Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 55.181.394. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 34.044.402, equivalente al 61,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 28,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 55,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 34,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 33,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 28.662.376,00
PIM: S/ 55.181.394,00
Devengado: S/ 34.044.402,18
Girado: S/ 33.778.621,94
Pendiente: S/ 21.136.991,82

Posición en el ranking

1812 nacional

77 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,7 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Pi Nueva Esperanza III en el Centro Poblado Victor Raul Haya de la Torre, Distrito de Huanchaco - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2568093

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance94,4 %
2

Construcción de Red de Alcantarillado; en el(la) Sector Villa del Mar Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2710522

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance96,0 %
3

Renovación de Campo Deportivo, Tribuna y/o Palco, Ambiente de Juegos Recreativos y Losa Deportiva; en el(la) Mz 17 Lt 1 en Pi el Milagro Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2719689

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance98,2 %
4

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en 2 Calles del Sector las Lomas I Distrito de Huanchaco de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2707079

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance99,8 %
5

Mejoramiento del Servicio Deportivo en la Mz 10 Lt 01 en el Asentamiento Humano el Milagro del Distrito de Huanchaco - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2522292

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 709,6 mil

Avance33,5 %
6

Reparación de Calzada o Pista; en el(la) en los Sectores de Huanchaco Balneario Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2713780

PIMS/ 644,9 mil

EjecutadoS/ 622,6 mil

Avance96,6 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Pj. a, Mz 39 del Sector III del C.P. el Milagro de Centro Poblado el Milagro Distrito de Huanchaco de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2657614

PIMS/ 549,1 mil

EjecutadoS/ 547,7 mil

Avance99,7 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector II del Aa.Hh Villa Judicial en el Centro Poblado Victor Raul Haya de la Torre, Distrito de Huanchaco - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2568079

PIMS/ 422,0 mil

EjecutadoS/ 422,0 mil

Avance100,0 %
9

Reparación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Mz 13 Lt 1 Sector 1 en el Centro Poblado el Milagro, Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2710267

PIMS/ 475,3 mil

EjecutadoS/ 360,5 mil

Avance75,9 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías del Centro Poblado el Tropico Distrito de Huanchaco de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2703415

PIMS/ 245,0 mil

EjecutadoS/ 245,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los Centros Poblados de Huanchaquito, el Tropico y las Lomas, Distrito de Huanchaco - Trujillo - la Libertad

Código 2198413

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio Deportivo en la Mz 10 Lt 01 en el Asentamiento Humano el Milagro del Distrito de Huanchaco - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2522292

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance33,5 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del en el Aa.Hh Nuevo Paraiso en el Centro Poblado el Boqueron, Distrito de Huanchaco - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2554549

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Losa de Recreación Multiusos en la Mz 5 Lote 1 del Sector Bello Horizonte Distrito de Huanchaco de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2677616

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
5

Creación del Servicio Vial en las Principales Avenidas del Sector Huanchaquito Bajo en el C.P. Huanchaquito, Distrito de Huanchaco - Trujillo - la Libertad

Código 2183522

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance14,1 %
6

Mejoramiento del Servicio Recreativo en el Parque Infantil las Camelias del Centro Poblado María del Socorro, Distrito de Huanchaco - Trujillo - la Libertad

Código 2322929

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Espacio Recreativo en el Parque Bello Horizonte Distrito de Huanchaco de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2627550

PIMS/ 872,0 mil

PendienteS/ 828,5 mil

Avance5,0 %
8

Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Sector VI-D Santa Camila Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2721029

PIMS/ 732,6 mil

PendienteS/ 689,6 mil

Avance5,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Losa Deportiva Sector el Triangulo Cp el Milagro Distrito de Huanchaco de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2667388

PIMS/ 543,5 mil

PendienteS/ 543,5 mil

Avance0,0 %
10

Construcción de Campo Deportivo; en el(la) Mz. I Lt.1 Aahh Ramon Castilla del Centro Poblado el Tropico Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2698774

PIMS/ 489,1 mil

PendienteS/ 489,1 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,4 M

PIM S/ 11,2 M 74,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,5 M

PIM S/ 3,9 M 89,5 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 6,9 M 40,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 3,4 M 66,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 81,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 4,0 M 37,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 5,0 M 23,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,0 M

