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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES TACNA / JORGE BASADRE / ILABAYA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 83,4 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 56.148.308. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 46.827.297, equivalente al 83,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 41,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 56,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 46,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 46,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 41.704.764,00
PIM
S/ 56.148.308,00
Devengado
S/ 46.827.297,11
Girado
S/ 46.395.362,36
Pendiente
S/ 9.321.010,89

Posición en el ranking

261 nacional

1 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 83,4 %
  • Promedio regional 68,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 15,8 M
    PIM S/ 18,3 M 86,0 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 11,0 M
    PIM S/ 12,1 M 90,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,8 M
    PIM S/ 5,8 M 81,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,0 M 82,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,7 M 69,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,0 M 83,6 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,9 M 62,9 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 909,6 mil
    PIM S/ 958,8 mil 94,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 812,3 mil
    PIM S/ 874,6 mil 92,9 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 672,3 mil
    PIM S/ 767,1 mil 87,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,6 M
    PIM S/ 18,3 M 86,0 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,1 M
    PIM S/ 12,1 M 90,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,1 M
    PIM S/ 5,8 M 81,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 821,7 mil
    PIM S/ 2,7 M 69,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 695,3 mil
    PIM S/ 1,9 M 62,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 516,9 mil
    PIM S/ 3,0 M 82,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 333,3 mil
    PIM S/ 2,0 M 83,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.3.2Realizado por Personas Naturales S/ 287,5 mil
    PIM S/ 872,7 mil 67,1 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 181,8 mil
    PIM S/ 355,9 mil 48,9 % ejecutado
  • 2.3.2.6.3.4Otros Seguros Personales S/ 170,0 mil
    PIM S/ 591,2 mil 71,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 50.000,00 3.933.460,00 3.020.827,45 3.021.446,95 3.017.046,05 2.713.747,51 2.686.814,51 69,0 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 3.820.360,00 2.954.447,45 2.955.066,95 2.950.666,05 2.647.367,51 2.620.434,51 69,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 1.986.328,00 1.636.890,00 1.639.690,00 1.636.890,00 1.458.764,88 1.453.964,88 73,4 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 872.700,00 629.188,00 629.188,00 629.188,00 585.232,00 581.668,00 67,1 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 183.000,00 41.041,42 38.860,92 38.860,92 34.561,50 33.967,50 18,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 143.650,00 135.600,00 135.600,00 135.600,00 106.599,00 106.599,00 74,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 127.390,00 127.313,00 127.313,00 127.313,00 127.313,00 127.313,00 99,9 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 94.240,00 94.050,00 94.050,00 94.050,00 71.610,00 71.610,00 76,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 90.900,00 61.850,00 61.850,00 61.850,00 58.450,00 58.450,00 64,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 76.000,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 22.825,00 53,7 %
Otros (14) — 246.152,00 187.715,03 187.715,03 186.114,13 164.037,13 164.037,13 66,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 113.100,00 66.380,00 66.380,00 66.380,00 66.380,00 66.380,00 58,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 58.800,00 58.730,00 58.730,00 58.730,00 58.730,00 58.730,00 99,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 54.300,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 14,1 %
15 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 10.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —
16 Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
33 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
34 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
35 Planificación de Presupuestos Distritales 384.830,00 427.897,00 313.664,70 313.664,70 313.664,70 251.987,29 250.658,00 58,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 129.378,00 173.966,00 164.034,90 164.034,90 164.034,90 102.357,49 101.028,20 58,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 125.086,00 163.574,00 153.952,00 153.952,00 153.952,00 96.220,00 95.450,24 58,8 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.091,00 5.529,00 5.437,80 5.437,80 5.437,80 3.428,89 3.092,11 62,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.781,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 2.227,50 2.004,75 58,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 482,00 481,10 481,10 481,10 481,10 481,10 99,8 %
2.3 Bienes y Servicios 255.452,00 253.931,00 149.629,80 149.629,80 149.629,80 149.629,80 149.629,80 58,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 252.905,00 164.140,00 104.706,00 104.706,00 104.706,00 104.706,00 104.706,00 63,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.547,00 38.021,00 8.541,20 8.541,20 8.541,20 8.541,20 8.541,20 22,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 28.730,00 24.099,00 24.099,00 24.099,00 24.099,00 24.099,00 83,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.060,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 51,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.105,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 63,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.875,00 2.768,60 2.768,60 2.768,60 2.768,60 2.768,60 47,1 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —
