Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 97.918.650. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 82.100.176, equivalente al 83,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 88,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 97,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 82,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 71,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 15,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 88.098.957,00
PIM: S/ 97.918.650,00
Devengado: S/ 82.100.175,63
Girado: S/ 71.465.480,52
Pendiente: S/ 15.818.474,37

Posición en el ranking

215 nacional

49 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,9 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 14,8 M

PIM S/ 16,7 M 88,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 11,5 M

PIM S/ 16,1 M 71,0 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 8,5 M

PIM S/ 9,2 M 92,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 7,0 M

PIM S/ 7,0 M 99,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,3 M

PIM S/ 6,3 M 99,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,5 M

PIM S/ 4,7 M 73,6 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 99,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 2,5 M 98,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 2,1 M

PIM S/ 2,4 M 85,6 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 83,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,7 M

PIM S/ 16,1 M 71,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M

PIM S/ 16,7 M 88,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,2 M

PIM S/ 4,7 M 73,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 824,6 mil

PIM S/ 1,3 M 36,2 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 651,9 mil

PIM S/ 9,2 M 92,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 544,7 mil

PIM S/ 2,3 M 76,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 537,1 mil

PIM S/ 1,5 M 65,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 510,1 mil

PIM S/ 790,7 mil 35,5 % ejecutado
2.3.2.6.2.1Cargos Bancarios S/ 405,5 mil

PIM S/ 405,5 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 354,1 mil

PIM S/ 647,1 mil 45,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 1.716.072,00 1.309.611,00 1.308.546,12 1.306.398,62 1.306.294,34 1.271.157,99 1.086.944,23 97,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 716.024,00 641.952,00 641.944,22 640.396,72 640.292,44 639.706,09 534.254,23 99,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 279.755,00 204.137,00 204.135,90 203.658,03 203.553,75 203.335,19 161.382,02 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 106.665,00 181.411,00 181.410,71 181.137,58 181.137,58 181.009,79 158.703,79 99,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 24.150,00 86.870,00 86.867,93 86.867,93 86.867,93 86.867,93 71.929,58 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 258.900,00 78.735,00 78.735,00 78.735,00 78.735,00 78.735,00 75.815,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.282,00 27.396,00 27.394,14 27.344,64 27.344,64 27.344,64 14.810,34 99,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 21.000,00 21.000,00 20.280,00 20.280,00 20.040,00 14.605,77 95,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.295,00 14.226,00 14.225,64 14.225,64 14.225,64 14.225,64 14.225,64 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.153,00 9.823,00 9.821,56 9.794,56 9.794,56 9.794,56 4.803,75 99,7 %

Otros (5) 13.824,00 18.354,00 18.353,34 18.353,34 18.353,34 18.353,34 17.978,34 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000.048,00 667.659,00 666.601,90 666.001,90 666.001,90 631.451,90 552.690,00 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 999.000,00 619.059,00 618.150,00 617.550,00 617.550,00 583.000,00 541.950,00 94,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 23.940,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 23.940,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 23.740,00 23.740,00 23.740,00 23.740,00 23.740,00 — 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 148,00 148,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 32,00 31,90 31,90 31,90 31,90 — 99,7 %

Otros (1) 400,00 — — — — — — —

26 Administración de Recursos Municipales 507.375,00 1.182.722,00 1.182.717,14 1.182.645,15 1.182.645,15 747.561,16 686.511,06 63,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 200.575,00 159.100,00 159.098,60 159.036,61 159.036,61 159.006,61 125.868,25 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 164.401,00 147.380,00 147.380,00 147.318,01 147.318,01 147.288,01 117.379,75 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.675,00 6.935,00 6.933,60 6.933,60 6.933,60 6.933,60 3.703,50 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 419,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.440,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.540,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.300,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 306.800,00 1.023.622,00 1.023.618,54 1.023.608,54 1.023.608,54 588.554,55 560.642,81 57,5 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 40.000,00 405.532,00 405.530,68 405.520,68 405.520,68 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 184.800,00 369.150,00 369.150,00 369.150,00 369.150,00 339.616,69 313.116,69 92,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 162.700,00 162.700,00 162.700,00 162.700,00 162.700,00 162.700,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 29.701,00 29.700,16 29.700,16 29.700,16 29.700,16 29.700,16 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.416,00 6.415,47 6.415,47 6.415,47 6.415,47 6.280,47 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 5.652,00 5.651,23 5.651,23 5.651,23 5.651,23 5.412,49 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.072,00 2.072,00 2.072,00 2.072,00 2.072,00 1.034,00 100,0 %