PIM S/ 2,3 M 45,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 94,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 800,7 mil

PIM S/ 1,1 M 74,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M

PIM S/ 6,9 M 40,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 5,0 M 23,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 11,2 M 74,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,5 M

PIM S/ 4,0 M 37,7 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,2 M

PIM S/ 2,3 M 45,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 3,4 M 66,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 1,8 M 37,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 470,7 mil

PIM S/ 2,5 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 406,8 mil

PIM S/ 3,9 M 89,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 390,8 mil

PIM S/ 790,9 mil 50,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Control y Auditoria 53.384,00 92.559,00 59.808,76 52.030,49 52.030,49 46.789,17 46.789,17 50,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 31.675,00 31.675,00 25.704,75 25.704,75 25.704,75 25.704,75 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 28.600,00 28.600,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.475,00 2.475,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 53.384,00 40.617,00 10.738,11 9.272,71 9.272,71 8.698,11 8.698,11 21,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.700,00 29.620,00 5.314,41 3.849,01 3.849,01 3.849,01 3.849,01 13,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 844,00 843,70 843,70 843,70 269,10 269,10 31,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 17.684,00 573,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.267,00 17.395,65 17.053,03 17.053,03 12.386,31 12.386,31 61,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.767,00 17.155,65 16.813,03 16.813,03 12.146,31 12.146,31 61,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 500,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 48,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

38 Procuraduria Pública Municipal 134.067,00 142.947,00 127.423,03 110.189,96 110.189,96 109.729,46 109.729,46 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.067,00 109.067,00 107.218,00 91.746,10 91.746,10 91.746,10 91.746,10 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.171,00 57.171,00 57.171,00 48.641,90 48.641,90 48.641,90 48.641,90 85,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.711,00 43.711,00 43.200,00 37.230,70 37.230,70 37.230,70 37.230,70 85,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.934,00 3.934,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 2.646,00 67,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.601,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 85,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 50,00 50,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 25.000,00 13.325,37 11.564,20 11.564,20 11.103,70 11.103,70 44,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.500,00 18.500,00 9.817,37 8.596,20 8.596,20 8.135,70 8.135,70 44,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 4.460,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 44,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 93,6 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 220,00 220,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.880,00 6.879,66 6.879,66 6.879,66 6.879,66 6.879,66 77,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 56,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.250,00 4.249,66 4.249,66 4.249,66 4.249,66 4.249,66 100,0 %

39 Elaboración Perfiles y Proyectos de Inversión 79.040,00 156.734,00 155.734,00 155.734,00 155.734,00 155.734,00 155.734,00 99,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 79.040,00 156.734,00 155.734,00 155.734,00 155.734,00 155.734,00 155.734,00 99,4 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 79.040,00 156.734,00 155.734,00 155.734,00 155.734,00 155.734,00 155.734,00 99,4 %

40 Elaboración Perfiles y Proyectos de Inversión 52.694,00 78.641,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 52.694,00 78.641,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 52.694,00 78.641,00 — — — — — 0,0 %

41 Creación del Parque Recreacional de la Mz. A' Lt. 19 en el Aa. Hh Villa Judicial del Centro Poblado Victor Raul Haya de Torre, Distrito de Huanchaco - Trujillo - la Libertad 1.696.195,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.696.195,00 — — — — — — —

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata 1.696.195,00 — — — — — — —

42 Oficina de Secretaría General 183.275,00 217.370,00 200.850,16 181.506,64 181.506,64 176.006,64 176.006,64 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.275,00 95.275,00 95.275,00 81.396,90 81.396,90 81.396,90 81.396,90 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 89.571,00 89.571,00 89.571,00 76.641,90 76.641,90 76.641,90 76.641,90 85,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.104,00 5.104,00 5.104,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 87,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 119.521,00 105.575,16 100.109,74 100.109,74 94.609,74 94.609,74 79,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.455,00 47.000,00 47.000,00 43.000,00 43.000,00 37.500,00 37.500,00 79,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 24.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 12.000,00 3.491,60 3.491,60 3.491,60 3.491,60 3.491,60 29,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 10.000,00 11.550,00 10.637,00 10.637,00 10.637,00 10.637,00 10.637,00 92,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 11.084,00 9.544,00 9.544,00 9.544,00 9.544,00 9.544,00 86,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.545,00 5.267,00 4.902,56 3.437,14 3.437,14 3.437,14 3.437,14 65,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 2.620,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 2.574,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 8.000,00 2.574,00 — — — — — 0,0 %