36 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 204.063,00 417.513,00 379.360,42 379.360,42 379.360,42 332.997,36 329.377,08 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.163,00 253.273,00 253.272,23 253.272,23 253.272,23 210.134,17 206.513,89 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.217,00 104.964,00 104.964,00 104.964,00 104.964,00 87.470,00 86.480,24 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 83.988,00 83.988,00 83.988,00 83.988,00 69.990,00 69.393,94 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.070,00 40.440,00 40.440,00 40.440,00 40.440,00 33.700,00 33.410,00 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.125,00 8.038,00 8.037,96 8.037,96 8.037,96 6.782,72 6.113,67 84,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.559,00 7.558,92 7.558,92 7.558,92 6.299,10 5.669,19 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.551,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 738,00 737,35 737,35 737,35 737,35 737,35 99,9 %
Otros (2) — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 70,0 %
2.3 Bienes y Servicios 62.900,00 164.240,00 126.088,19 126.088,19 126.088,19 122.863,19 122.863,19 74,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.870,00 83.240,00 66.854,87 66.854,87 66.854,87 66.854,87 66.854,87 80,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.590,00 30.107,00 28.590,00 28.590,00 28.590,00 25.365,00 25.365,00 84,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 20.000,00 11.195,40 11.195,40 11.195,40 11.195,40 11.195,40 56,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.500,00 15.953,00 12.947,92 12.947,92 12.947,92 12.947,92 12.947,92 81,2 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.440,00 5.440,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —
Otros (2) 2.500,00 — — — — — — —
37 Gestión Administrativa 149.832,00 170.603,00 162.329,62 162.329,62 162.329,62 141.352,14 135.430,73 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.272,00 111.319,00 111.317,20 111.317,20 111.317,20 92.369,32 89.733,23 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 80.000,00 77.890,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.334,00 7.333,37 7.333,37 7.333,37 6.000,03 6.000,03 81,8 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.007,00 3.645,00 3.644,16 3.644,16 3.644,16 3.075,12 2.771,78 84,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 667,00 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 106.665,00 — — — — — — —
Otros (3) 10.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 31.560,00 58.759,00 51.012,42 51.012,42 51.012,42 48.982,82 45.697,50 83,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 9.039,00 2.929,60 2.929,60 2.929,60 900,00 900,00 10,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.200,00 3.500,00 2.565,32 2.565,32 2.565,32 2.565,32 — 73,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.700,00 1.592,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 99,5 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 — 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 610,00 233,50 233,50 233,50 233,50 233,50 38,3 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 398,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 20,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.960,00 — — — — — — —
Otros (2) 5.200,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 525,00 — — — — — 0,0 %
2.6.7.1.3.2 Gastos por la Compra de Bienes — 525,00 — — — — — 0,0 %
38 Normar y Fiscalizar 85.605,00 59.289,00 56.409,00 56.185,00 56.185,00 36.260,00 36.260,00 61,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.120,00 41.769,00 41.769,00 41.769,00 41.769,00 32.994,00 32.994,00 79,0 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 42.120,00 41.769,00 41.769,00 41.769,00 41.769,00 32.994,00 32.994,00 79,0 %
2.3 Bienes y Servicios 43.485,00 17.520,00 14.640,00 14.416,00 14.416,00 3.266,00 3.266,00 18,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.580,00 15.630,00 13.244,00 13.020,00 13.020,00 2.520,00 2.520,00 16,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.396,00 1.396,00 1.396,00 1.396,00 746,00 746,00 53,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.145,00 300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.760,00 194,00 — — — — — 0,0 %
39 Conducción y Orientación Superior 328.526,00 244.271,00 186.639,14 186.605,44 186.605,44 164.744,85 163.032,73 67,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.294,00 81.717,00 81.713,91 81.713,91 81.713,91 63.078,32 62.126,20 77,2 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 59.427,00 59.427,00 59.426,52 59.426,52 59.426,52 49.522,10 49.216,84 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.905,00 9.905,00 9.904,42 9.904,42 9.904,42 4.952,21 4.952,21 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.349,00 5.349,00 5.348,40 5.348,40 5.348,40 4.501,19 4.011,30 84,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.953,00 4.953,00 4.952,21 4.952,21 4.952,21 2.476,08 2.476,08 50,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 561,00 2.083,00 2.082,36 2.082,36 2.082,36 1.626,74 1.469,77 78,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.850,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 249,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 228.232,00 162.554,00 104.925,23 104.891,53 104.891,53 101.666,53 100.906,53 62,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 19.000,00 69.499,00 55.497,96 55.497,96 55.497,96 55.497,96 55.497,96 79,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 41.831,00 43.569,00 23.267,61 23.267,61 23.267,61 23.267,61 23.267,61 53,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 48.521,00 23.134,00 18.855,86 18.855,86 18.855,86 15.630,86 15.630,86 67,6 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 57.200,00 14.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.284,00 11.626,00 7.303,80 7.270,10 7.270,10 7.270,10 6.510,10 62,5 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 326,00 326,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.614,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 27.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 12.456,00 — — — — — — —