Otros (5) 64.500,00 2.899,00 2.899,00 2.899,00 2.899,00 2.899,00 2.899,00 100,0 %

27 Coordinación con el Concejo Municipal 687.657,00 847.211,00 847.176,20 787.454,59 787.454,59 688.131,38 554.716,22 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241.157,00 249.615,00 249.608,78 249.387,17 249.387,17 249.278,97 212.357,41 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 134.467,00 134.466,67 134.441,46 134.441,46 134.355,91 116.460,77 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 49.755,00 49.753,80 49.564,53 49.564,53 49.541,88 40.462,14 99,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 160.797,00 33.504,00 33.502,51 33.502,51 33.502,51 33.502,51 28.751,78 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.578,00 13.466,00 13.465,67 13.465,67 13.465,67 13.465,67 13.015,67 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.856,00 7.854,50 7.847,37 7.847,37 7.847,37 4.529,31 99,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.616,00 3.927,00 3.926,64 3.926,64 3.926,64 3.926,64 3.926,64 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.486,00 3.050,00 3.048,99 3.048,99 3.048,99 3.048,99 1.621,10 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.800,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 100,0 %

Otros (3) 44.880,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 446.500,00 565.167,00 565.139,32 505.639,32 505.639,32 406.424,31 314.674,31 71,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 285.000,00 321.500,00 321.500,00 262.000,00 262.000,00 257.000,00 218.250,00 79,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 90.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 58.674,99 58.674,99 56,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 73.790,00 73.790,00 73.790,00 73.790,00 41.200,00 1.200,00 55,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 32.200,00 32.200,00 84,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 13.000,00 — 55,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 3.087,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 99,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.175,00 1.174,42 1.174,42 1.174,42 1.174,42 1.174,42 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.000,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

Otros (3) 21.500,00 25,00 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 32.429,00 32.428,10 32.428,10 32.428,10 32.428,10 27.684,50 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 19.285,00 19.284,50 19.284,50 19.284,50 19.284,50 19.284,50 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.144,00 13.143,60 13.143,60 13.143,60 13.143,60 8.400,00 100,0 %

28 Fortalecimiento de Imagen Institucional 336.268,00 544.802,00 544.492,51 544.277,72 544.277,72 532.198,88 485.427,67 97,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.768,00 129.446,00 129.139,40 128.924,61 128.924,61 128.845,77 110.898,53 99,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 106.665,00 83.385,00 83.385,00 83.314,03 83.314,03 83.241,89 75.347,13 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 29.789,00 29.787,60 29.667,24 29.667,24 29.660,54 22.837,35 99,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4.960,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.247,00 3.246,85 3.246,85 3.246,85 3.246,85 3.246,85 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.884,00 2.580,30 2.580,30 2.580,30 2.580,30 1.253,25 89,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.716,00 2.714,65 2.691,19 2.691,19 2.691,19 1.328,95 99,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 100,0 %

Otros (2) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 226.500,00 415.356,00 415.353,11 415.353,11 415.353,11 403.353,11 374.529,14 97,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 177.800,00 177.800,00 177.800,00 177.800,00 165.800,00 144.100,00 93,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 131.260,00 131.259,14 131.259,14 131.259,14 131.259,14 131.087,14 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 33.292,00 33.291,90 33.291,90 33.291,90 33.291,90 33.251,90 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 19.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 16.886,00 16.885,25 16.885,25 16.885,25 16.885,25 14.267,15 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.943,00 6.942,32 6.942,32 6.942,32 6.942,32 6.143,45 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.200,00 100,0 %

