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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LAMBAYEQUE / ILLIMO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 71,7 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.872.432. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.924.194, equivalente al 71,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 4.115.498,00
PIM
S/ 6.872.432,00
Devengado
S/ 4.924.194,41
Girado
S/ 4.870.187,07
Pendiente
S/ 1.948.237,59

Posición en el ranking

1646 nacional

45 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 71,7 %
  • Promedio regional 74,0 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 656,9 mil
    PIM S/ 830,7 mil 79,1 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 654,4 mil
    PIM S/ 659,1 mil 99,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 463,3 mil
    PIM S/ 551,6 mil 84,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 402,5 mil
    PIM S/ 486,2 mil 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 369,4 mil
    PIM S/ 906,8 mil 40,7 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 362,8 mil
    PIM S/ 436,3 mil 83,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 286,0 mil
    PIM S/ 574,8 mil 49,8 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 166,5 mil
    PIM S/ 214,4 mil 77,6 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 124,2 mil
    PIM S/ 147,7 mil 84,1 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 114,5 mil
    PIM S/ 126,1 mil 90,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 537,4 mil
    PIM S/ 906,8 mil 40,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 288,7 mil
    PIM S/ 574,8 mil 49,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 173,7 mil
    PIM S/ 830,7 mil 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 88,3 mil
    PIM S/ 551,6 mil 84,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 83,7 mil
    PIM S/ 486,2 mil 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 81,8 mil
    PIM S/ 111,4 mil 26,6 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 73,5 mil
    PIM S/ 436,3 mil 83,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 57,2 mil
    PIM S/ 154,1 mil 62,9 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 53,7 mil
    PIM S/ 91,8 mil 41,5 % ejecutado
  • 2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 50,5 mil
    PIM S/ 76,2 mil 33,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 172.056,00 172.056,00 172.056,00 172.056,00 138.039,00 138.039,00 135.325,38 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.056,00 172.056,00 172.056,00 172.056,00 138.039,00 138.039,00 135.325,38 80,2 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 128.400,00 128.400,00 128.400,00 128.400,00 107.000,00 107.000,00 106.962,38 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.556,00 11.556,00 11.556,00 11.556,00 9.639,00 9.639,00 9.638,00 83,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 8.025,00 100,0 %
26 Gerencia de Administración y Finanzas 19.432,00 1.266.292,00 521.279,46 521.249,46 495.991,62 483.191,62 483.191,62 38,2 %
2.3 Bienes y Servicios 4.272,00 1.246.030,00 501.019,42 500.989,42 477.731,58 464.931,58 464.931,58 37,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 769.568,00 24.560,00 24.530,00 24.530,00 24.530,00 24.530,00 3,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 226.002,00 226.000,66 226.000,66 202.742,82 202.742,82 202.742,82 89,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 59.026,00 59.024,76 59.024,76 59.024,76 59.024,76 59.024,76 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 33.400,00 33.400,00 72,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 39.024,00 39.024,00 39.024,00 39.024,00 39.024,00 39.024,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 35.312,00 35.312,00 35.312,00 35.312,00 35.312,00 35.312,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 25.506,00 25.506,00 25.506,00 25.506,00 25.506,00 25.506,00 100,0 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
Otros (7) 772,00 25.392,00 25.392,00 25.392,00 25.392,00 25.392,00 25.392,00 100,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 83,3 %
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 83,3 %
2.5 Otros Gastos — 8.262,00 8.260,04 8.260,04 8.260,04 8.260,04 8.260,04 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 8.262,00 8.260,04 8.260,04 8.260,04 8.260,04 8.260,04 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.160,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.160,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 9.000,00 — — — — — — —
27 Gerencia Municipal 53.100,00 216.576,00 216.576,00 216.371,00 211.846,30 185.846,30 179.233,32 85,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 43.316,00 43.316,00 43.316,00 38.791,30 38.791,30 38.178,32 89,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 37.200,00 37.200,00 37.200,00 33.600,00 33.600,00 33.154,16 90,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.446,00 3.446,00 3.446,00 3.121,30 3.121,30 3.121,30 90,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.302,86 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 173.260,00 173.260,00 173.055,00 173.055,00 147.055,00 141.055,00 84,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 96.000,00 90.000,00 82,8 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.000,00 9.000,00 60,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 435,00 435,00 435,00 435,00 68,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 29.100,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.700,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 23.400,00 — — — — — — —
28 Sub Gerencia de Contabilidad 17.968,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 19.400,00 19.400,00 58,1 %
2.3 Bienes y Servicios 2.368,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 19.400,00 19.400,00 58,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 386,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 982,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.600,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.600,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 12.000,00 — — — — — — —
