,66 90.444,66 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 65.188,00 36.882,00 36.880,72 36.880,72 36.880,72 36.880,72 36.880,72 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.180,00 29.968,00 29.966,74 29.924,14 29.924,14 29.924,14 14.596,02 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.910,00 20.708,00 20.706,20 20.686,94 20.686,94 20.686,94 9.499,08 99,9 %

Otros (5) 27.200,00 42.324,00 42.323,84 42.323,84 42.323,84 42.323,84 38.619,78 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 239.000,00 331.322,00 331.320,34 331.195,26 331.195,26 313.195,26 239.807,34 94,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 277.000,00 230.000,00 93,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 22.954,00 22.954,00 22.954,00 22.954,00 22.954,00 — 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 5.868,00 5.868,00 5.868,00 5.868,00 5.868,00 5.868,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 3.246,00 3.245,00 3.119,92 3.119,92 3.119,92 — 96,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.698,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 1.698,00 1.680,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.254,00 1.158,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 672,00 671,34 671,34 671,34 671,34 471,34 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 100,0 %

Otros (4) 9.000,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

48 Administración de Recursos Municipales 1.030.962,00 1.398.112,00 1.398.091,40 1.378.095,76 1.378.095,76 1.365.368,46 1.087.764,42 97,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 735.776,00 1.111.438,00 1.111.426,28 1.110.150,16 1.110.150,16 1.110.022,86 908.596,50 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 524.034,00 524.032,80 523.801,86 523.801,86 523.674,56 418.888,36 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 231.898,00 222.234,00 222.233,34 222.035,06 222.035,06 222.035,06 179.353,74 99,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 54.646,00 123.510,00 123.510,00 123.510,00 123.510,00 123.510,00 112.710,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 77.482,00 83.360,00 83.357,60 83.357,60 83.357,60 83.357,60 70.245,90 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 194.514,00 57.120,00 57.119,58 57.119,58 57.119,58 57.119,58 57.119,58 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.622,00 47.770,00 47.766,40 47.671,34 47.671,34 47.671,34 23.889,16 99,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 44.200,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.980,00 12.332,00 12.329,90 12.328,06 12.328,06 12.328,06 6.813,10 100,0 %

Otros (4) 63.434,00 9.078,00 9.076,66 8.326,66 8.326,66 8.326,66 7.576,66 91,7 %

2.3 Bienes y Servicios 295.186,00 286.674,00 286.665,12 267.945,60 267.945,60 255.345,60 179.167,92 89,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 124.860,00 218.334,00 218.334,00 218.334,00 218.334,00 205.734,00 151.022,00 94,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 39.174,00 39.171,68 20.452,16 20.452,16 20.452,16 656,48 52,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 170.000,00 13.620,00 13.620,00 13.620,00 13.620,00 13.620,00 13.620,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 126,00 4.900,00 4.898,02 4.898,02 4.898,02 4.898,02 4.818,02 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 2.240,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.180,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 2.062,00 2.060,32 2.060,32 2.060,32 2.060,32 2.060,32 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100,00 1.472,00 1.470,10 1.470,10 1.470,10 1.470,10 1.470,10 99,9 %

Otros (1) — 1.152,00 1.151,00 1.151,00 1.151,00 1.151,00 1.101,00 99,9 %

49 Brindar Atención Básica de Salud 1.249.528,00 1.899.442,00 1.865.423,62 1.862.357,24 1.830.337,04 1.779.390,48 1.518.661,36 93,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 234.012,00 1.393.650,00 1.393.638,64 1.390.572,26 1.390.363,70 1.389.317,14 1.162.365,62 99,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 378.030,00 378.027,78 377.510,74 377.302,18 376.821,38 320.752,68 99,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 364.852,00 364.849,68 363.250,30 363.250,30 362.757,30 294.167,12 99,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 249.546,00 249.545,32 249.262,64 249.262,64 249.262,64 210.255,66 99,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 208.538,00 159.250,00 159.250,00 159.250,00 159.250,00 159.250,00 150.646,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 69.900,00 69.900,00 69.815,86 69.815,86 69.743,10 58.243,84 99,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 47.622,00 47.621,40 47.621,40 47.621,40 47.621,40 47.621,40 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 45.198,00 45.196,12 45.141,18 45.141,18 45.141,18 21.326,26 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.474,00 39.602,00 39.598,34 39.070,14 39.070,14 39.070,14 19.702,66 98,7 %

Otros (3) — 39.650,00 39.650,00 39.650,00 39.650,00 39.650,00 39.650,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.015.516,00 479.982,00 459.974,98 459.974,98 428.163,34 378.263,34 356.295,74 78,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 378.000,00 246.600,00 226.600,00 226.600,00 221.600,00 185.600,00 164.800,00 75,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 87.060,00 87.058,12 87.058,12 87.058,12 87.058,12 87.058,12 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 86.954,00 86.953,10 86.953,10 86.953,10 73.053,10 72.843,10 84,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 333.642,00 30.010,00 30.010,00 30.010,00 30.010,00 30.010,00 30.010,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 26.812,00 26.811,64 26.811,64 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.064,00 1.062,92 1.062,92 1.062,92 1.062,92 465,32 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 32.328,00 832,00 831,20 831,20 831,20 831,20 831,20 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 288,00 100,0 %

Otros (7) 271.546,00 242,00 240,00 240,00 240,00 240,00 — 99,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.810,00 11.810,00 11.810,00 11.810,00 11.810,00 — 45,8 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 11.900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.810,00 11.810,00 11.810,00 11.810,00 11.810,00 — 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.100,00 — — — — — 0,0 %

Total · 74 secuencia funcionals 176.197.914,00 195.837.300,00 190.698.738,42 182.958.597,40 181.370.499,36 164.349.342,30 142.930.961,04 83,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.