Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 11.259.060. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 9.369.013, equivalente al 83,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 7,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 11,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 9,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 9,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 7.692.728,00
PIM: S/ 11.259.060,00
Devengado: S/ 9.369.012,90
Girado: S/ 9.304.277,44
Pendiente: S/ 1.890.047,10

Posición en el ranking

281 nacional

12 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,2 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 5,1 M

PIM S/ 5,6 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 72,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 675,9 mil

PIM S/ 875,6 mil 77,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 491,0 mil

PIM S/ 593,9 mil 82,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 336,2 mil

PIM S/ 373,7 mil 90,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 209,7 mil

PIM S/ 214,1 mil 98,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 159,4 mil

PIM S/ 193,3 mil 82,5 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 137,4 mil

PIM S/ 147,4 mil 93,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 88,0 mil

PIM S/ 101,4 mil 86,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 85,9 mil

PIM S/ 86,1 mil 99,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 513,4 mil

PIM S/ 5,6 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 453,0 mil

PIM S/ 1,6 M 72,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 199,7 mil

PIM S/ 875,6 mil 77,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 102,9 mil

PIM S/ 593,9 mil 82,7 % ejecutado
2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 67,7 mil

PIM S/ 136,6 mil 50,5 % ejecutado
2.3.1.11.1.6Materiales de Acondicionamiento S/ 66,5 mil

PIM S/ 67,7 mil 1,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 66,4 mil

PIM S/ 72,9 mil 8,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 65,6 mil

PIM S/ 145,3 mil 54,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 37,5 mil

PIM S/ 373,7 mil 90,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 33,9 mil

PIM S/ 193,3 mil 82,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

28 Alcaldia 338.308,00 326.224,00 314.593,88 312.975,48 281.022,38 268.042,38 263.038,38 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 202.308,00 170.588,00 160.969,16 160.969,16 129.016,06 129.016,06 124.012,06 75,6 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 158.472,00 129.742,00 120.125,04 120.125,04 99.998,20 99.998,20 99.998,20 77,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.810,00 20.022,00 20.020,84 20.020,84 10.010,00 10.010,00 10.010,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.120,00 10.812,00 10.811,28 10.811,28 8.999,86 8.999,86 8.999,86 83,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.906,00 10.012,00 10.012,00 10.012,00 10.008,00 10.008,00 5.004,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 136.000,00 155.636,00 153.624,72 152.006,32 152.006,32 139.026,32 139.026,32 89,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 40.000,00 77.330,00 76.950,00 76.950,00 76.950,00 68.970,00 68.970,00 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.740,00 36.740,00 36.740,00 36.740,00 31.740,00 31.740,00 86,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 31.240,00 29.720,00 28.101,60 28.101,60 28.101,60 28.101,60 90,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 7.926,00 7.814,72 7.814,72 7.814,72 7.814,72 7.814,72 98,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

29 Gerencia Municipal 244.202,00 382.250,00 373.910,28 372.164,28 293.887,84 293.887,84 293.887,84 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.202,00 349.730,00 341.393,42 341.393,42 263.116,98 263.116,98 263.116,98 75,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 199.200,00 308.168,00 300.966,64 300.966,64 250.819,98 250.819,98 250.819,98 81,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 16.600,00 24.618,00 24.617,78 24.617,78 750,00 750,00 750,00 3,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 13.044,00 11.909,00 11.909,00 10.127,00 10.127,00 10.127,00 77,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 36,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 32.520,00 32.516,86 30.770,86 30.770,86 30.770,86 30.770,86 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.190,00 19.190,00 19.190,00 19.190,00 19.190,00 19.190,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.600,00 5.826,00 5.825,80 5.825,80 5.825,80 5.825,80 5.825,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 4.280,00 4.280,00 2.534,00 2.534,00 2.534,00 2.534,00 59,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 3.004,00 3.002,06 3.002,06 3.002,06 3.002,06 3.002,06 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 220,00 219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 99,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.400,00 — — — — — — —

