Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 55.181.394. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 34.044.402, equivalente al 61,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 28,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 55,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 34,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 33,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 28.662.376,00
PIM: S/ 55.181.394,00
Devengado: S/ 34.044.402,18
Girado: S/ 33.778.621,94
Pendiente: S/ 21.136.991,82

Posición en el ranking

1812 nacional

77 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,7 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Pi Nueva Esperanza III en el Centro Poblado Victor Raul Haya de la Torre, Distrito de Huanchaco - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2568093

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance94,4 %
2

Construcción de Red de Alcantarillado; en el(la) Sector Villa del Mar Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2710522

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance96,0 %
3

Renovación de Campo Deportivo, Tribuna y/o Palco, Ambiente de Juegos Recreativos y Losa Deportiva; en el(la) Mz 17 Lt 1 en Pi el Milagro Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2719689

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance98,2 %
4

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en 2 Calles del Sector las Lomas I Distrito de Huanchaco de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2707079

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance99,8 %
5

Mejoramiento del Servicio Deportivo en la Mz 10 Lt 01 en el Asentamiento Humano el Milagro del Distrito de Huanchaco - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2522292

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 709,6 mil

Avance33,5 %
6

Reparación de Calzada o Pista; en el(la) en los Sectores de Huanchaco Balneario Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2713780

PIMS/ 644,9 mil

EjecutadoS/ 622,6 mil

Avance96,6 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Pj. a, Mz 39 del Sector III del C.P. el Milagro de Centro Poblado el Milagro Distrito de Huanchaco de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2657614

PIMS/ 549,1 mil

EjecutadoS/ 547,7 mil

Avance99,7 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector II del Aa.Hh Villa Judicial en el Centro Poblado Victor Raul Haya de la Torre, Distrito de Huanchaco - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2568079

PIMS/ 422,0 mil

EjecutadoS/ 422,0 mil

Avance100,0 %
9

Reparación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Mz 13 Lt 1 Sector 1 en el Centro Poblado el Milagro, Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2710267

PIMS/ 475,3 mil

EjecutadoS/ 360,5 mil

Avance75,9 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías del Centro Poblado el Tropico Distrito de Huanchaco de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2703415

PIMS/ 245,0 mil

EjecutadoS/ 245,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los Centros Poblados de Huanchaquito, el Tropico y las Lomas, Distrito de Huanchaco - Trujillo - la Libertad

Código 2198413

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio Deportivo en la Mz 10 Lt 01 en el Asentamiento Humano el Milagro del Distrito de Huanchaco - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2522292

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance33,5 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del en el Aa.Hh Nuevo Paraiso en el Centro Poblado el Boqueron, Distrito de Huanchaco - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2554549

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Losa de Recreación Multiusos en la Mz 5 Lote 1 del Sector Bello Horizonte Distrito de Huanchaco de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2677616

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
5

Creación del Servicio Vial en las Principales Avenidas del Sector Huanchaquito Bajo en el C.P. Huanchaquito, Distrito de Huanchaco - Trujillo - la Libertad

Código 2183522

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance14,1 %
6

Mejoramiento del Servicio Recreativo en el Parque Infantil las Camelias del Centro Poblado María del Socorro, Distrito de Huanchaco - Trujillo - la Libertad

Código 2322929

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Espacio Recreativo en el Parque Bello Horizonte Distrito de Huanchaco de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2627550

PIMS/ 872,0 mil

PendienteS/ 828,5 mil

Avance5,0 %
8

Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Sector VI-D Santa Camila Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2721029

PIMS/ 732,6 mil

PendienteS/ 689,6 mil

Avance5,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Losa Deportiva Sector el Triangulo Cp el Milagro Distrito de Huanchaco de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2667388

PIMS/ 543,5 mil

PendienteS/ 543,5 mil

Avance0,0 %
10

Construcción de Campo Deportivo; en el(la) Mz. I Lt.1 Aahh Ramon Castilla del Centro Poblado el Tropico Distrito de Huanchaco, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2698774

PIMS/ 489,1 mil

PendienteS/ 489,1 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,4 M

PIM S/ 11,2 M 74,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,5 M

PIM S/ 3,9 M 89,5 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 6,9 M 40,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,3 M

PIM S/ 3,4 M 66,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 81,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 4,0 M 37,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 5,0 M 23,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,0 M

PIM S/ 2,3 M 45,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 94,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 800,7 mil

PIM S/ 1,1 M 74,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M

PIM S/ 6,9 M 40,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 5,0 M 23,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 11,2 M 74,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,5 M

