Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 27.105.168. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 22.236.690, equivalente al 82,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 22,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 22,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 21.215.694,00
PIM: S/ 27.105.168,00
Devengado: S/ 22.236.690,35
Girado: S/ 22.127.051,79
Pendiente: S/ 4.868.477,65

Posición en el ranking

394 nacional

20 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,0 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Pasajes Esmeralda y Tupac Amaru. Jiron Angustias y Avenida Morro de Arica Distrito de Huayopata de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2625428

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance90,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva de Cafe del Distrito de Huayopata - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2570086

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance71,7 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en los Sectores del Distrito de Huayopata de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2575389

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance97,3 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Jose Carlos Mariategui de Centro Poblado Huyro Distrito de Huayopata de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2706165

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 902,8 mil

Avance47,9 %
5

Mejoramiento de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en los Servicios de Educación Complementaria, Cultura y Deporte Distrito de Huayopata de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2587586

PIMS/ 837,3 mil

EjecutadoS/ 805,5 mil

Avance96,2 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en los Productores de Cacao del Distrito de Huayopata de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2692999

PIMS/ 814,7 mil

EjecutadoS/ 745,7 mil

Avance91,5 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Servicios de Capacitación y Promoción de la Competitividad Comercial y Artesanal Distrito de Huayopata de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2593480

PIMS/ 737,9 mil

EjecutadoS/ 681,1 mil

Avance92,3 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Tratamiento de Excretas en el Sector de Ipal Pirhua del Distrito de Huayopata - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2562534

PIMS/ 569,1 mil

EjecutadoS/ 537,2 mil

Avance94,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena Productiva de Cuy en la Cuenca del Lucumayo del Distrito de Huayopata - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2546927

PIMS/ 548,9 mil

EjecutadoS/ 523,5 mil

Avance95,4 %
10

Mejoramiento del Servicio de Catastro Urbano para el Saneamiento Fisico y Registro de Predios en el Distrito de Huayopata - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2564438

PIMS/ 526,6 mil

EjecutadoS/ 448,7 mil

Avance85,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Jose Carlos Mariategui de Centro Poblado Huyro Distrito de Huayopata de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2706165

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 980,6 mil

Avance47,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva de Cafe del Distrito de Huayopata - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2570086

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 466,2 mil

Avance71,7 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Pasajes Esmeralda y Tupac Amaru. Jiron Angustias y Avenida Morro de Arica Distrito de Huayopata de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2625428

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 268,5 mil

Avance90,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la Madre y del Niño Distrito de Huayopata de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2608378

PIMS/ 507,2 mil

PendienteS/ 189,7 mil

Avance62,6 %
5

Adquisición de Hardware General, Equipo de Comunicación, Software y Mobiliario de Oficina; en el(la) Municipalidad Distrital de Huayopata Distrito de Huayopata, Provincia la Convención, Departamento Cusco

Código 2714305

PIMS/ 184,1 mil

PendienteS/ 152,8 mil

Avance17,0 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 517,1 mil

PendienteS/ 143,2 mil

Avance72,3 %
7

Reparación de Plataforma; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Plaza de Armas de Huyro Distrito de Huayopata, Provincia la Convención, Departamento Cusco

Código 2740483

PIMS/ 122,2 mil

PendienteS/ 122,2 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Catastro Urbano para el Saneamiento Fisico y Registro de Predios en el Distrito de Huayopata - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2564438

PIMS/ 526,6 mil

PendienteS/ 77,9 mil

Avance85,2 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en los Productores de Cacao del Distrito de Huayopata de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2692999

PIMS/ 814,7 mil

PendienteS/ 69,0 mil

Avance91,5 %
10

Iniciativa a la Competitividad

Código 2016766

PIMS/ 176,3 mil

PendienteS/ 62,9 mil

Avance64,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 5,1 M

PIM S/ 5,6 M 90,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 97,1 % ejecutado
2.6.7.1.5.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 1,6 M

PIM S/ 1,6 M 95,6 % ejecutado
2.6.7.1.5.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 94,0 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 95,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 72,3 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 969,1 mil