43 Unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central 197.492,00 175.104,00 145.500,75 119.930,15 119.930,15 118.960,15 117.477,80 67,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.492,00 160.992,00 133.289,00 107.718,40 107.718,40 107.718,40 106.236,05 66,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 95.912,00 94.412,00 69.671,00 47.341,90 47.341,90 47.341,90 47.341,90 50,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 48.917,65 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.844,00 6.844,00 4.482,00 2.740,50 2.740,50 2.740,50 2.740,50 40,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 16,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 14.112,00 12.211,75 12.211,75 12.211,75 11.241,75 11.241,75 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.600,00 12.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 87,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.400,00 1.712,00 1.711,75 1.711,75 1.711,75 741,75 741,75 43,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 — — — — — — —

44 Contabilidad 64.512,00 138.353,00 113.701,87 104.255,62 104.255,62 96.275,62 96.262,69 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.201,00 34.951,00 34.951,00 25.504,75 25.504,75 25.504,75 25.491,82 73,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 31.900,00 31.900,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.187,07 72,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.451,00 2.451,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 61.311,00 99.102,00 74.501,21 74.501,21 74.501,21 66.521,21 66.521,21 67,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.927,00 45.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 37.400,00 37.400,00 82,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 25.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 29,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.384,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 19.000,00 19.000,00 86,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 5.702,00 3.601,21 3.601,21 3.601,21 2.621,21 2.621,21 46,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.300,00 4.249,66 4.249,66 4.249,66 4.249,66 4.249,66 98,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.300,00 4.249,66 4.249,66 4.249,66 4.249,66 4.249,66 98,8 %

45 Unidad de Tesoreria 173.010,00 199.477,00 158.177,49 131.462,89 131.462,89 113.862,89 113.862,89 57,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.699,00 111.099,00 77.751,00 51.036,40 51.036,40 51.036,40 51.036,40 45,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 104.741,00 104.741,00 71.871,00 47.941,90 47.941,90 47.941,90 47.941,90 45,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.158,00 5.158,00 4.680,00 2.794,50 2.794,50 2.794,50 2.794,50 54,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 61.311,00 80.615,00 73.013,67 73.013,67 73.013,67 55.413,67 55.413,67 68,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 62.700,00 57.100,00 57.100,00 57.100,00 51.500,00 51.500,00 82,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 4.915,00 3.913,67 3.913,67 3.913,67 3.913,67 3.913,67 79,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.311,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.763,00 7.412,82 7.412,82 7.412,82 7.412,82 7.412,82 95,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.792,00 2.792,00 2.792,00 2.792,00 2.792,00 2.792,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.771,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 99,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.200,00 1.860,82 1.860,82 1.860,82 1.860,82 1.860,82 84,6 %

46 Oficina General de Administración y Finanzas 247.644,00 323.146,00 305.327,62 276.536,08 276.536,08 271.236,08 265.847,63 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.320,00 213.819,00 210.752,13 183.404,71 183.404,71 183.404,71 181.929,47 85,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 114.325,00 114.325,00 113.843,28 98.928,01 98.928,01 98.928,01 97.523,08 86,5 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 50.914,00 50.913,84 50.913,84 50.913,84 50.913,84 50.913,84 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 20.770,00 20.770,00 20.770,00 10.340,75 10.340,75 10.340,75 10.340,75 49,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 11.115,00 11.115,00 11.115,00 10.797,74 10.797,74 10.797,74 10.727,43 97,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 10.289,00 10.289,00 10.289,00 8.903,37 8.903,37 8.903,37 8.903,37 86,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 12.600,00 2.184,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 100,0 %

