Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 15.074.021. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.634.308, equivalente al 70,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 15,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 9.398.277,00
PIM: S/ 15.074.021,00
Devengado: S/ 10.634.308,24
Girado: S/ 10.473.660,38
Pendiente: S/ 4.439.712,76

Posición en el ranking

1228 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,6 %
Promedio regional 65,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de la Av. Alto Rayo de Centro Poblado Sama Grande Distrito de Inclan de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2663787

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance67,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Catastro Urbano y Rural para el Saneamiento Fisico y Registro de Predios en el Distrito de Inclan - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2585295

PIMS/ 985,3 mil

EjecutadoS/ 895,8 mil

Avance90,9 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de Bovinos en la Transformación y Comercialización de Leche y Derivados Lacteos en el Distrito de Inclan de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2593282

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 877,6 mil

Avance85,4 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 486,3 mil

EjecutadoS/ 350,7 mil

Avance72,1 %
5

Mejoramiento del Servicio de Atención de Emergencias del Orden Público en las Juntas Vecinales y Sectores del Distrito de Inclan - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2577178

PIMS/ 349,4 mil

EjecutadoS/ 297,8 mil

Avance85,3 %
6

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Poblados Rurales de Sama Grande, Poquera, Proter y Tomasiri, Distrito de Inclan - Tacna - Tacna

Código 2286509

PIMS/ 432,2 mil

EjecutadoS/ 282,2 mil

Avance65,3 %
7

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Oficina de Equipo Mecanico Distrito de Inclan de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2579048

PIMS/ 225,7 mil

EjecutadoS/ 189,0 mil

Avance83,7 %
8

Mejoramiento de la Producción de Lacteos de la Aeo Asociación de Ganaderos de Derivados Lacteos de Inclan , Agadeli, Distrito de Inclan, Provincia de Tacna, Región Tacna

Código 2735357

PIMS/ 111,9 mil

EjecutadoS/ 61,8 mil

Avance55,2 %
9

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Canal Matriz Laderas Distrito de Inclan - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2589746

PIMS/ 219,4 mil

EjecutadoS/ 54,9 mil

Avance25,0 %
10

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plazas, Parques y Jardines en la Zona Urbana Distrito de Inclan de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2619089

PIMS/ 52,5 mil

EjecutadoS/ 52,2 mil

Avance99,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de la Av. Alto Rayo de Centro Poblado Sama Grande Distrito de Inclan de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2663787

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 919,5 mil

Avance67,1 %
2

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 472,0 mil

PendienteS/ 472,0 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Canal Matriz Laderas Distrito de Inclan - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2589746

PIMS/ 219,4 mil

PendienteS/ 164,6 mil

Avance25,0 %
4

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Poblados Rurales de Sama Grande, Poquera, Proter y Tomasiri, Distrito de Inclan - Tacna - Tacna

Código 2286509

PIMS/ 432,2 mil

PendienteS/ 150,0 mil

Avance65,3 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva de Bovinos en la Transformación y Comercialización de Leche y Derivados Lacteos en el Distrito de Inclan de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2593282

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 149,9 mil

Avance85,4 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 486,3 mil

PendienteS/ 135,6 mil

Avance72,1 %
7

Mejoramiento de la Producción de Forraje de la Asociación de Regantes Riego Tecnificado Pozo 10 Proter 1, del Distrito de Inclan, Provincia de Tacna, Región Tacna

Código 2735356

PIMS/ 112,4 mil

PendienteS/ 99,1 mil

Avance11,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Catastro Urbano y Rural para el Saneamiento Fisico y Registro de Predios en el Distrito de Inclan - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2585295

PIMS/ 985,3 mil

PendienteS/ 89,5 mil

Avance90,9 %
9

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 101,9 mil

PendienteS/ 82,5 mil

Avance19,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Atención de Emergencias del Orden Público en las Juntas Vecinales y Sectores del Distrito de Inclan - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2577178

