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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PASCO / OXAPAMPA / HUANCABAMBA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 69,8 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 5.944.910. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.146.472, equivalente al 69,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 5,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 4.826.891,00
PIM
S/ 5.944.910,00
Devengado
S/ 4.146.472,02
Girado
S/ 4.141.392,02
Pendiente
S/ 1.798.437,98

Posición en el ranking

1833 nacional

24 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 69,8 %
  • Promedio regional 69,2 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 769,2 mil
    PIM S/ 1,1 M 71,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 475,3 mil
    PIM S/ 850,4 mil 55,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 343,9 mil
    PIM S/ 470,7 mil 73,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 220,7 mil
    PIM S/ 385,9 mil 57,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 191,2 mil
    PIM S/ 273,9 mil 69,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 179,9 mil
    PIM S/ 214,8 mil 83,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 170,3 mil
    PIM S/ 205,7 mil 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 152,8 mil
    PIM S/ 168,9 mil 90,5 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 110,3 mil
    PIM S/ 113,7 mil 97,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 103,9 mil
    PIM S/ 147,6 mil 70,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 375,0 mil
    PIM S/ 850,4 mil 55,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 303,8 mil
    PIM S/ 1,1 M 71,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 165,2 mil
    PIM S/ 385,9 mil 57,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 126,8 mil
    PIM S/ 470,7 mil 73,1 % ejecutado
  • 2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 86,6 mil
    PIM S/ 122,5 mil 29,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 82,7 mil
    PIM S/ 273,9 mil 69,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 44,5 mil
    PIM S/ 118,7 mil 62,5 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 44,2 mil
    PIM S/ 99,7 mil 55,7 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 43,7 mil
    PIM S/ 147,6 mil 70,4 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 38,2 mil
    PIM S/ 43,8 mil 12,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
28 Fortalecimiento de las Capacidades Operativas en Defensa Civil 79.816,00 104.022,00 100.420,80 100.702,92 85.307,84 84.723,86 84.723,86 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.816,00 58.752,00 58.752,00 58.752,00 46.858,30 46.787,32 46.787,32 79,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 42.438,80 42.367,82 42.367,82 80,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.216,00 4.752,00 4.752,00 4.752,00 3.819,50 3.819,50 3.819,50 80,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 45.270,00 41.668,80 41.950,92 38.449,54 37.936,54 37.936,54 83,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 17.900,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 79,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 10.150,00 10.150,00 8.164,12 8.162,74 7.649,74 7.649,74 75,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 7.900,00 7.900,00 11.400,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 3.156,00 3.154,80 1.922,80 1.922,80 1.922,80 1.922,80 60,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.838,00 2.838,00 2.838,00 2.838,00 2.838,00 2.838,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %
Otros (4) 4.000,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 100,0 %
29 Gestión Administrativa 772.354,00 763.842,00 729.012,78 715.210,96 547.866,76 543.047,10 543.047,10 71,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 553.274,00 541.653,00 523.539,78 523.539,78 363.406,56 362.938,70 362.938,70 67,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 249.518,00 224.228,00 224.228,00 224.228,00 169.744,30 169.744,30 169.744,30 75,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 89.482,00 94.282,00 94.281,12 94.281,12 78.567,60 78.259,80 78.259,80 83,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 56.970,00 59.330,00 59.329,68 59.329,68 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 56.930,00 59.330,00 59.329,68 59.329,68 49.441,40 49.441,40 49.441,40 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.726,00 31.528,00 31.524,78 31.524,78 23.836,30 23.676,24 23.676,24 75,1 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 26.914,00 26.913,52 26.913,52 26.913,52 26.913,52 26.913,52 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 50.000,00 22.961,00 4.853,66 4.853,66 4.853,66 4.853,66 4.853,66 21,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.248,00 10.680,00 10.679,34 10.679,34 4.449,78 4.449,78 4.449,78 41,7 %
Otros (4) 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 45,2 %
2.3 Bienes y Servicios 219.080,00 216.339,00 199.623,00 185.821,18 178.610,20 174.258,40 174.258,40 80,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 61.000,00 61.000,00 98,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.000,00 45.588,00 45.587,80 45.587,80 42.068,80 42.068,80 42.068,80 92,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 39.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 30.000,00 30.000,00 76,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.000,00 36.682,00 36.680,84 24.345,78 24.345,78 24.345,78 24.345,78 66,4 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 10.580,00 7.875,00 6.874,36 5.915,20 4.006,62 3.746,82 3.746,82 47,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 7.028,00 2.250,00 1.742,40 184,00 92,00 92,00 1,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.400,00 5.020,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 48,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.000,00 4.556,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 48,7 %