30 Oficina de Secretaría General 235.002,00 371.370,00 332.804,92 332.026,92 293.969,26 270.469,26 270.469,26 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.002,00 230.850,00 192.288,92 192.288,92 154.231,26 154.231,26 154.231,26 66,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.400,00 204.320,00 168.619,96 168.619,96 144.619,96 144.619,96 144.619,96 70,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 12.200,00 13.998,00 13.996,66 13.996,66 2.030,00 2.030,00 2.030,00 14,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 10.732,00 7.872,30 7.872,30 6.981,30 6.981,30 6.981,30 65,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 140.520,00 140.516,00 139.738,00 139.738,00 116.238,00 116.238,00 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 87.840,00 87.840,00 87.840,00 87.840,00 67.140,00 67.140,00 76,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 25.528,00 25.528,00 25.528,00 25.528,00 22.728,00 22.728,00 89,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 12.168,00 12.167,80 11.407,80 11.407,80 11.407,80 11.407,80 93,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.238,00 4.236,00 4.236,00 4.236,00 4.236,00 4.236,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.928,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.506,00 3.506,00 3.488,00 3.488,00 3.488,00 3.488,00 99,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 242,00 241,20 241,20 241,20 241,20 241,20 99,7 %

Otros (1) — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

31 Gerencia de Desarrollo Social 337.742,00 269.858,00 216.786,78 216.786,78 194.101,82 194.101,82 192.374,00 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.942,00 207.458,00 154.386,78 154.386,78 131.701,82 131.701,82 129.974,00 63,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 60.356,00 65.156,00 65.153,76 65.153,76 54.294,80 54.294,80 54.294,80 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 56.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 50,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 29.548,00 35.548,00 35.548,00 35.548,00 29.622,20 29.622,20 29.622,20 83,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 19.216,00 19.110,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.176,00 8.996,00 8.821,20 8.821,20 7.349,60 7.349,60 7.349,60 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.022,00 6.458,00 6.457,16 6.457,16 3.228,58 3.228,58 3.228,58 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 2.151,00 2.151,00 2.151,00 2.151,00 2.151,00 40,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.000,00 4.988,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 48,1 %

Otros (2) 5.624,00 5.856,00 5.855,66 5.855,66 4.655,64 4.655,64 2.927,82 79,5 %

2.3 Bienes y Servicios 202.800,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.800,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.000,00 — — — — — — —

32 Oficina General de Administración 438.802,00 408.760,00 367.871,88 362.215,48 350.415,48 315.078,10 315.078,10 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 178.002,00 142.180,00 114.293,08 114.292,08 114.292,08 114.292,08 114.292,08 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 158.400,00 121.380,00 101.380,00 101.380,00 101.380,00 101.380,00 101.380,00 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 13.200,00 10.896,00 6.763,88 6.763,88 6.763,88 6.763,88 6.763,88 62,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 8.104,00 6.149,20 6.148,20 6.148,20 6.148,20 6.148,20 75,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 259.900,00 265.880,00 253.578,80 247.923,40 236.123,40 200.786,02 200.786,02 75,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 91.200,00 91.200,00 85.624,80 79.981,40 68.181,40 64.547,60 64.547,60 70,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 86.400,00 86.620,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 65.400,00 65.400,00 75,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 70.252,00 70.252,00 70.252,00 70.252,00 60.823,42 60.823,42 86,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 67.200,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 6.000,00 5.380,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.370,00 2.000,00 1.275,00 1.275,00 1.275,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.440,00 1.440,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 99,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 988,00 587,00 587,00 587,00 587,00 587,00 59,4 %

Otros (6) 4.730,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 900,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 900,00 700,00 — — — — — 0,0 %

33 Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo 40.800,00 40.840,00 40.839,20 40.839,20 40.839,20 32.679,20 32.679,20 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.800,00 40.840,00 40.839,20 40.839,20 40.839,20 32.679,20 32.679,20 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.800,00 37.626,00 37.626,00 37.626,00 37.626,00 29.466,00 29.466,00 78,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.064,00 3.063,20 3.063,20 3.063,20 3.063,20 3.063,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

34 Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial 348.402,00 440.934,00 427.990,22 426.852,06 344.800,36 334.920,36 334.920,36 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 338.402,00 356.802,00 343.860,96 343.860,96 261.809,26 261.809,26 261.809,26 73,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 295.200,00 311.568,00 299.566,66 299.566,66 247.166,66 247.166,66 247.166,66 79,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 24.000,00 24.000,00 23.952,20 23.952,20 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 16.854,00 15.962,10 15.962,10 12.842,60 12.842,60 12.842,60 76,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.380,00 4.380,00 4.380,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 41,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 84.132,00 84.129,26 82.991,10 82.991,10 73.111,10 73.111,10 86,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 69.300,00 69.300,00 69.300,00 69.300,00 63.420,00 63.420,00 91,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 10.832,00 10.829,26 9.691,10 9.691,10 9.691,10 9.691,10 89,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 — — — — — — —