PIMS/ 349,4 mil

PendienteS/ 51,5 mil

Avance85,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 3,1 M 84,5 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 90,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 590,7 mil

PIM S/ 843,9 mil 70,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 493,9 mil

PIM S/ 530,9 mil 93,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 451,4 mil

PIM S/ 500,2 mil 90,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 430,0 mil

PIM S/ 991,7 mil 43,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 355,6 mil

PIM S/ 364,1 mil 97,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 353,0 mil

PIM S/ 457,3 mil 77,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 346,8 mil

PIM S/ 476,3 mil 72,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 316,9 mil

PIM S/ 469,7 mil 67,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 932,6 mil

PIM S/ 995,4 mil 6,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 594,5 mil

PIM S/ 594,5 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 561,7 mil

PIM S/ 991,7 mil 43,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 479,8 mil

PIM S/ 3,1 M 84,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 253,3 mil

PIM S/ 843,9 mil 70,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 153,2 mil

PIM S/ 286,7 mil 46,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 152,8 mil

PIM S/ 469,7 mil 67,5 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 129,5 mil

PIM S/ 476,3 mil 72,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 109,3 mil

PIM S/ 386,2 mil 71,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 108,0 mil

PIM S/ 1,2 M 90,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Planificación de Presupuestos Distritales 451.120,00 584.604,00 385.425,36 367.684,36 352.655,02 332.255,02 326.173,02 56,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.012,00 107.712,00 107.711,56 106.311,56 91.282,22 91.282,22 91.282,22 84,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 118.080,00 90.480,00 90.480,00 90.480,00 76.795,48 76.795,48 76.795,48 84,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.592,00 8.832,00 8.832,00 8.832,00 7.487,18 7.487,18 7.487,18 84,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.340,00 6.400,00 6.399,56 6.399,56 6.399,56 6.399,56 6.399,56 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 313.108,00 475.132,00 276.153,80 259.812,80 259.812,80 239.412,80 233.330,80 50,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 369.386,00 174.434,00 159.434,00 159.434,00 159.434,00 159.434,00 43,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.508,00 41.648,00 41.647,80 41.647,80 41.647,80 41.647,80 41.647,80 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.600,00 3.168,00 15,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 32.000,00 14.780,00 11.114,00 11.114,00 11.114,00 11.114,00 11.114,00 75,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 2.200,00 9.000,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.500,00 88,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.886,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 94,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 — 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (4) 190.400,00 1.282,00 1.280,00 939,00 939,00 939,00 939,00 73,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.760,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 88,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.760,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 88,6 %

14 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 195.280,00 531.862,00 484.585,94 483.985,94 476.897,80 470.842,26 462.842,26 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.280,00 81.168,00 81.164,94 80.564,94 73.476,80 72.731,26 72.731,26 89,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 114.488,00 68.742,00 68.740,56 68.740,56 61.653,34 60.907,80 60.907,80 88,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.792,00 5.894,00 5.894,00 5.894,00 5.893,40 5.893,40 5.893,40 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.000,00 4.532,00 4.530,38 4.530,38 4.530,06 4.530,06 4.530,06 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 57.000,00 450.694,00 403.421,00 403.421,00 403.421,00 398.111,00 390.111,00 88,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.000,00 424.308,00 377.507,00 377.507,00 377.507,00 374.507,00 366.507,00 88,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 10.174,00 10.173,00 10.173,00 10.173,00 10.173,00 10.173,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 5.710,00 5.709,00 5.709,00 5.709,00 5.709,00 5.709,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.000,00 3.502,00 3.032,00 3.032,00 3.032,00 722,00 722,00 20,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 13.000,00 — — — — — — —

15 Normar y Fiscalizar 337.702,00 181.306,00 179.703,82 179.703,82 152.013,68 152.013,68 152.013,68 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 274.902,00 175.906,00 175.903,82 175.903,82 148.213,68 148.213,68 148.213,68 84,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 64.400,00 104.472,00 104.472,00 104.472,00 87.060,00 87.060,00 87.060,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 32.314,00 32.311,82 32.311,82 32.311,82 32.311,82 32.311,82 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.412,00 17.412,00 17.412,00 8.706,00 8.706,00 8.706,00 50,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 124.686,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.216,00 9.408,00 9.408,00 9.408,00 7.835,86 7.835,86 7.835,86 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 40.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