29 Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales 1.690.108,00 2.064.612,00 2.064.606,26 1.947.684,32 1.934.157,28 1.869.657,60 1.853.198,30 90,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.470,00 76.990,00 76.987,72 74.587,72 67.760,38 67.756,80 67.177,50 88,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 65.068,00 65.066,68 62.666,68 56.866,68 56.863,10 56.830,64 87,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.104,00 5.712,00 5.711,60 5.711,60 5.284,26 5.284,26 5.284,26 92,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.810,00 4.809,44 4.809,44 4.809,44 4.809,44 4.262,60 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.566,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.600.538,00 1.987.622,00 1.987.618,54 1.873.096,60 1.866.396,90 1.801.900,80 1.786.020,80 90,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.293.780,00 1.318.154,00 1.318.154,00 1.318.154,00 1.311.454,30 1.311.454,30 1.295.974,30 99,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 260.000,00 446.738,00 446.734,82 332.212,88 332.212,88 299.528,64 299.528,64 67,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 92.800,00 92.800,00 92.800,00 92.800,00 78.000,00 78.000,00 84,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 50.760,00 50.760,00 50.760,00 50.760,00 45.760,00 45.360,00 90,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 40.800,00 49.736,00 49.736,00 49.736,00 49.736,00 37.724,14 37.724,14 75,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 26.234,00 26.233,72 26.233,72 26.233,72 26.233,72 26.233,72 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 3.186,00 — — — — — — —
Otros (2) 2.772,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 28.100,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.400,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 26.700,00 — — — — — — —
30 Sub Gerencia de Tesoreria 86.962,00 107.730,00 107.729,34 105.119,34 95.028,28 87.653,74 87.528,90 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.674,00 73.946,00 73.946,00 71.546,00 61.454,94 61.453,74 61.328,90 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.400,00 67.200,00 67.200,00 64.800,00 56.200,00 56.198,80 56.073,96 83,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.616,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.454,94 4.454,94 4.454,94 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 14.458,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.108,00 33.784,00 33.783,34 33.573,34 33.573,34 26.200,00 26.200,00 77,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.574,00 33.573,34 33.573,34 33.573,34 26.200,00 26.200,00 78,0 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 210,00 210,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 108,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.180,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.180,00 — — — — — — —
31 Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental 1.110,00 74.796,00 74.795,32 74.795,32 74.795,32 51.245,32 51.245,32 68,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.110,00 74.796,00 74.795,32 74.795,32 74.795,32 51.245,32 51.245,32 68,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 28.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 16.800,00 16.800,00 59,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.134,00 21.133,32 21.133,32 21.133,32 15.133,32 15.133,32 71,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 110,00 — — — — — — —
32 Area de Almacen General 113.872,00 49.360,00 47.960,00 47.960,00 47.960,00 42.760,00 42.760,00 86,6 %
2.3 Bienes y Servicios 85.772,00 47.960,00 47.960,00 47.960,00 47.960,00 42.760,00 42.760,00 89,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 47.960,00 47.960,00 47.960,00 47.960,00 42.760,00 42.760,00 89,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 772,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 28.100,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.400,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 26.700,00 — — — — — — —
33 Gerencia de Asesoria Jurídica 138.314,00 106.366,00 106.366,00 106.366,00 90.873,24 86.353,24 86.352,74 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.222,00 90.546,00 90.546,00 90.546,00 75.053,24 75.053,24 75.052,74 82,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.560,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.453,24 4.453,24 4.452,74 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 19.462,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.092,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 11.300,00 11.300,00 71,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.820,00 15.820,00 15.820,00 15.820,00 11.300,00 11.300,00 71,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 772,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.160,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.160,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 12.000,00 — — — — — — —
34 Pago de Planillas 500.386,00 663.804,00 663.801,02 663.401,02 463.701,24 463.564,02 457.481,24 69,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 409.044,00 559.862,00 559.859,02 559.459,02 372.784,04 372.650,24 368.788,84 66,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 293.870,00 308.270,00 308.270,00 308.270,00 193.989,76 193.869,70 190.926,18 62,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 66.720,00 164.734,00 164.733,34 164.733,34 126.266,66 126.252,92 125.336,66 76,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.454,00 47.640,00 47.638,08 47.638,08 33.121,62 33.121,62 33.120,00 69,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 20.918,00 20.917,60 20.917,60 5.206,00 5.206,00 5.206,00 24,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 44,4 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 44,4 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Otros (1) — 2.400,00 2.400,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 84.142,00 84.142,00 84.142,00 84.142,00 71.117,20 71.117,20 71.116,34 84,5 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 78.142,00 78.142,00 78.142,00 78.142,00 69.317,20 69.317,20 69.316,34 88,7 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 30,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.796,58 17.576,06 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.796,58 17.576,06 100,0 %
2.5 Otros Gastos 7.200,00 — — — — — — —
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 7.200,00 — — — — — — —
35 Gestión de Recursos Humanos 82.712,00 50.978,00 50.975,02 36.000,00 36.000,00 26.000,00 18.000,00 51,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.712,00 50.978,00 50.975,02 36.000,00 36.000,00 26.000,00 18.000,00 51,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 82.712,00 32.932,00 32.931,18 25.129,92 25.129,92 15.129,92 8.335,02 45,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 15.174,00 15.173,76 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 52,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.872,00 2.870,08 2.870,08 2.870,08 2.870,08 1.664,98 99,9 %
36 Pago de Cuotas del Repro-Afp 23.250,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.250,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 23.250,00 — — — — — — —
Total · 68 secuencia funcionals 8.230.996,00 13.744.864,00 12.542.049,90 11.732.378,24 10.982.356,22 9.867.597,72 9.780.564,95 71,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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