PIM S/ 4,0 M 37,7 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,2 M

PIM S/ 2,3 M 45,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 3,4 M 66,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 1,8 M 37,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 470,7 mil

PIM S/ 2,5 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 406,8 mil

PIM S/ 3,9 M 89,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 390,8 mil

PIM S/ 790,9 mil 50,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Asistencia Técnica 63.311,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 27.000,00 27.000,00 70,3 %

2.3 Bienes y Servicios 63.311,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 27.000,00 27.000,00 70,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 27.000,00 27.000,00 70,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.450,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.150,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.311,00 — — — — — — —

26 Normar y Fiscalizar 230.446,00 192.746,00 192.696,00 150.263,18 150.263,18 150.263,18 149.914,96 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 192.746,00 192.746,00 192.696,00 150.263,18 150.263,18 150.263,18 149.914,96 78,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 91.827,00 91.827,00 91.827,00 69.206,19 69.206,19 69.206,19 68.876,98 75,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.027,00 36.027,00 36.027,00 31.072,30 31.072,30 31.072,30 31.072,30 86,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 26.400,00 26.400,00 26.400,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 22.996,74 87,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.905,00 15.905,00 15.905,00 7.931,76 7.931,76 7.931,76 7.931,76 49,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.508,00 11.508,00 11.508,00 9.118,94 9.118,94 9.118,94 9.118,94 79,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.653,00 7.653,00 7.653,00 7.154,78 7.154,78 7.154,78 7.154,78 93,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.079,21 2.079,21 2.079,21 2.063,46 87,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (3) 1.050,00 450,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 88,9 %

2.3 Bienes y Servicios 37.700,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.700,00 — — — — — — —

27 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 247.931,00 247.931,00 226.800,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 67,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.931,00 247.931,00 226.800,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 67,8 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 247.931,00 247.931,00 226.800,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 67,8 %

28 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 118.188,00 118.188,00 116.628,24 93.525,01 93.525,01 90.200,72 89.376,05 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.188,00 118.188,00 116.628,24 93.525,01 93.525,01 90.200,72 89.376,05 76,3 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 88.200,00 88.200,00 87.036,00 72.771,76 72.771,76 72.771,76 71.947,09 82,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.700,00 14.700,00 14.506,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 7.253,00 49,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.938,00 7.938,00 7.833,24 6.549,46 6.549,46 6.549,46 6.549,46 82,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.350,00 7.350,00 7.253,00 6.950,79 6.950,79 3.626,50 3.626,50 49,3 %

29 Gestión Administrativa 282.335,00 808.596,00 510.689,05 506.689,05 504.193,98 503.193,98 481.287,48 62,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 362.403,00 336.078,63 332.078,63 329.583,56 328.583,56 306.677,06 90,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 346.000,00 336.078,63 332.078,63 329.583,56 328.583,56 306.677,06 95,0 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 16.403,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 258.835,00 277.582,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 218.835,00 163.049,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 59.918,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 26.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 13.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.158,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 2.857,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 52,5 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (4) — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 91.914,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 91.914,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 91.914,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 76.697,00 76.696,42 76.696,42 76.696,42 76.696,42 76.696,42 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 76.697,00 76.696,42 76.696,42 76.696,42 76.696,42 76.696,42 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 23.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 13.500,00 — — — — — — —

30 Operación y Mantenimiento 5.000,00 170.828,00 170.608,57 170.608,57 170.608,57 169.909,57 169.909,57 99,5 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 168.078,00 167.858,57 167.858,57 167.858,57 167.159,57 167.159,57 99,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 55.299,00 55.299,00 55.299,00 55.299,00 54.600,00 54.600,00 98,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 23.509,00 23.507,27 23.507,27 23.507,27 23.507,27 23.507,27 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 22.693,00 22.692,14 22.692,14 22.692,14 22.692,14 22.692,14 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 22.420,00 22.419,36 22.419,36 22.419,36 22.419,36 22.419,36 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 13.380,00 13.379,80 13.379,80 13.379,80 13.379,80 13.379,80 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 9.855,00 9.855,00 9.855,00 9.855,00 9.855,00 9.855,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.453,00 5.453,00 5.453,00 5.453,00 5.453,00 5.453,00 100,0 %

Otros (3) 5.000,00 6.969,00 6.753,00 6.753,00 6.753,00 6.753,00 6.753,00 96,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 100,0 %