Otros (1) 12.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 62.800,00 5.400,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 70,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 1.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 41.400,00 — — — — — — —

16 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.302.540,00 730.544,00 672.177,88 671.117,88 659.910,56 627.778,42 585.006,94 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.986,00 117.170,00 107.215,00 106.275,00 95.067,68 94.087,54 94.087,54 80,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 108.000,00 99.234,00 90.480,00 90.480,00 80.424,32 79.444,18 79.444,18 80,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.000,00 10.032,00 8.832,00 8.832,00 7.680,36 7.680,36 7.680,36 76,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 5.904,00 5.903,00 5.903,00 5.903,00 5.903,00 5.903,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 1.200,00 1.200,00 526,66 526,66 526,66 526,66 43,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 800,00 800,00 533,34 533,34 533,34 533,34 66,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 986,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.127.806,00 476.212,00 436.514,00 436.394,00 436.394,00 405.242,00 383.242,00 85,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.324.118,00 421.262,00 383.440,82 383.440,82 383.440,82 352.288,82 332.288,82 83,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 717.694,00 39.480,00 39.479,18 39.479,18 39.479,18 39.479,18 37.479,18 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.292,00 7.210,00 5.334,00 5.334,00 5.334,00 5.334,00 5.334,00 74,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.122,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 120,00 120,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.600,00 — — — — — — —

Otros (7) 66.980,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 748,00 132.862,00 124.628,88 124.628,88 124.628,88 124.628,88 103.857,40 93,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 124.630,00 124.628,88 124.628,88 124.628,88 124.628,88 103.857,40 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 7.484,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 748,00 748,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.300,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 88,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.300,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 88,8 %

17 Asesoramiento Juridico 367.718,00 242.022,00 221.532,00 221.532,00 211.499,66 209.519,52 199.519,52 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 306.718,00 108.982,00 106.176,06 106.176,06 96.143,72 95.163,58 95.163,58 87,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 179.780,00 90.480,00 90.480,00 90.480,00 81.047,66 80.067,52 80.067,52 88,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.592,00 10.546,00 7.741,12 7.741,12 7.741,12 7.741,12 7.741,12 73,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 5.956,00 5.954,94 5.954,94 5.954,94 5.954,94 5.954,94 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.346,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 53.000,00 125.040,00 115.355,94 115.355,94 115.355,94 114.355,94 104.355,94 91,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.000,00 120.900,00 111.300,00 111.300,00 111.300,00 110.300,00 100.300,00 91,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 3.000,00 4.140,00 4.055,94 4.055,94 4.055,94 4.055,94 4.055,94 98,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

18 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 108.000,00 630.200,00 553.080,64 552.474,64 519.507,46 514.241,02 511.941,02 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.000,00 119.898,00 119.895,66 119.895,66 86.928,48 85.662,04 85.662,04 71,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 50.000,00 102.914,00 102.913,44 102.913,44 73.608,10 72.341,66 72.341,66 70,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.000,00 10.032,00 10.032,00 10.032,00 6.970,16 6.970,16 6.970,16 69,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.952,00 4.950,22 4.950,22 4.950,22 4.950,22 4.950,22 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 54.000,00 479.202,00 414.084,98 413.478,98 413.478,98 409.478,98 407.178,98 85,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 46.000,00 299.680,00 245.880,00 245.880,00 245.880,00 241.880,00 240.580,00 80,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 75.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 69.000,00 93,3 %

2.3.2.7.14.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 22.032,00 22.022,00 22.022,00 22.022,00 22.022,00 22.022,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 19.710,00 14.700,40 14.700,40 14.700,40 14.700,40 14.700,40 74,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.260,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.480,00 5.206,00 4.874,00 4.874,00 4.874,00 4.874,00 88,9 %

