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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LAMBAYEQUE / ILLIMO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,0 % frente a un promedio comparable de 59,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 29.133.005. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 21.545.894, equivalente al 74,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Salud y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 11,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 29,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 21,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 21,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 11.689.740,00
PIM
S/ 29.133.005,00
Devengado
S/ 21.545.893,64
Girado
S/ 21.382.276,30
Pendiente
S/ 7.587.111,36

Posición en el ranking

1024 nacional

23 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,0 %
  • Promedio regional 67,4 %
  • Promedio nacional 64,9 %
  • Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. 1

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal LA-579, LA-582, LA-580: Distrito de Illimo - Cruce Cementerio - Cruce Coloche - San Pedro de Sasape - San Isidro - Trapiche, Distrito de Illimo de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

    Código 2661097

    PIMS/ 9,1 M

    EjecutadoS/ 8,1 M

    Avance89,7 %

  2. 2

    Recuperación de los Servicios de Salud del Centro de Salud Illimo, Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque

    Código 2554053

    PIMS/ 3,9 M

    EjecutadoS/ 3,6 M

    Avance93,4 %

  3. 3

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Carretera Vecinal la 588:EMP. LA-103 - Sapame - Emp. LA-103. Distrito de Illimo de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

    Código 2628727

    PIMS/ 3,3 M

    EjecutadoS/ 1,9 M

    Avance57,3 %

  4. 4

    Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Un Predio del Sector San Salvador Distrito de Illimo de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

    Código 2688531

    PIMS/ 1,6 M

    EjecutadoS/ 1,3 M

    Avance83,5 %

  5. 5

    Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Sector Sajinero Distrito de Illimo de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

    Código 2642045

    PIMS/ 1,1 M

    EjecutadoS/ 801,3 mil

    Avance70,3 %

  6. 6

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana, en el Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

    Código 2474882

    PIMS/ 2,5 M

    EjecutadoS/ 724,9 mil

    Avance28,5 %

  7. 7

    Estudios de Pre-Inversión

    Código 2001621

    PIMS/ 521,7 mil

    EjecutadoS/ 95,8 mil

    Avance18,4 %

  8. 8

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable en las Localidades de la Iglesia, Sapame, Torromotal, Compuerta Marcelo, Coloche, Chirimoyo Alto y Chirimoyo Bajo del Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

    Código 2555200

    PIMS/ 16,9 mil

    EjecutadoS/ 16,9 mil

    Avance100,0 %

  9. 9

    Creación del Nuevo Estadio Municipal de la Localidad de Illimo, del Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

    Código 2462672

    PIMS/ 145,7 mil

    EjecutadoS/ 6,0 mil

    Avance4,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. 1

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana, en el Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

    Código 2474882

    PIMS/ 2,5 M

    PendienteS/ 1,8 M

    Avance28,5 %

  2. 2

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Carretera Vecinal la 588:EMP. LA-103 - Sapame - Emp. LA-103. Distrito de Illimo de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

    Código 2628727

    PIMS/ 3,3 M

    PendienteS/ 1,4 M

    Avance57,3 %

  3. 3

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal LA-579, LA-582, LA-580: Distrito de Illimo - Cruce Cementerio - Cruce Coloche - San Pedro de Sasape - San Isidro - Trapiche, Distrito de Illimo de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

    Código 2661097

    PIMS/ 9,1 M

    PendienteS/ 937,3 mil

    Avance89,7 %

  4. 4

    Estudios de Pre-Inversión

    Código 2001621

    PIMS/ 521,7 mil

    PendienteS/ 425,9 mil

    Avance18,4 %

  5. 5

    Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Sector Sajinero Distrito de Illimo de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

    Código 2642045

    PIMS/ 1,1 M

    PendienteS/ 338,8 mil

    Avance70,3 %

  6. 6

    Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Un Predio del Sector San Salvador Distrito de Illimo de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

    Código 2688531

    PIMS/ 1,6 M

    PendienteS/ 264,2 mil

    Avance83,5 %

  7. 7

    Recuperación de los Servicios de Salud del Centro de Salud Illimo, Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque

    Código 2554053

    PIMS/ 3,9 M

    PendienteS/ 254,5 mil

    Avance93,4 %

  8. 8

    Creación del Nuevo Estadio Municipal de la Localidad de Illimo, del Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

    Código 2462672

    PIMS/ 145,7 mil

    PendienteS/ 139,7 mil

    Avance4,1 %

  9. 9

    Reparación de Pavimento, Red de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable; en el(la) las Calles Balta C3, Progreso C5, C6, 7 de Enero C4, 22 de Noviembre y Calle Progreso (Camino Cruz Verde Distrito de Illimo, Provincia Lambayeque, Departamento Lambayeque

    Código 2671257

    PIMS/ 28,7 mil

    PendienteS/ 28,7 mil

    Avance0,0 %

  10. 10

    Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Cuadra 03 y 04 de la Calle Manuel Seoane - Sector Sajinero Distrito de Illimo de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

