Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 304.666.738. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 281.334.709, equivalente al 92,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Saneamiento y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 169,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 304,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 281,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 237,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

92,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 169.841.864,00
PIM: S/ 304.666.738,00
Devengado: S/ 281.334.709,14
Girado: S/ 237.218.331,28
Pendiente: S/ 23.332.028,86

Posición en el ranking

23 nacional

1 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 92,3 %
Promedio regional 65,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Instalación de Un Sistema de Regulación en la Sub Cuenca del Río Higuerani, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna

Código 2319016

PIMS/ 60,6 M

EjecutadoS/ 60,0 M

Avance99,1 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en las Localidades de Ilabaya, Mirave y Ticapampa, Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tacna

Código 2522560

PIMS/ 28,5 M

EjecutadoS/ 28,2 M

Avance98,9 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector de Mesa Grande del C.P. Mirave del Distrito de Ilabaya de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2630418

PIMS/ 20,1 M

EjecutadoS/ 20,1 M

Avance99,8 %
4

Construcción de Bocatoma, Canal de Riego y Reservorio; en el(la) Sistema de Riego Cojmani - Vilalaca Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre, Departamento Tacna

Código 2573411

PIMS/ 13,2 M

EjecutadoS/ 13,1 M

Avance100,0 %
5

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Movimientos en Masa en la Quebrada Ahorcado en el Sector Pampa Mesa Grande del Centro Poblado Mirave Distrito de Ilabaya de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2630808

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 12,5 M

Avance81,3 %
6

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Sector Pampa Mesa Grande del C.P. de Mirave del Distrito de Ilabaya de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2630804

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 10,2 M

Avance100,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Losa Deportiva del C.P. Borogueña Distrito de Ilabaya de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2644957

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 7,8 M

Avance99,3 %
8

Remodelación de Campo Deportivo y Cerco y/o Portada; Construcción de Servicios Higienicos y/o Vestidores y Estructura de Servicio Basico; Ademas de Otros Activos en el(la) Campo Deportivo del Anexo Ticapampa Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre, Departamento Tacna

Código 2645026

PIMS/ 6,5 M

EjecutadoS/ 6,5 M

Avance99,3 %
9

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Localidad de Ticapanpa Distrito de Ilabaya de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2591452

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance100,0 %
10

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Sector de Alto Mirave de Centro Poblado Mirave Distrito de Ilabaya de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2678180

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 6,2 M

Avance99,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de la Via Vecinal R-21 (Emp. TA-573 Cinto - Caoña) Prog. 6+186.49 al 10+923.49 Anexo Caoña, Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre, Departamento de Tacna.

Código 2502915

PIMS/ 7,2 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance59,5 %
2

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Movimientos en Masa en la Quebrada Ahorcado en el Sector Pampa Mesa Grande del Centro Poblado Mirave Distrito de Ilabaya de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2630808

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance81,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Canal de Riego Taypelogena, del Comité de Usuarios Cambaya Distrito de Ilabaya de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2641828

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 985,6 mil

Avance83,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Canales Minaytita, Julia y Lateral Agua Dulce del Sector de Riego Chejaya Distrito de Ilabaya de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2666577

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 910,2 mil

Avance78,8 %
5

Creación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Rurales en Asoc. Viv. Virgen del Carmen Distrito de Ilabaya de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2653273

PIMS/ 777,1 mil

PendienteS/ 698,4 mil

Avance10,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Canales Ojo de Agua y Cueva II del Sector de Riego Chulibaya Distrito de Ilabaya de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2655751

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 649,6 mil

Avance82,2 %
7

Instalación de Un Sistema de Regulación en la Sub Cuenca del Río Higuerani, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna

Código 2319016

PIMS/ 60,6 M

PendienteS/ 520,2 mil

Avance99,1 %
8

Mejoramiento del Servicio de Atención Integral al Adulto Mayor en el Ciam en Ilabaya Capital y Centros Poblados de Mirave y Borogueña Distrito de Ilabaya de la Provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna

Código 2664782

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 520,1 mil

Avance84,6 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Area Urbana en el Centro Poblado Ilabaya del Distrito de Ilabaya - Provincia de Jorge Basadre - Departamento de Tacna

Código 2527839

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 479,0 mil

Avance89,4 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 417,6 mil

Avance89,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 89,0 M

PIM S/ 89,0 M 99,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 31,9 M

PIM S/ 34,9 M 91,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 21,9 M

PIM S/ 21,9 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 15,8 M

PIM S/ 18,3 M 86,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 12,2 M

PIM S/ 12,3 M 99,8 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 11,0 M

PIM S/ 12,1 M 90,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,8 M

PIM S/ 10,8 M 100,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 10,0 M

PIM S/ 12,4 M 80,2 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,0 M

PIM S/ 7,0 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,2 M

PIM S/ 6,7 M 91,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 34,9 M 91,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M