PIM S/ 1,4 M 68,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 959,3 mil

PIM S/ 1,1 M 91,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 821,4 mil

PIM S/ 1,7 M 47,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 810,6 mil

PIM S/ 1,1 M 73,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 893,9 mil

PIM S/ 1,7 M 47,9 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 513,4 mil

PIM S/ 5,6 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 453,0 mil

PIM S/ 1,6 M 72,3 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 444,3 mil

PIM S/ 1,4 M 68,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 292,3 mil

PIM S/ 1,1 M 73,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 199,7 mil

PIM S/ 875,6 mil 77,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 143,2 mil

PIM S/ 517,1 mil 72,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 112,2 mil

PIM S/ 318,9 mil 64,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 112,0 mil

PIM S/ 321,1 mil 65,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 102,9 mil

PIM S/ 593,9 mil 82,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 5.000,00 3.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 3.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 3.800,00 — — — — — 0,0 %

26 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 239.092,00 149.660,00 113.250,41 97.300,41 77.604,91 77.604,91 77.604,91 51,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.001,00 96.755,00 86.770,20 86.770,20 67.074,70 67.074,70 67.074,70 69,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.200,00 82.400,00 77.200,00 77.200,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 77,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 6.855,00 3.220,20 3.220,20 2.774,70 2.774,70 2.774,70 40,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.600,00 6.600,00 5.450,00 5.450,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 150.091,00 37.046,00 10.621,21 10.530,21 10.530,21 10.530,21 10.530,21 28,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 150.091,00 24.037,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 4,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.274,00 1.080,00 1.039,00 1.039,00 1.039,00 1.039,00 24,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.323,00 3.322,21 3.322,21 3.322,21 3.322,21 3.322,21 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 400,00 400,00 350,00 350,00 350,00 350,00 87,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 150,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 92,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 131,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 15.859,00 15.859,00 — — — — 0,0 %

2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — 15.859,00 15.859,00 — — — — 0,0 %

27 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 62.820,00 52.210,00 52.187,51 52.181,51 48.661,51 45.161,51 45.161,51 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 38.600,00 35.100,00 35.100,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 42.120,00 42.120,00 42.120,00 42.120,00 38.600,00 35.100,00 35.100,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 20.700,00 10.090,00 10.067,51 10.061,51 10.061,51 10.061,51 10.061,51 99,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 3.820,00 3.820,00 3.814,00 3.814,00 3.814,00 3.814,00 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 850,00 827,61 827,61 827,61 827,61 827,61 97,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 40,00 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 99,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.700,00 — — — — — — —

28 Alcaldia 169.154,00 162.732,00 157.296,94 156.487,74 140.511,19 134.021,19 131.519,19 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101.154,00 85.294,00 80.484,58 80.484,58 64.508,03 64.508,03 62.006,03 75,6 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 79.236,00 64.871,00 60.062,52 60.062,52 49.999,10 49.999,10 49.999,10 77,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.905,00 10.011,00 10.010,42 10.010,42 5.005,00 5.005,00 5.005,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.060,00 5.406,00 5.405,64 5.405,64 4.499,93 4.499,93 4.499,93 83,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.953,00 5.006,00 5.006,00 5.006,00 5.004,00 5.004,00 2.502,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 68.000,00 77.438,00 76.812,36 76.003,16 76.003,16 69.513,16 69.513,16 89,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 38.665,00 38.475,00 38.475,00 38.475,00 34.485,00 34.485,00 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.370,00 18.370,00 18.370,00 18.370,00 15.870,00 15.870,00 86,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 15.240,00 14.860,00 14.050,80 14.050,80 14.050,80 14.050,80 92,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 3.963,00 3.907,36 3.907,36 3.907,36 3.907,36 3.907,36 98,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