40 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.234.711,00 2.612.717,00 1.095.773,29 1.095.229,37 1.095.229,37 929.414,25 900.162,55 35,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 821.318,00 821.855,00 798.373,26 798.373,26 798.373,26 664.088,17 652.642,47 80,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 486.475,00 521.351,00 517.871,00 517.871,00 517.871,00 446.100,00 440.376,74 85,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 112.525,00 115.109,00 115.108,80 115.108,80 115.108,80 99.802,44 98.518,71 86,7 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 58.534,00 84.275,00 84.274,97 84.274,97 84.274,97 59.347,02 59.332,28 70,4 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 8.189,00 22.802,00 22.801,80 22.801,80 22.801,80 18.819,47 16.956,31 82,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.989,00 15.701,00 15.700,03 15.700,03 15.700,03 14.346,75 12.899,69 91,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 15.344,00 15.343,68 15.343,68 15.343,68 8.787,09 8.787,09 57,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.324,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 10.023,75 83,3 %
Otros (7) 123.282,00 13.908,00 13.907,98 13.907,98 13.907,98 5.747,90 5.747,90 41,3 %
2.3 Bienes y Servicios 2.404.913,00 1.692.405,00 207.400,03 206.856,11 206.856,11 205.326,08 187.520,08 12,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.266.724,00 1.562.111,00 146.507,10 146.404,18 146.404,18 146.404,18 132.178,18 9,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 17.000,00 28.996,00 28.899,90 28.899,90 28.899,90 28.899,90 26.149,90 99,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 32.560,00 23.060,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 8.755,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 8.244,00 6.944,00 6.794,00 6.794,00 6.794,00 6.794,00 82,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.739,00 7.644,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800,00 7.600,00 6.544,00 6.544,00 6.544,00 6.544,00 6.544,00 86,1 %
Otros (16) 61.590,00 35.995,00 8.505,03 8.214,03 8.214,03 6.684,00 5.854,00 18,6 %
2.5 Otros Gastos — 90.502,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 60.000,00 60.000,00 66,3 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 60.000,00 60.000,00 66,7 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos — 502,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.480,00 7.955,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.500,00 6.975,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 980,00 980,00 — — — — — 0,0 %
41 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 2.702.126,00 2.464.966,00 1.961.097,75 1.960.844,75 1.946.507,95 1.714.364,25 1.575.883,11 69,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.418.938,00 1.142.078,00 1.142.056,67 1.142.056,67 1.142.056,67 961.721,97 941.957,11 84,2 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 519.097,00 586.902,00 586.901,82 586.901,82 586.901,82 586.901,81 579.176,90 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 200.289,00 142.964,00 142.964,00 142.964,00 142.964,00 124.845,21 124.145,45 87,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 138.453,00 138.452,82 138.452,82 138.452,82 67.966,86 67.966,86 49,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 49.328,00 78.172,00 78.171,18 78.171,18 78.171,18 54.214,52 47.128,79 69,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.378,00 74.486,00 74.485,91 74.485,91 74.485,91 27.987,35 27.987,35 37,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.440,00 40.440,00 40.440,00 40.440,00 40.440,00 33.510,67 33.484,67 82,9 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 24.745,00 35.332,00 35.331,14 35.331,14 35.331,14 25.339,35 22.161,54 71,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.989,00 24.370,00 24.369,60 24.369,60 24.369,60 22.407,00 22.024,60 92,0 %
Otros (7) 530.672,00 20.959,00 20.940,20 20.940,20 20.940,20 18.549,20 17.880,95 88,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.283.188,00 1.316.888,00 813.141,08 812.888,08 798.551,28 746.742,28 628.026,00 56,7 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 366.509,00 355.909,00 185.634,38 185.634,38 185.634,38 174.125,38 140.207,10 48,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 89.683,00 167.283,00 167.250,00 167.250,00 167.250,00 137.450,00 108.600,00 82,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 138.540,00 138.540,00 39.699,00 39.699,00 39.699,00 39.699,00 1.899,00 28,7 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 102.000,00 102.000,00 101.562,00 101.562,00 101.562,00 101.562,00 101.562,00 99,6 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 56.229,00 68.529,00 66.707,00 66.707,00 66.707,00 66.707,00 64.907,00 97,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 82.000,00 63.300,00 55.750,00 55.750,00 55.750,00 45.250,00 45.250,00 71,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 62.660,00 62.660,00 62.378,40 62.378,40 62.378,40 62.378,40 59.878,40 99,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 55.000,00 54.000,00 13.616,00 13.616,00 13.616,00 13.616,00 13.616,00 25,2 %
Otros (19) 330.567,00 304.667,00 120.544,30 120.291,30 105.954,50 105.954,50 92.106,50 34,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 98,3 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 98,3 %
Total · 306 secuencia funcionals 41.704.764,00 56.148.308,00 51.041.499,70 51.053.422,17 51.015.193,10 46.827.297,11 46.395.362,36 83,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.