31 Gerencia Municipal 132.392,00 215.971,00 193.768,91 176.403,77 176.403,77 154.975,27 153.982,84 71,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.392,00 132.392,00 115.790,10 98.424,96 98.424,96 98.424,96 97.432,53 74,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.941,00 57.941,00 55.500,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 44.994,74 79,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 44.040,00 44.040,00 44.040,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 38.181,58 86,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.200,00 15.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 4,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.840,00 4.840,00 4.679,10 3.953,96 3.953,96 3.953,96 3.885,21 81,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.807,00 4.807,00 4.807,00 4.807,00 4.807,00 4.807,00 4.807,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.964,00 3.964,00 3.964,00 3.964,00 3.964,00 3.964,00 3.964,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 82.949,00 77.348,81 77.348,81 77.348,81 55.920,31 55.920,31 67,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 54.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 33.571,50 33.571,50 62,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.600,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 60,2 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 9.705,00 9.705,00 9.705,00 9.705,00 9.705,00 9.705,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.644,00 2.643,81 2.643,81 2.643,81 2.643,81 2.643,81 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %

32 Pago de Cuotas del Repro-Afp 139.690,00 139.690,00 139.690,00 127.137,60 127.137,60 127.137,60 54.503,91 91,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 139.690,00 139.690,00 139.690,00 127.137,60 127.137,60 127.137,60 54.503,91 91,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 139.690,00 139.690,00 139.690,00 127.137,60 127.137,60 127.137,60 54.503,91 91,0 %

33 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 222.877,00 222.877,00 222.877,00 139.513,00 139.513,00 139.513,00 88.781,00 62,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.877,00 222.877,00 222.877,00 139.513,00 139.513,00 139.513,00 88.781,00 62,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 222.877,00 222.877,00 222.877,00 139.513,00 139.513,00 139.513,00 88.781,00 62,6 %

34 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 13.896,00 13.896,00 13.896,00 12.738,00 12.738,00 12.738,00 8.106,00 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.896,00 13.896,00 13.896,00 12.738,00 12.738,00 12.738,00 8.106,00 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 13.896,00 13.896,00 13.896,00 12.738,00 12.738,00 12.738,00 8.106,00 91,7 %

35 Oficina de Asesoria Jurídica 117.096,00 132.078,00 124.979,98 115.026,47 115.026,47 111.031,47 110.987,96 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 77.096,00 74.645,00 74.593,00 64.883,72 64.883,72 64.883,72 64.840,21 86,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.171,00 57.171,00 57.171,00 48.641,90 48.641,90 48.641,90 48.641,90 85,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.493,32 11.493,32 11.493,32 11.449,81 95,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.104,00 2.653,00 2.601,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 84,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 50.126,00 44.725,70 44.481,47 44.481,47 40.486,47 40.486,47 80,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 45.600,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 38.000,00 38.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.916,00 2.145,70 1.901,47 1.901,47 1.706,47 1.706,47 58,5 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 930,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 68,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 680,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 20,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 7.307,00 5.661,28 5.661,28 5.661,28 5.661,28 5.661,28 77,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.145,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 68,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.983,00 1.982,28 1.982,28 1.982,28 1.982,28 1.982,28 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.000,00 — — — — — — —

36 Unidad de Recursos Humanos 235.545,00 637.424,00 493.608,43 403.503,58 403.503,58 344.234,20 334.352,96 54,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 175.545,00 470.662,00 388.849,23 298.744,38 298.744,38 258.547,00 248.665,76 54,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 172.582,00 105.931,56 104.950,80 104.950,80 74.654,38 65.296,00 43,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.141,00 120.548,00 120.548,00 88.101,61 88.101,61 86.601,61 86.510,30 71,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 38.925,00 42.861,00 42.861,00 42.860,33 42.860,33 42.860,33 42.860,33 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 39.194,00 39.194,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 33.279,00 33.279,00 33.279,00 19.171,91 19.171,91 19.171,91 19.171,91 57,6 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 19.200,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 97,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.471,00 11.469,44 11.469,44 11.469,44 3.548,16 3.548,16 30,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 11.300,00 6.500,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 56,6 %

Otros (5) 20.200,00 20.227,00 10.266,23 6.990,29 6.990,29 6.510,61 6.079,06 32,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 159.762,00 99.659,20 99.659,20 99.659,20 80.587,20 80.587,20 50,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 65.000,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 52.000,00 52.000,00 80,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 41.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 22.500,00 15.300,00 15.225,66 15.225,66 15.225,66 15.225,66 15.225,66 99,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 27.500,00 13.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 13.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 23,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 2.362,00 1.833,54 1.833,54 1.833,54 1.361,54 1.361,54 57,6 %

Otros (1) — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 90,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 2.350,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 83,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

Total · 183 secuencia funcionals 28.662.376,00 55.181.394,00 50.093.648,64 37.307.213,20 36.311.812,35 34.044.402,18 33.778.621,94 61,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.