Otros (3) 6.500,00 1.625,00 1.624,50 1.624,50 1.624,50 1.624,50 1.379,50 100,0 %

29 Fortalecimiento y Consolidación del Sistema Administrativo 6.319.924,00 7.594.293,00 7.571.581,77 7.366.126,69 6.835.327,15 6.404.602,02 5.502.884,57 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 900.013,00 1.707.458,00 1.707.447,62 1.704.922,84 1.704.686,42 1.704.301,01 1.442.663,46 99,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 425.000,00 850.244,00 850.241,11 848.681,62 848.681,62 848.390,40 701.207,45 99,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 231.453,00 217.995,00 217.995,00 217.995,00 217.995,00 217.995,00 200.635,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.650,00 215.970,00 215.970,00 215.722,70 215.722,70 215.659,27 185.798,54 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.600,00 96.003,00 96.002,60 95.445,11 95.208,69 95.177,93 79.466,66 99,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 92.801,00 92.800,18 92.800,18 92.800,18 92.800,18 92.800,18 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.160,00 79.289,00 79.287,03 79.153,87 79.153,87 79.153,87 39.631,31 99,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 54.850,00 54.850,00 54.850,00 54.850,00 54.850,00 54.850,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 75.000,00 47.995,00 47.994,12 47.994,09 47.994,09 47.994,09 47.994,09 100,0 %

Otros (4) 10.150,00 52.311,00 52.307,58 52.280,27 52.280,27 52.280,27 40.280,23 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 5.419.911,00 5.886.835,00 5.864.134,15 5.661.203,85 5.130.640,73 4.700.301,01 4.060.221,11 79,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.340.600,00 1.748.626,00 1.748.240,36 1.748.240,36 1.224.277,24 1.203.906,02 993.771,03 68,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.449.000,00 1.352.642,00 1.352.639,90 1.352.639,90 1.352.639,90 1.352.639,90 1.334.484,20 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 865.200,00 1.177.851,00 1.177.851,00 975.051,00 968.451,00 864.951,00 740.111,00 73,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 588.680,00 555.041,00 555.040,20 555.040,20 555.040,20 530.232,70 530.232,70 95,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 210.864,00 201.660,00 201.660,00 201.660,00 84.400,00 84.400,00 40,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 184.267,00 184.266,90 184.266,90 184.266,90 184.266,90 134.266,90 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 133.508,00 133.508,00 133.508,00 133.508,00 133.508,00 33.305,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 27.000,00 — 30,3 %

Otros (23) 176.431,00 435.036,00 421.927,79 421.797,49 421.797,49 319.396,49 209.650,28 73,4 %

30 Fortalecer la Gestión Administrativa de la Municipalidad 216.500,00 386.197,00 386.153,30 385.885,68 385.885,68 380.792,95 299.938,46 98,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 190.352,00 190.349,85 190.082,23 190.082,23 189.989,50 155.818,11 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 135.690,00 135.690,00 135.615,57 135.615,57 135.559,33 113.542,77 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 40.878,00 40.876,90 40.683,71 40.683,71 40.647,22 32.056,84 99,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.269,00 7.267,95 7.267,95 7.267,95 7.267,95 3.703,50 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 216.500,00 184.045,00 184.003,45 184.003,45 184.003,45 179.003,45 144.120,35 97,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 168.250,00 168.250,00 168.250,00 168.250,00 163.250,00 142.500,00 97,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.465,00 1.464,30 1.464,30 1.464,30 1.464,30 371,20 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 927,00 926,31 926,31 926,31 926,31 706,31 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 348,00 347,64 347,64 347,64 347,64 347,64 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 316,00 315,20 315,20 315,20 315,20 195,20 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 39,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 4.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 — 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 — 100,0 %