    Código 2739328

    PIMS/ 15,0 mil

    PendienteS/ 15,0 mil

    Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 9,3 M
    PIM S/ 11,4 M 81,7 % ejecutado
  • 2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,4 M 93,2 % ejecutado
  • 2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,5 M 85,4 % ejecutado
  • 2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,6 M 71,4 % ejecutado
  • 2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 724,9 mil
    PIM S/ 2,6 M 28,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 656,9 mil
    PIM S/ 830,7 mil 79,1 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 654,4 mil
    PIM S/ 659,1 mil 99,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 463,3 mil
    PIM S/ 551,6 mil 84,0 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 402,9 mil
    PIM S/ 532,7 mil 75,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 402,5 mil
    PIM S/ 486,2 mil 82,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,1 M
    PIM S/ 11,4 M 81,7 % ejecutado
  • 2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,6 M 28,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 537,4 mil
    PIM S/ 906,8 mil 40,7 % ejecutado
  • 2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 459,9 mil
    PIM S/ 1,6 M 71,4 % ejecutado
  • 2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 425,9 mil
    PIM S/ 521,7 mil 18,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 288,7 mil
    PIM S/ 574,8 mil 49,8 % ejecutado
  • 2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 228,7 mil
    PIM S/ 3,4 M 93,2 % ejecutado
  • 2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 222,1 mil
    PIM S/ 1,5 M 85,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 173,7 mil
    PIM S/ 830,7 mil 79,1 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 160,7 mil
    PIM S/ 394,3 mil 59,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 172.056,00 172.056,00 172.056,00 172.056,00 138.039,00 138.039,00 135.325,38 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.056,00 172.056,00 172.056,00 172.056,00 138.039,00 138.039,00 135.325,38 80,2 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 128.400,00 128.400,00 128.400,00 128.400,00 107.000,00 107.000,00 106.962,38 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.556,00 11.556,00 11.556,00 11.556,00 9.639,00 9.639,00 9.638,00 83,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 8.025,00 100,0 %
26 Gerencia de Administración y Finanzas 19.432,00 1.266.292,00 521.279,46 521.249,46 495.991,62 483.191,62 483.191,62 38,2 %
2.3 Bienes y Servicios 4.272,00 1.246.030,00 501.019,42 500.989,42 477.731,58 464.931,58 464.931,58 37,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 769.568,00 24.560,00 24.530,00 24.530,00 24.530,00 24.530,00 3,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 226.002,00 226.000,66 226.000,66 202.742,82 202.742,82 202.742,82 89,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 59.026,00 59.024,76 59.024,76 59.024,76 59.024,76 59.024,76 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 33.400,00 33.400,00 72,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 39.024,00 39.024,00 39.024,00 39.024,00 39.024,00 39.024,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 35.312,00 35.312,00 35.312,00 35.312,00 35.312,00 35.312,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 25.506,00 25.506,00 25.506,00 25.506,00 25.506,00 25.506,00 100,0 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
Otros (7) 772,00 25.392,00 25.392,00 25.392,00 25.392,00 25.392,00 25.392,00 100,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 83,3 %
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 83,3 %
2.5 Otros Gastos — 8.262,00 8.260,04 8.260,04 8.260,04 8.260,04 8.260,04 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 8.262,00 8.260,04 8.260,04 8.260,04 8.260,04 8.260,04 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.160,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.160,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 9.000,00 — — — — — — —
27 Gerencia Municipal 53.100,00 216.576,00 216.576,00 216.371,00 211.846,30 185.846,30 179.233,32 85,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 43.316,00 43.316,00 43.316,00 38.791,30 38.791,30 38.178,32 89,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 37.200,00 37.200,00 37.200,00 33.600,00 33.600,00 33.154,16 90,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.446,00 3.446,00 3.446,00 3.121,30 3.121,30 3.121,30 90,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.302,86 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 173.260,00 173.260,00 173.055,00 173.055,00 147.055,00 141.055,00 84,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 96.000,00 90.000,00 82,8 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.000,00 9.000,00 60,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 435,00 435,00 435,00 435,00 68,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 29.100,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.700,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 23.400,00 — — — — — — —
28 Sub Gerencia de Contabilidad 17.968,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 19.400,00 19.400,00 58,1 %
2.3 Bienes y Servicios 2.368,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 19.400,00 19.400,00 58,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 386,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 982,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.600,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.600,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 12.000,00 — — — — — — —
29 Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales 1.690.108,00 2.064.612,00 2.064.606,26 1.947.684,32 1.934.157,28 1.869.657,60 1.853.198,30 90,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.470,00 76.990,00 76.987,72 74.587,72 67.760,38 67.756,80 67.177,50 88,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 65.068,00 65.066,68 62.666,68 56.866,68 56.863,10 56.830,64 87,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.104,00 5.712,00 5.711,60 5.711,60 5.284,26 5.284,26 5.284,26 92,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.810,00 4.809,44 4.809,44 4.809,44 4.809,44 4.262,60 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.566,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.600.538,00 1.987.622,00 1.987.618,54 1.873.096,60 1.866.396,90 1.801.900,80 1.786.020,80 90,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.293.780,00 1.318.154,00 1.318.154,00 1.318.154,00 1.311.454,30 1.311.454,30 1.295.974,30 99,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 260.000,00 446.738,00 446.734,82 332.212,88 332.212,88 299.528,64 299.528,64 67,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 92.800,00 92.800,00 92.800,00 92.800,00 78.000,00 78.000,00 84,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 50.760,00 50.760,00 50.760,00 50.760,00 45.760,00 45.360,00 90,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 40.800,00 49.736,00 49.736,00 49.736,00 49.736,00 37.724,14 37.724,14 75,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 26.234,00 26.233,72 26.233,72 26.233,72 26.233,72 26.233,72 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 3.186,00 — — — — — — —