Otros (3) 4.000,00 4.620,00 3.596,58 3.322,58 3.322,58 3.322,58 3.322,58 71,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 61,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.400,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 38,7 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 11.700,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 99,2 %

19 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 671.700,00 968.462,00 756.672,22 791.615,22 648.691,98 611.716,38 611.216,38 63,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 671.700,00 155.034,00 94.235,74 94.235,74 23.198,50 23.198,50 23.198,50 15,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 78.864,00 78.860,70 78.860,70 19.713,12 19.713,12 19.713,12 25,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 65.394,00 60.794,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.572,00 7.571,50 7.571,50 1.810,80 1.810,80 1.810,80 23,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.604,00 6.603,54 6.603,54 1.674,58 1.674,58 1.674,58 25,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 520.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.800,00 — — — — — — —

Otros (1) 60.306,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 813.428,00 662.436,48 697.379,48 625.493,48 588.517,88 588.017,88 72,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 449.048,00 320.072,60 349.515,60 290.629,60 277.454,00 277.454,00 61,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 305.000,00 285.900,00 292.400,00 279.400,00 269.400,00 269.400,00 88,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 32.400,00 32.400,00 70,1 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 5.000,00 4.483,88 3.483,88 3.483,88 3.483,88 2.983,88 69,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.060,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 21,6 %

20 Gestión de Recursos Humanos 366.976,00 381.084,00 309.961,52 280.123,24 230.382,06 225.750,36 225.492,22 59,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 300.976,00 204.254,00 148.294,28 132.152,12 82.410,94 81.779,24 81.779,16 40,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.000,00 128.574,00 122.120,42 108.479,62 67.616,24 66.984,54 66.984,46 52,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 30.000,00 25.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 11.998,00 11.346,98 10.179,97 5.906,32 5.906,32 5.906,32 49,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.820,00 10.280,22 8.945,87 5.541,72 5.541,72 5.541,72 51,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 12.000,00 10.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 8.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 23,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.000,00 4.248,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 40,0 %

Otros (7) 238.976,00 2.414,00 1.746,66 1.746,66 546,66 546,66 546,66 22,7 %

2.3 Bienes y Servicios 66.000,00 175.190,00 160.027,24 146.331,12 146.331,12 142.331,12 142.073,06 81,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 154.890,00 140.790,00 130.790,00 130.790,00 126.790,00 126.790,00 81,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 13.280,00 13.280,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 76,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.000,00 3.425,00 3.425,00 3.425,00 3.425,00 3.425,00 85,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.520,00 1.032,24 516,12 516,12 516,12 258,06 34,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %

21 Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 66.984,00 285.378,00 220.124,00 220.124,00 220.124,00 197.484,00 185.694,00 69,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 66.984,00 285.378,00 220.124,00 220.124,00 220.124,00 197.484,00 185.694,00 69,2 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 66.984,00 275.378,00 220.124,00 220.124,00 220.124,00 197.484,00 185.694,00 71,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

22 Formulación de Proyectos de Inversión Pública 216.000,00 686.520,00 554.137,24 553.752,43 553.624,94 505.868,94 505.654,74 73,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 216.000,00 686.520,00 554.137,24 553.752,43 553.624,94 505.868,94 505.654,74 73,7 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 216.000,00 676.520,00 546.293,90 545.910,10 545.783,62 498.027,62 497.813,42 73,6 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 7.844,00 7.843,34 7.842,33 7.841,32 7.841,32 7.841,32 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.156,00 — — — — — 0,0 %

23 Formulación de Proyectos de Inversión Pública 144.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 144.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 144.000,00 — — — — — — —

24 Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 44.656,00 656,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 44.656,00 656,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 44.656,00 656,00 — — — — — 0,0 %

Total · 126 secuencia funcionals 18.796.554,00 30.148.042,00 25.712.066,90 24.656.618,96 23.875.534,56 21.312.086,48 20.969.567,18 70,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.