PIM S/ 18,3 M 86,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 12,4 M 80,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,2 M

PIM S/ 6,3 M 65,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 5,6 M 74,4 % ejecutado
2.6.2.3.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 2,0 M 43,4 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,1 M

PIM S/ 12,1 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,1 M

PIM S/ 5,8 M 81,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 821,7 mil

PIM S/ 2,7 M 69,1 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 698,4 mil

PIM S/ 698,4 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Gestión Administrativa 299.664,00 341.206,00 324.659,24 324.659,24 324.659,24 282.704,28 270.861,46 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.544,00 222.638,00 222.634,40 222.634,40 222.634,40 184.738,64 179.466,46 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 160.000,00 155.780,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.668,00 14.666,74 14.666,74 14.666,74 12.000,06 12.000,06 81,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.014,00 7.290,00 7.288,32 7.288,32 7.288,32 6.150,24 5.543,56 84,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.334,00 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,34 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 213.330,00 — — — — — — —

Otros (3) 21.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 63.120,00 117.518,00 102.024,84 102.024,84 102.024,84 97.965,64 91.395,00 83,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 85.800,00 85.800,00 85.800,00 85.800,00 85.800,00 85.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 18.078,00 5.859,20 5.859,20 5.859,20 1.800,00 1.800,00 10,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 14.400,00 7.000,00 5.130,64 5.130,64 5.130,64 5.130,64 — 73,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.400,00 3.184,00 3.168,00 3.168,00 3.168,00 3.168,00 3.168,00 99,5 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 — 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.220,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 38,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 796,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 20,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.920,00 — — — — — — —

Otros (2) 10.400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.050,00 — — — — — 0,0 %

2.6.7.1.3.2 Gastos por la Compra de Bienes — 1.050,00 — — — — — 0,0 %

38 Normar y Fiscalizar 171.210,00 118.578,00 112.818,00 112.370,00 112.370,00 72.520,00 72.520,00 61,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.240,00 83.538,00 83.538,00 83.538,00 83.538,00 65.988,00 65.988,00 79,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 84.240,00 83.538,00 83.538,00 83.538,00 83.538,00 65.988,00 65.988,00 79,0 %

2.3 Bienes y Servicios 86.970,00 35.040,00 29.280,00 28.832,00 28.832,00 6.532,00 6.532,00 18,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 31.160,00 31.260,00 26.488,00 26.040,00 26.040,00 5.040,00 5.040,00 16,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.792,00 2.792,00 2.792,00 2.792,00 1.492,00 1.492,00 53,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.290,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 31.520,00 388,00 — — — — — 0,0 %

39 Conducción y Orientación Superior 657.052,00 488.542,00 373.278,28 373.210,88 373.210,88 329.489,70 326.065,46 67,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 200.588,00 163.434,00 163.427,82 163.427,82 163.427,82 126.156,64 124.252,40 77,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 118.854,00 118.854,00 118.853,04 118.853,04 118.853,04 99.044,20 98.433,68 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.810,00 19.810,00 19.808,84 19.808,84 19.808,84 9.904,42 9.904,42 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.698,00 10.698,00 10.696,80 10.696,80 10.696,80 9.002,38 8.022,60 84,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.906,00 9.906,00 9.904,42 9.904,42 9.904,42 4.952,16 4.952,16 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.122,00 4.166,00 4.164,72 4.164,72 4.164,72 3.253,48 2.939,54 78,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.700,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 498,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 456.464,00 325.108,00 209.850,46 209.783,06 209.783,06 203.333,06 201.813,06 62,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 38.000,00 138.998,00 110.995,92 110.995,92 110.995,92 110.995,92 110.995,92 79,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 83.662,00 87.138,00 46.535,22 46.535,22 46.535,22 46.535,22 46.535,22 53,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 97.042,00 46.268,00 37.711,72 37.711,72 37.711,72 31.261,72 31.261,72 67,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 114.400,00 28.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.568,00 23.252,00 14.607,60 14.540,20 14.540,20 14.540,20 13.020,20 62,5 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 652,00 652,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.228,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 54.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 24.912,00 — — — — — — —

40 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 6.469.422,00 5.225.434,00 2.191.546,58 2.190.458,74 2.190.458,74 1.858.828,50 1.800.325,10 35,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.642.636,00 1.643.710,00 1.596.746,52 1.596.746,52 1.596.746,52 1.328.176,34 1.305.284,94 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 972.950,00 1.042.702,00 1.035.742,00 1.035.742,00 1.035.742,00 892.200,00 880.753,48 85,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 225.050,00 230.218,00 230.217,60 230.217,60 230.217,60 199.604,88 197.037,42 86,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 117.068,00 168.550,00 168.549,94 168.549,94 168.549,94 118.694,04 118.664,56 70,4 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 16.378,00 45.604,00 45.603,60 45.603,60 45.603,60 37.638,94 33.912,62 82,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.978,00 31.402,00 31.400,06 31.400,06 31.400,06 28.693,50 25.799,38 91,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 30.688,00 30.687,36 30.687,36 30.687,36 17.574,18 17.574,18 57,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.648,00 26.730,00 26.730,00 26.730,00 26.730,00 22.275,00 20.047,50 83,3 %