Otros (2) 600,00 601,00 600,01 300,00 300,00 300,00 300,00 49,9 %

2.3 Bienes y Servicios 65.824,00 105.413,00 90.662,28 89.218,16 89.218,16 83.918,16 83.918,16 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.927,00 63.600,00 58.300,00 58.300,00 58.300,00 53.000,00 53.000,00 83,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 5.963,00 5.512,28 5.492,66 5.492,66 5.492,66 5.492,66 92,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 213,00 4.500,00 4.500,00 4.483,00 4.483,00 4.483,00 4.483,00 99,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.684,00 4.500,00 4.500,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 90,9 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.600,00 3.600,00 3.557,50 3.557,50 3.557,50 3.557,50 98,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.000,00 3.000,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 97,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 46,0 %

Otros (5) — 2.400,00 2.400,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 63,8 %

2.5 Otros Gastos — 3.914,00 3.913,21 3.913,21 3.913,21 3.913,21 — 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 3.914,00 3.913,21 3.913,21 3.913,21 3.913,21 — 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 3.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.500,00 — — — — — — —

47 Unidad de Logistica y Control Patrimonial 1.480.215,00 1.712.322,00 1.590.854,25 1.577.534,10 1.413.977,60 1.255.510,77 1.251.223,87 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 264.026,00 209.255,00 124.166,98 111.863,01 111.863,01 111.863,01 108.690,49 53,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.785,00 115.983,00 50.256,76 41.908,75 41.908,75 41.908,75 41.592,78 36,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 48.339,00 48.339,00 48.339,00 47.624,15 47.624,15 47.624,15 47.123,60 98,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 47.000,00 19.114,00 7.057,80 7.056,88 7.056,88 7.056,88 4.700,88 36,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.782,00 10.582,00 9.798,42 7.068,59 7.068,59 7.068,59 7.068,59 66,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.969,00 9.669,00 3.564,00 3.118,50 3.118,50 3.118,50 3.118,50 32,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 4.351,00 4.351,00 4.351,00 4.286,14 4.286,14 4.286,14 4.286,14 98,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 417,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.216.189,00 1.501.141,00 1.464.761,39 1.463.745,21 1.300.188,71 1.141.721,88 1.140.607,50 76,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 819.275,00 819.275,00 819.275,00 819.275,00 697.383,89 640.985,59 640.985,59 78,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.927,00 211.246,00 191.900,00 191.900,00 191.900,00 176.700,00 176.700,00 83,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 100.000,00 164.757,00 164.757,00 164.757,00 146.266,25 131.322,30 131.322,30 79,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 186.808,00 80.359,00 76.625,43 75.665,43 53.807,67 36.363,89 35.249,51 45,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 46.000,00 49.491,00 47.290,93 47.290,93 47.290,93 35.345,47 35.345,47 71,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 40.190,00 40.189,98 40.189,98 40.189,98 40.189,98 40.189,98 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.684,00 33.448,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 97,4 %

Otros (11) 13.495,00 67.375,00 57.163,05 57.106,87 55.789,99 48.254,65 48.254,65 71,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.926,00 1.925,88 1.925,88 1.925,88 1.925,88 1.925,88 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.926,00 1.925,88 1.925,88 1.925,88 1.925,88 1.925,88 100,0 %

48 Unidad de Tecnología de la Información 193.789,00 153.819,00 117.389,84 110.444,34 110.444,34 107.944,34 107.944,34 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 128.978,00 76.406,00 40.473,00 33.527,50 33.527,50 33.527,50 33.527,50 43,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 119.571,00 70.800,00 37.200,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 43,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.607,00 5.006,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 44,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 56.311,00 67.813,00 67.317,78 67.317,78 67.317,78 64.817,78 64.817,78 95,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 37.500,00 37.500,00 93,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.384,00 13.095,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 96,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 3.170,00 3.170,00 3.170,00 3.170,00 3.170,00 3.170,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.927,00 1.653,00 1.652,78 1.652,78 1.652,78 1.652,78 1.652,78 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.500,00 9.600,00 9.599,06 9.599,06 9.599,06 9.599,06 9.599,06 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.500,00 3.680,00 3.679,06 3.679,06 3.679,06 3.679,06 3.679,06 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 100,0 %

Total · 183 secuencia funcionals 28.662.376,00 55.181.394,00 50.093.648,64 37.307.213,20 36.311.812,35 34.044.402,18 33.778.621,94 61,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.