Otros (2) 2.772,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 28.100,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.400,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 26.700,00 — — — — — — —
30 Sub Gerencia de Tesoreria 86.962,00 107.730,00 107.729,34 105.119,34 95.028,28 87.653,74 87.528,90 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.674,00 73.946,00 73.946,00 71.546,00 61.454,94 61.453,74 61.328,90 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.400,00 67.200,00 67.200,00 64.800,00 56.200,00 56.198,80 56.073,96 83,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.616,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.454,94 4.454,94 4.454,94 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 14.458,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.108,00 33.784,00 33.783,34 33.573,34 33.573,34 26.200,00 26.200,00 77,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.574,00 33.573,34 33.573,34 33.573,34 26.200,00 26.200,00 78,0 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 210,00 210,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 108,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.180,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.180,00 — — — — — — —
31 Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental 1.110,00 74.796,00 74.795,32 74.795,32 74.795,32 51.245,32 51.245,32 68,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.110,00 74.796,00 74.795,32 74.795,32 74.795,32 51.245,32 51.245,32 68,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 28.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 16.800,00 16.800,00 59,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.134,00 21.133,32 21.133,32 21.133,32 15.133,32 15.133,32 71,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 110,00 — — — — — — —
32 Area de Almacen General 113.872,00 49.360,00 47.960,00 47.960,00 47.960,00 42.760,00 42.760,00 86,6 %
2.3 Bienes y Servicios 85.772,00 47.960,00 47.960,00 47.960,00 47.960,00 42.760,00 42.760,00 89,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 47.960,00 47.960,00 47.960,00 47.960,00 42.760,00 42.760,00 89,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 772,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 28.100,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.400,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 26.700,00 — — — — — — —
33 Gerencia de Asesoria Jurídica 138.314,00 106.366,00 106.366,00 106.366,00 90.873,24 86.353,24 86.352,74 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.222,00 90.546,00 90.546,00 90.546,00 75.053,24 75.053,24 75.052,74 82,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.560,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.453,24 4.453,24 4.452,74 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 19.462,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.092,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 11.300,00 11.300,00 71,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.820,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 11.300,00 11.300,00 71,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 772,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.160,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.160,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 12.000,00 — — — — — — —
34 Pago de Planillas 500.386,00 663.804,00 663.801,02 663.401,02 463.701,24 463.564,02 457.481,24 69,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 409.044,00 559.862,00 559.859,02 559.459,02 372.784,04 372.650,24 368.788,84 66,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 293.870,00 308.270,00 308.270,00 308.270,00 193.989,76 193.869,70 190.926,18 62,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 66.720,00 164.734,00 164.733,34 164.733,34 126.266,66 126.252,92 125.336,66 76,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.454,00 47.640,00 47.638,08 47.638,08 33.121,62 33.121,62 33.120,00 69,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 20.918,00 20.917,60 20.917,60 5.206,00 5.206,00 5.206,00 24,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 44,4 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 44,4 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Otros (1) — 2.400,00 2.400,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 84.142,00 84.142,00 84.142,00 84.142,00 71.117,20 71.117,20 71.116,34 84,5 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 78.142,00 78.142,00 78.142,00 78.142,00 69.317,20 69.317,20 69.316,34 88,7 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 30,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.796,58 17.576,06 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.796,58 17.576,06 100,0 %
2.5 Otros Gastos 7.200,00 — — — — — — —
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 7.200,00 — — — — — — —
35 Gestión de Recursos Humanos 82.712,00 50.978,00 50.975,02 36.000,00 36.000,00 26.000,00 18.000,00 51,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.712,00 50.978,00 50.975,02 36.000,00 36.000,00 26.000,00 18.000,00 51,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 82.712,00 32.932,00 32.931,18 25.129,92 25.129,92 15.129,92 8.335,02 45,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 15.174,00 15.173,76 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 52,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.872,00 2.870,08 2.870,08 2.870,08 2.870,08 1.664,98 99,9 %
36 Pago de Cuotas del Repro-Afp 23.250,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.250,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 23.250,00 — — — — — — —
Total · 84 secuencia funcionals 23.379.480,00 58.266.010,00 55.424.529,02 50.375.446,58 46.432.826,45 43.110.996,18 42.890.696,41 74,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.