Otros (7) 246.564,00 27.816,00 27.815,96 27.815,96 27.815,96 11.495,80 11.495,80 41,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.809.826,00 3.384.810,00 414.800,06 413.712,22 413.712,22 410.652,16 375.040,16 12,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.533.448,00 3.124.222,00 293.014,20 292.808,36 292.808,36 292.808,36 264.356,36 9,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 34.000,00 57.992,00 57.799,80 57.799,80 57.799,80 57.799,80 52.299,80 99,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 65.120,00 46.120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.000,00 17.510,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 16.488,00 13.888,00 13.588,00 13.588,00 13.588,00 13.588,00 82,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.478,00 15.288,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.600,00 15.200,00 13.088,00 13.088,00 13.088,00 13.088,00 13.088,00 86,1 %

Otros (16) 123.180,00 71.990,00 17.010,06 16.428,06 16.428,06 13.368,00 11.708,00 18,6 %

2.5 Otros Gastos — 181.004,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 120.000,00 120.000,00 66,3 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 120.000,00 120.000,00 66,7 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 1.004,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 16.960,00 15.910,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 15.000,00 13.950,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.960,00 1.960,00 — — — — — 0,0 %

41 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 5.404.252,00 4.929.932,00 3.922.195,50 3.921.689,50 3.893.015,90 3.428.728,50 3.154.266,22 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.837.876,00 2.284.156,00 2.284.113,34 2.284.113,34 2.284.113,34 1.923.443,94 1.883.914,22 84,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.038.194,00 1.173.804,00 1.173.803,64 1.173.803,64 1.173.803,64 1.173.803,62 1.158.353,80 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 400.578,00 285.928,00 285.928,00 285.928,00 285.928,00 249.690,42 248.290,90 87,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 276.906,00 276.905,64 276.905,64 276.905,64 135.933,72 135.933,72 49,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 98.656,00 156.344,00 156.342,36 156.342,36 156.342,36 108.429,04 94.257,58 69,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 50.756,00 148.972,00 148.971,82 148.971,82 148.971,82 55.974,70 55.974,70 37,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 80.880,00 80.880,00 80.880,00 80.880,00 80.880,00 67.021,34 66.969,34 82,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 49.490,00 70.664,00 70.662,28 70.662,28 70.662,28 50.678,70 44.323,08 71,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 57.978,00 48.740,00 48.739,20 48.739,20 48.739,20 44.814,00 44.049,20 92,0 %

Otros (7) 1.061.344,00 41.918,00 41.880,40 41.880,40 41.880,40 37.098,40 35.761,90 88,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.566.376,00 2.633.776,00 1.626.282,16 1.625.776,16 1.597.102,56 1.493.484,56 1.258.552,00 56,7 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 733.018,00 711.818,00 371.268,76 371.268,76 371.268,76 348.250,76 280.414,20 48,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 179.366,00 334.566,00 334.500,00 334.500,00 334.500,00 274.900,00 217.200,00 82,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 277.080,00 277.080,00 79.398,00 79.398,00 79.398,00 79.398,00 3.798,00 28,7 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 204.000,00 204.000,00 203.124,00 203.124,00 203.124,00 203.124,00 203.124,00 99,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 112.458,00 137.058,00 133.414,00 133.414,00 133.414,00 133.414,00 129.814,00 97,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 164.000,00 126.600,00 111.500,00 111.500,00 111.500,00 90.500,00 90.500,00 71,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 125.320,00 125.320,00 124.756,80 124.756,80 124.756,80 124.756,80 122.256,80 99,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 110.000,00 108.000,00 27.232,00 27.232,00 27.232,00 27.232,00 27.232,00 25,2 %

Otros (19) 661.134,00 609.334,00 241.088,60 240.582,60 211.909,00 211.909,00 184.213,00 34,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.000,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 98,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 12.000,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 98,3 %

42 Agencia Municipal 169.224,00 180.744,00 132.521,96 132.381,96 132.381,96 117.597,28 75.216,40 65,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.108,00 167.108,00 127.104,96 127.104,96 127.104,96 112.320,28 69.939,40 67,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 80.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 — 50,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 141.986,00 77.408,00 77.407,44 77.407,44 77.407,44 64.506,20 62.766,52 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.780,00 6.968,00 6.966,72 6.966,72 6.966,72 5.805,60 5.225,04 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.342,00 732,00 730,80 730,80 730,80 608,48 547,84 83,1 %