29 Gerencia Municipal 122.101,00 191.125,00 186.955,14 186.082,14 146.943,92 146.943,92 146.943,92 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.101,00 174.865,00 170.696,71 170.696,71 131.558,49 131.558,49 131.558,49 75,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 99.600,00 154.084,00 150.483,32 150.483,32 125.409,99 125.409,99 125.409,99 81,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 8.300,00 12.309,00 12.308,89 12.308,89 375,00 375,00 375,00 3,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 6.522,00 5.954,50 5.954,50 5.063,50 5.063,50 5.063,50 77,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 710,00 710,00 710,00 36,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 16.260,00 16.258,43 15.385,43 15.385,43 15.385,43 15.385,43 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.595,00 9.595,00 9.595,00 9.595,00 9.595,00 9.595,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.800,00 2.913,00 2.912,90 2.912,90 2.912,90 2.912,90 2.912,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 2.140,00 2.140,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 59,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 1.502,00 1.501,03 1.501,03 1.501,03 1.501,03 1.501,03 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 110,00 109,50 109,50 109,50 109,50 109,50 99,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.200,00 — — — — — — —

30 Oficina de Secretaría General 117.501,00 185.685,00 166.402,46 166.013,46 146.984,63 135.234,63 135.234,63 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.501,00 115.425,00 96.144,46 96.144,46 77.115,63 77.115,63 77.115,63 66,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.200,00 102.160,00 84.309,98 84.309,98 72.309,98 72.309,98 72.309,98 70,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.100,00 6.999,00 6.998,33 6.998,33 1.015,00 1.015,00 1.015,00 14,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.366,00 3.936,15 3.936,15 3.490,65 3.490,65 3.490,65 65,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 70.260,00 70.258,00 69.869,00 69.869,00 58.119,00 58.119,00 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 43.920,00 43.920,00 43.920,00 43.920,00 33.570,00 33.570,00 76,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.764,00 12.764,00 12.764,00 12.764,00 11.364,00 11.364,00 89,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 6.084,00 6.083,90 5.703,90 5.703,90 5.703,90 5.703,90 93,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.119,00 2.118,00 2.118,00 2.118,00 2.118,00 2.118,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.964,00 1.963,50 1.963,50 1.963,50 1.963,50 1.963,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.753,00 1.753,00 1.744,00 1.744,00 1.744,00 1.744,00 99,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 121,00 120,60 120,60 120,60 120,60 120,60 99,7 %

Otros (1) — 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0 %

31 Gerencia de Desarrollo Social 168.871,00 134.929,00 108.393,39 108.393,39 97.050,91 97.050,91 96.187,00 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.471,00 103.729,00 77.193,39 77.193,39 65.850,91 65.850,91 64.987,00 63,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.178,00 32.578,00 32.576,88 32.576,88 27.147,40 27.147,40 27.147,40 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 28.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 50,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 14.774,00 17.774,00 17.774,00 17.774,00 14.811,10 14.811,10 14.811,10 83,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 9.608,00 9.555,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.088,00 4.498,00 4.410,60 4.410,60 3.674,80 3.674,80 3.674,80 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.011,00 3.229,00 3.228,58 3.228,58 1.614,29 1.614,29 1.614,29 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 1.075,50 1.075,50 1.075,50 1.075,50 1.075,50 40,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.000,00 2.494,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 48,1 %

Otros (2) 2.812,00 2.928,00 2.927,83 2.927,83 2.327,82 2.327,82 1.463,91 79,5 %

2.3 Bienes y Servicios 101.400,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.400,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.000,00 — — — — — — —

32 Oficina General de Administración 219.401,00 204.380,00 183.935,94 181.107,74 173.390,84 157.539,05 157.539,05 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.001,00 71.090,00 57.146,54 57.146,04 57.146,04 57.146,04 57.146,04 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.200,00 60.690,00 50.690,00 50.690,00 50.690,00 50.690,00 50.690,00 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.600,00 5.448,00 3.381,94 3.381,94 3.381,94 3.381,94 3.381,94 62,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 4.052,00 3.074,60 3.074,10 3.074,10 3.074,10 3.074,10 75,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 129.950,00 132.940,00 126.789,40 123.961,70 116.244,80 100.393,01 100.393,01 75,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 45.600,00 45.600,00 42.812,40 39.990,70 32.273,80 32.273,80 32.273,80 70,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 43.200,00 43.310,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 32.700,00 32.700,00 75,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 35.126,00 35.126,00 35.126,00 35.126,00 30.411,71 30.411,71 86,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.600,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.000,00 2.690,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.685,00 1.000,00 637,50 637,50 637,50 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 720,00 720,00 714,00 714,00 714,00 714,00 99,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 494,00 293,50 293,50 293,50 293,50 293,50 59,4 %