31 Fortalecimiento de la Gestión Institucional 626.912,00 769.322,00 762.879,89 762.437,34 762.437,34 741.354,61 615.984,43 96,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 512.412,00 609.396,00 609.385,60 608.943,05 608.943,05 608.560,32 496.190,14 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 147.480,00 147.480,00 147.360,15 147.360,15 147.259,24 119.364,56 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.905,00 146.655,00 146.653,53 146.552,38 146.552,38 146.360,91 114.938,61 99,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 141.011,00 88.932,00 88.929,95 88.819,45 88.819,45 88.746,37 75.039,20 99,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.691,00 67.960,00 67.960,00 67.960,00 67.960,00 67.960,00 62.020,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 67.320,00 43.400,00 43.400,00 43.337,67 43.337,67 43.320,40 31.187,28 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.209,00 25.390,00 25.388,44 25.340,89 25.340,89 25.340,89 12.604,00 99,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 23.803,00 23.801,90 23.801,90 23.801,90 23.801,90 20.294,58 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 81.083,00 20.710,00 20.709,04 20.709,04 20.709,04 20.709,04 20.709,04 100,0 %

Otros (5) 53.193,00 45.066,00 45.062,74 45.061,57 45.061,57 45.061,57 40.032,87 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 114.500,00 153.626,00 153.494,29 153.494,29 153.494,29 132.794,29 119.794,29 86,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 128.200,00 128.200,00 128.200,00 128.200,00 107.500,00 94.500,00 83,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 22.338,00 22.337,44 22.337,44 22.337,44 22.337,44 22.337,44 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.000,00 1.227,00 1.226,85 1.226,85 1.226,85 1.226,85 1.226,85 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 286,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 54,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.300,00 — — — — — 0,0 %

32 Fortalecimiento del Sistema Informatico 435.431,00 672.097,00 665.336,32 662.630,69 662.630,69 573.788,96 493.224,30 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.431,00 280.152,00 280.145,66 279.670,04 279.670,04 279.528,31 234.765,15 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 111.494,00 111.493,33 111.493,33 111.493,33 111.493,33 92.797,23 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 100.719,00 100.717,93 100.342,09 100.342,09 100.200,36 83.838,38 99,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.520,00 21.776,00 21.775,60 21.738,43 21.738,43 21.738,43 18.297,61 99,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.702,00 17.060,00 17.059,66 17.059,66 17.059,66 17.059,66 16.519,66 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.362,00 10.361,96 10.361,96 10.361,96 10.361,96 10.361,96 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.028,00 10.026,57 9.971,77 9.971,77 9.971,77 5.224,08 99,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.420,00 2.378,00 2.377,07 2.377,07 2.377,07 2.377,07 2.377,07 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.200,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

Otros (4) 14.589,00 4.035,00 4.033,54 4.025,73 4.025,73 4.025,73 3.049,16 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 327.000,00 378.964,00 376.060,26 375.410,25 375.410,25 286.710,25 253.248,75 75,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 245.000,00 167.650,00 164.750,00 164.750,00 164.750,00 147.750,00 131.360,00 88,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 95.423,00 95.422,87 95.422,87 95.422,87 63.222,87 63.222,87 66,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 64.625,00 64.625,00 64.625,00 64.625,00 32.625,00 32.625,00 50,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 17.500,00 17.500,00 70,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.500,00 8.436,00 8.436,00 8.436,00 8.436,00 8.436,00 — 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 — 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 4.614,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 4.380,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 3.173,00 3.172,00 2.521,99 2.521,99 2.521,99 2.096,79 79,5 %

Otros (8) 62.500,00 3.543,00 3.540,39 3.540,39 3.540,39 3.540,39 2.064,09 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.981,00 9.130,40 7.550,40 7.550,40 7.550,40 5.210,40 58,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.400,00 3.200,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 26,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 — 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.401,00 1.400,40 1.400,40 1.400,40 1.400,40 1.400,40 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.300,00 650,00 590,00 590,00 590,00 590,00 45,4 %