2.3 Bienes y Servicios 9.116,00 13.636,00 5.417,00 5.277,00 5.277,00 5.277,00 5.277,00 38,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.800,00 2.094,00 2.094,00 2.094,00 2.094,00 2.094,00 43,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.000,00 2.769,00 2.769,00 2.769,00 2.769,00 2.769,00 92,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 2.646,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 732,00 2.252,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 384,00 384,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 330,00 330,00 224,00 224,00 224,00 224,00 67,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 124,00 124,00 90,00 90,00 90,00 90,00 72,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

43 Albergue Municipal 22.822,00 22.822,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.822,00 22.822,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.822,00 4.822,00 — — — — — 0,0 %

44 Pago de Cuotas del Repro-Afp 664.916,00 664.916,00 664.915,20 664.915,20 664.915,20 554.096,00 554.096,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 664.916,00 664.916,00 664.915,20 664.915,20 664.915,20 554.096,00 554.096,00 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 664.916,00 664.916,00 664.915,20 664.915,20 664.915,20 554.096,00 554.096,00 83,3 %

45 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 330.514,00 257.954,00 233.866,06 236.968,43 233.866,06 226.262,17 216.149,86 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 306.432,00 233.872,00 233.866,06 236.968,43 233.866,06 226.262,17 216.149,86 96,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 230.928,00 192.930,00 192.928,54 192.928,54 192.928,54 191.798,54 190.259,02 99,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.430,00 24.429,64 27.309,26 24.429,64 21.550,02 14.764,54 88,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.522,00 9.000,00 8.998,68 8.998,68 8.998,68 6.828,16 6.154,60 75,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.186,00 5.348,00 5.347,00 5.569,75 5.347,00 5.123,25 4.009,50 95,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 964,00 962,20 962,20 962,20 962,20 962,20 99,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 55.264,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

Otros (3) 10.132,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 24.082,00 24.082,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.400,00 22.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 1.682,00 1.682,00 — — — — — 0,0 %

46 Control y Auditoria 81.282,00 83.344,00 66.441,68 66.441,68 66.441,68 59.204,76 56.821,54 71,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.442,00 63.504,00 63.501,68 63.501,68 63.501,68 56.264,76 53.881,54 88,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 54.064,00 55.940,00 55.939,20 55.939,20 55.939,20 49.812,14 47.951,92 89,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.866,00 5.036,00 5.034,48 5.034,48 5.034,48 4.573,40 4.099,86 90,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 512,00 528,00 528,00 528,00 528,00 479,22 429,76 90,8 %

2.3 Bienes y Servicios 19.840,00 19.840,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 14,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.920,00 10.920,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.200,00 3.200,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 91,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.120,00 3.120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.942,00 1.942,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 658,00 658,00 — — — — — 0,0 %

47 Defensa Judicial del Estado 247.846,00 352.080,00 247.469,80 247.367,80 247.367,80 205.525,36 202.866,78 58,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 219.036,00 246.530,00 246.527,80 246.527,80 246.527,80 204.685,36 202.026,78 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 211.684,00 230.928,00 230.928,00 230.928,00 230.928,00 192.440,00 190.900,48 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.818,00 8.092,00 8.091,60 8.091,60 8.091,60 6.828,16 6.154,60 84,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.334,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 964,00 962,20 962,20 962,20 962,20 962,20 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 28.810,00 105.550,00 942,00 840,00 840,00 840,00 840,00 0,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.640,00 79.380,00 942,00 840,00 840,00 840,00 840,00 1,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.110,00 19.110,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.222,00 5.222,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 658,00 658,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 640,00 640,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 540,00 540,00 — — — — — 0,0 %

48 Evaluación de Estudios de Pre-Inversión a Nivel Perfil 3.600.000,00 2.497.120,00 2.440.157,24 2.489.157,24 2.440.157,24 2.203.469,92 2.168.189,46 88,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.600.000,00 2.497.120,00 2.440.157,24 2.489.157,24 2.440.157,24 2.203.469,92 2.168.189,46 88,2 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 1.366.668,00 1.366.666,52 1.366.666,52 1.366.666,52 1.326.331,78 1.299.110,32 97,1 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 924.700,00 867.740,00 916.740,00 867.740,00 680.860,00 680.860,00 73,6 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 205.752,00 205.750,72 205.750,72 205.750,72 196.278,14 188.219,14 95,4 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 3.600.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.99 Otros Gastos — — — — — — — —

Total · 639 secuencia funcionals 339.683.728,00 610.923.187,00 596.692.699,91 596.944.859,50 594.830.327,16 562.573.965,27 475.485.145,56 92,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.