35 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 248.522,00 182.716,00 165.839,82 165.263,82 165.263,82 138.023,82 138.023,82 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.002,00 37.816,00 26.079,82 26.079,82 26.079,82 26.079,82 26.079,82 69,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 134.400,00 27.528,00 19.526,66 19.526,66 19.526,66 19.526,66 19.526,66 70,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 11.200,00 3.456,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 27,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 3.006,00 1.943,70 1.943,70 1.943,70 1.943,70 1.943,70 64,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 1.966,00 1.964,46 1.964,46 1.964,46 1.964,46 1.964,46 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 164,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 96,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 99,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 91.800,00 143.480,00 139.760,00 139.184,00 139.184,00 111.944,00 111.944,00 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 95.506,00 95.506,00 95.506,00 95.506,00 82.666,00 82.666,00 86,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 31.720,00 28.000,00 27.424,00 27.424,00 15.424,00 15.424,00 48,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.672,00 3.134,00 3.134,00 3.134,00 3.134,00 3.134,00 3.134,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.128,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.720,00 1.420,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 4.720,00 1.420,00 — — — — — 0,0 %

36 Oficina de Administración Financiera 341.802,00 325.002,00 303.620,64 303.175,14 263.962,98 263.962,98 263.962,98 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 264.602,00 236.094,00 215.113,98 214.668,48 175.456,32 175.456,32 175.456,32 74,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 232.800,00 206.334,00 190.333,32 190.333,32 164.733,32 164.733,32 164.733,32 79,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 19.000,00 19.000,00 14.466,66 14.466,66 2.500,00 2.500,00 2.500,00 13,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 8.960,00 8.514,00 8.068,50 7.623,00 7.623,00 7.623,00 85,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 77.200,00 88.908,00 88.506,66 88.506,66 88.506,66 88.506,66 88.506,66 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 67.200,00 66.756,00 66.756,00 66.756,00 66.756,00 66.756,00 66.756,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 8.932,00 8.930,66 8.930,66 8.930,66 8.930,66 8.930,66 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 — — — — — — —

37 Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones 214.802,00 172.366,00 111.439,00 111.439,00 111.439,00 95.945,66 95.945,66 55,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.002,00 47.318,00 14.891,00 14.891,00 14.891,00 14.891,00 14.891,00 31,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.400,00 32.736,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 42,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 12.200,00 12.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 1.782,00 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 49.800,00 122.548,00 94.048,00 94.048,00 94.048,00 78.554,66 78.554,66 64,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 41.200,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 24.600,00 24.600,00 59,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.366,66 33.366,66 99,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.800,00 17.260,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 8,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33,3 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 8.920,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 6.520,00 6.520,00 73,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.320,00 5.264,00 5.264,00 5.264,00 5.264,00 3.264,00 3.264,00 62,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.080,00 1.544,00 544,00 544,00 544,00 544,00 544,00 35,2 %

Otros (2) 3.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

38 Oficina General de Asesoria Jurídica 184.002,00 242.990,00 227.862,88 227.862,88 186.274,66 186.274,66 186.274,66 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 178.002,00 206.278,00 191.150,88 191.150,88 149.562,66 149.562,66 149.562,66 72,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 158.400,00 184.000,00 170.000,00 170.000,00 143.566,66 143.566,66 143.566,66 78,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 13.200,00 13.200,00 12.963,88 12.963,88 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 7.128,00 6.237,00 6.237,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 650,00 650,00 650,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 36.712,00 36.712,00 36.712,00 36.712,00 36.712,00 36.712,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.632,00 30.632,00 30.632,00 30.632,00 30.632,00 30.632,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.800,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.300,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.800,00 — — — — — — —

39 Procuraduria Pública Municipal 208.002,00 221.526,00 192.522,60 192.522,60 168.531,60 158.531,60 158.531,60 71,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.002,00 152.646,00 139.046,00 139.046,00 115.055,00 115.055,00 115.055,00 75,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 134.400,00 134.400,00 132.000,00 132.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 81,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 11.200,00 11.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 600,00 600,00 600,00 35,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 52.480,00 52.478,60 52.478,60 52.478,60 42.478,60 42.478,60 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 29.000,00 29.000,00 74,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.680,00 3.678,60 3.678,60 3.678,60 3.678,60 3.678,60 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 40.000,00 15.400,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 20.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 20.000,00 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 99,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 99,8 %

Total · 81 secuencia funcionals 15.385.456,00 22.518.120,00 21.847.878,42 20.633.221,58 20.148.694,34 18.745.340,80 18.631.469,88 83,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.