2.6.6.1.99.99 Otros — — — — — — — —

33 Implementación de Area de Servicios Generales y Mantenimiento 1.001.321,00 233.965,00 215.491,00 215.462,91 215.462,91 194.759,91 194.759,91 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 576.646,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 305.693,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 200.968,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.985,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 424.675,00 233.965,00 215.491,00 215.462,91 215.462,91 194.759,91 194.759,91 83,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.250,00 114.286,00 95.813,49 95.785,40 95.785,40 95.785,40 95.785,40 83,8 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 45.500,00 18.828,00 18.828,00 18.828,00 18.828,00 18.828,00 18.828,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 5.200,00 13.347,00 13.346,51 13.346,51 13.346,51 13.346,51 13.346,51 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 215.000,00 10.980,00 10.979,00 10.979,00 10.979,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 9.724,00 9.724,00 9.724,00 9.724,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

Otros (9) 148.725,00 — — — — — — —

34 Pago de Obligaciones de Ejercicios Anteriores 3.174.041,00 2.071.083,00 2.071.079,67 2.071.079,67 2.063.528,87 2.063.528,87 2.058.178,87 99,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 534.192,00 65.202,00 65.201,01 65.201,01 65.201,01 65.201,01 65.201,01 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 534.192,00 53.205,00 53.204,91 53.204,91 53.204,91 53.204,91 53.204,91 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 11.997,00 11.996,10 11.996,10 11.996,10 11.996,10 11.996,10 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.639.849,00 1.973.830,00 1.973.827,86 1.973.827,86 1.973.827,86 1.973.827,86 1.968.477,86 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 1.569.304,00 1.569.303,84 1.569.303,84 1.569.303,84 1.569.303,84 1.563.953,84 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 102.949,00 102.948,86 102.948,86 102.948,86 102.948,86 102.948,86 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 83.745,00 83.745,00 83.745,00 83.745,00 83.745,00 83.745,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 58.303,00 58.302,49 58.302,49 58.302,49 58.302,49 58.302,49 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 41.910,00 41.910,00 41.910,00 41.910,00 41.910,00 41.910,00 100,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 40.138,00 40.137,10 40.137,10 40.137,10 40.137,10 40.137,10 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 27.553,00 27.553,00 27.553,00 27.553,00 27.553,00 27.553,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 27.221,00 27.221,00 27.221,00 27.221,00 27.221,00 27.221,00 100,0 %

Otros (5) 2.639.849,00 22.707,00 22.706,57 22.706,57 22.706,57 22.706,57 22.706,57 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 32.051,00 32.050,80 32.050,80 24.500,00 24.500,00 24.500,00 76,4 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 32.051,00 32.050,80 32.050,80 24.500,00 24.500,00 24.500,00 76,4 %

35 Pago de Cuotas del Repro-Afp 1.658.199,00 2.244.527,00 2.015.383,54 1.917.598,00 1.917.598,00 1.915.385,86 664.486,77 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.658.199,00 2.244.527,00 2.015.383,54 1.917.598,00 1.917.598,00 1.915.385,86 664.486,77 85,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.658.199,00 2.244.527,00 2.015.383,54 1.917.598,00 1.917.598,00 1.915.385,86 664.486,77 85,3 %

36 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 534.192,00 712.256,00 491.821,00 179.019,33 179.019,33 179.019,33 44.516,00 25,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 534.192,00 712.256,00 491.821,00 179.019,33 179.019,33 179.019,33 44.516,00 25,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 534.192,00 712.256,00 491.821,00 179.019,33 179.019,33 179.019,33 44.516,00 25,1 %

Total · 74 secuencia funcionals 88.098.957,00 97.918.650,00 95.349.365,67 91.498.616,27 90.704.567,25 82.100.175,63 71.465.480,52 83,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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