Otros (6) 2.365,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 450,00 350,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 450,00 350,00 — — — — — 0,0 %

33 Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo 20.400,00 20.420,00 20.419,60 20.419,60 20.419,60 16.339,60 16.339,60 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.400,00 20.420,00 20.419,60 20.419,60 20.419,60 16.339,60 16.339,60 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.400,00 18.813,00 18.813,00 18.813,00 18.813,00 14.733,00 14.733,00 78,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.532,00 1.531,60 1.531,60 1.531,60 1.531,60 1.531,60 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %

34 Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial 174.201,00 220.467,00 213.995,11 213.426,03 172.400,18 167.460,18 167.460,18 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.201,00 178.401,00 171.930,48 171.930,48 130.904,63 130.904,63 130.904,63 73,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.600,00 155.784,00 149.783,33 149.783,33 123.583,33 123.583,33 123.583,33 79,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 12.000,00 12.000,00 11.976,10 11.976,10 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 8.427,00 7.981,05 7.981,05 6.421,30 6.421,30 6.421,30 76,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.190,00 2.190,00 2.190,00 900,00 900,00 900,00 41,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 42.066,00 42.064,63 41.495,55 41.495,55 36.555,55 36.555,55 86,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 34.650,00 34.650,00 34.650,00 34.650,00 31.710,00 31.710,00 91,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.416,00 5.414,63 4.845,55 4.845,55 4.845,55 4.845,55 89,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —

35 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 124.261,00 91.358,00 82.919,91 82.631,91 82.631,91 69.011,91 69.011,91 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.001,00 18.908,00 13.039,91 13.039,91 13.039,91 13.039,91 13.039,91 69,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.200,00 13.764,00 9.763,33 9.763,33 9.763,33 9.763,33 9.763,33 70,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.600,00 1.728,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 27,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 1.503,00 971,85 971,85 971,85 971,85 971,85 64,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 983,00 982,23 982,23 982,23 982,23 982,23 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 82,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 48,00 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 99,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 45.900,00 71.740,00 69.880,00 69.592,00 69.592,00 55.972,00 55.972,00 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 47.753,00 47.753,00 47.753,00 47.753,00 41.333,00 41.333,00 86,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 15.860,00 14.000,00 13.712,00 13.712,00 7.712,00 7.712,00 48,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.836,00 1.567,00 1.567,00 1.567,00 1.567,00 1.567,00 1.567,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.064,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.360,00 710,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 2.360,00 710,00 — — — — — 0,0 %

36 Oficina de Administración Financiera 170.901,00 162.501,00 151.810,32 151.587,57 131.981,49 131.981,49 131.981,49 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.301,00 118.047,00 107.556,99 107.334,24 87.728,16 87.728,16 87.728,16 74,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 116.400,00 103.167,00 95.166,66 95.166,66 82.366,66 82.366,66 82.366,66 79,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 9.500,00 9.500,00 7.233,33 7.233,33 1.250,00 1.250,00 1.250,00 13,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 4.480,00 4.257,00 4.034,25 3.811,50 3.811,50 3.811,50 85,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 38.600,00 44.454,00 44.253,33 44.253,33 44.253,33 44.253,33 44.253,33 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.600,00 33.378,00 33.378,00 33.378,00 33.378,00 33.378,00 33.378,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 4.466,00 4.465,33 4.465,33 4.465,33 4.465,33 4.465,33 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —

Total · 172 secuencia funcionals 21.215.694,00 27.105.168,00 25.939.278,91 25.113.550,99 24.869.320,74 22.236.690,35 22.127.051,79 82,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.