Otros (9) 12.100,00 8.590,00 8.590,00 8.590,00 8.365,00 8.365,00 8.365,00 97,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
30 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 332.088,00 382.250,00 369.188,44 365.289,70 290.511,10 283.117,48 283.117,48 74,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 271.388,00 267.406,00 267.405,64 267.405,64 194.857,50 194.569,88 194.569,88 72,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 122.222,00 129.422,00 129.421,68 129.421,68 107.851,40 107.563,78 107.563,78 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 124.800,00 110.400,00 110.400,00 110.400,00 68.735,60 68.735,60 68.735,60 62,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.366,00 21.584,00 21.583,96 21.583,96 15.870,50 15.870,50 15.870,50 73,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 60.700,00 114.844,00 101.782,80 97.884,06 95.653,60 88.547,60 88.547,60 77,1 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 37.938,00 32.016,80 32.016,80 32.016,80 32.016,80 32.016,80 84,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 24.000,00 24.000,00 82,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 18.572,00 18.572,00 14.673,26 12.442,80 10.336,80 10.336,80 55,7 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 16.000,00 17.892,00 16.452,00 16.452,00 16.452,00 16.452,00 16.452,00 92,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.700,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 4.816,00 4.816,00 4.816,00 4.816,00 4.816,00 4.816,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 794,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 100,0 %
Otros (2) 5.700,00 — — — — — — —
31 Desarrollo Económico 220.542,00 308.044,00 297.239,56 291.698,58 245.397,92 242.261,72 242.061,72 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.542,00 178.718,00 178.714,54 178.714,54 132.713,30 132.496,90 132.496,90 74,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 115.200,00 99.476,00 99.476,00 99.476,00 67.376,68 67.376,68 67.376,68 67,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 44.742,00 44.740,56 44.740,56 37.283,80 37.067,40 37.067,40 82,9 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 16.582,00 16.580,66 16.580,66 16.580,66 16.580,66 16.580,66 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 14.318,00 14.317,32 14.317,32 9.672,16 9.672,16 9.672,16 67,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 51.000,00 127.618,00 116.817,02 111.276,04 110.976,62 108.056,82 107.856,82 84,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 27.000,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 18.424,00 18.423,02 13.542,82 13.542,82 12.823,02 12.823,02 69,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 16.890,00 6.290,00 5.667,22 5.637,80 5.637,80 5.637,80 33,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.040,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 3.564,00 3.564,00 3.526,00 3.256,00 3.256,00 3.256,00 91,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 — — 0,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 100,0 %
Otros (6) 4.000,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.708,00 1.708,00 1.708,00 1.708,00 1.708,00 1.708,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 988,00 988,00 988,00 988,00 988,00 988,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
32 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 88.766,00 139.382,00 139.380,90 138.896,78 128.506,20 123.706,20 123.706,20 88,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 47.966,00 50.904,00 50.904,00 50.904,00 40.550,24 40.550,24 40.550,24 79,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.200,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 36.651,60 36.651,60 36.651,60 80,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.566,00 4.104,00 4.104,00 4.104,00 3.298,64 3.298,64 3.298,64 80,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 40.800,00 78.438,00 78.436,90 77.952,78 77.915,96 73.115,96 73.115,96 93,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 21.600,00 21.600,00 81,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 13.470,00 13.470,00 13.470,00 13.470,00 13.470,00 13.470,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
Otros (8) 40.800,00 4.568,00 4.566,90 4.082,78 4.045,96 4.045,96 4.045,96 88,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.040,00 10.040,00 10.040,00 10.040,00 10.040,00 10.040,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
33 Gerencia de Obras, Maquinaria y Equipo 175.516,00 597.638,00 556.316,94 544.795,46 515.732,70 446.099,22 446.099,22 74,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.116,00 156.266,00 132.263,72 132.263,72 103.213,00 102.161,52 102.161,52 65,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 93.964,00 93.964,00 93.964,00 69.281,18 69.064,14 69.064,14 73,5 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 25.178,00 25.177,06 25.177,06 25.177,06 24.502,68 24.502,68 97,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 24.000,00 23.658,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.916,00 11.066,00 10.722,66 10.722,66 7.554,76 7.394,70 7.394,70 66,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 111.400,00 434.892,00 417.573,22 406.051,74 406.039,70 337.457,70 337.457,70 77,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 189.000,00 179.000,00 179.000,00 179.000,00 135.400,00 135.400,00 71,6 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 90.668,00 83.999,20 83.999,20 83.999,20 83.999,20 83.999,20 92,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 77.980,00 77.980,00 77.980,00 77.980,00 54.788,00 54.788,00 70,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 36.730,00 36.730,00 29.704,64 29.692,60 29.222,60 29.222,60 79,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.400,00 19.106,00 19.104,02 14.607,90 14.607,90 14.607,90 14.607,90 76,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 100,0 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %
Otros (4) 13.000,00 2.648,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 680,00 680,00 25,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
34 Gerencia Municipal 204.772,00 324.206,00 286.040,74 281.952,46 233.602,20 219.027,22 219.027,22 67,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.372,00 178.502,00 154.497,82 154.497,82 120.013,82 119.694,32 119.694,32 67,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 72.934,00 72.934,00 72.934,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 69,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 35.142,00 37.542,00 37.540,56 37.540,56 31.283,80 31.283,80 31.283,80 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 29.066,00 29.064,60 29.064,60 29.064,60 29.064,60 29.064,60 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 24.000,00 24.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.830,00 12.560,00 12.558,66 12.558,66 7.465,42 7.145,92 7.145,92 56,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 39.400,00 140.924,00 126.762,92 122.674,64 108.808,38 94.552,90 94.552,90 67,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 38.000,00 38.000,00 73,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 34.000,00 22.000,00 22.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 29,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 32.190,00 32.190,00 32.190,00 32.190,00 32.190,00 32.190,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.400,00 11.754,00 11.752,92 8.860,94 8.860,94 8.835,46 8.835,46 75,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.000,00 5.800,00 5.800,00 4.603,70 2.737,44 2.507,44 2.507,44 43,2 %
2.3.1.3.1.2 Gases — 2.080,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 2.080,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 96,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,0 %
Otros (1) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 100,0 %
35 Pago de Cuotas del Repro-Afp 9.486,00 9.486,00 4.742,16 4.698,14 4.698,14 4.698,14 4.698,14 49,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.486,00 9.486,00 4.742,16 4.698,14 4.698,14 4.698,14 4.698,14 49,5 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 9.486,00 9.486,00 4.742,16 4.698,14 4.698,14 4.698,14 4.698,14 49,5 %
36 Asesoria Legal 85.200,00 66.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 81,8 %
2.3 Bienes y Servicios 85.200,00 66.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 81,8 %
2.3.2.7.14.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales 84.000,00 66.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 81,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 — — — — — — —
37 Gestión de Recursos Humanos 355.000,00 246.256,00 172.655,06 169.230,70 144.984,00 144.734,00 144.734,00 58,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.200,00 183.792,00 110.192,00 110.192,00 86.172,86 86.172,86 86.172,86 46,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 92.600,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00 67.678,94 67.678,94 67.678,94 76,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 70.000,00 70.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 13.000,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 75,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.400,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 6.293,92 6.293,92 6.293,92 78,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 75,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 186.800,00 62.464,00 62.463,06 59.038,70 58.811,14 58.561,14 58.561,14 93,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 36.000,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 6.604,00 6.603,06 3.519,48 3.519,48 3.519,48 3.519,48 53,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 110.000,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.800,00 3.110,00 3.110,00 2.769,22 2.541,66 2.291,66 2.291,66 73,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %
Otros (2) 22.000,00 — — — — — — —
40 Fortalecimiento de la Oficina de Programación de Inversiones y Unidad Formuladora 45.600,00 102.162,00 102.160,96 99.975,84 58.129,30 51.715,30 51.715,30 50,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 61.368,00 61.368,00 61.368,00 19.880,38 19.880,38 19.880,38 32,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 55.200,00 55.200,00 55.200,00 18.206,26 18.206,26 18.206,26 33,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.968,00 4.968,00 4.968,00 1.674,12 1.674,12 1.674,12 33,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 45.600,00 40.794,00 40.792,96 38.607,84 38.248,92 31.834,92 31.834,92 78,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 9.600,00 9.600,00 61,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 4.584,00 4.582,96 2.998,36 2.998,36 2.998,36 2.998,36 65,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.010,00 3.010,00 2.409,48 2.050,56 1.636,56 1.636,56 54,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.400,00 — — — — — — —
41 Administración de Recursos Municipales 82.930,00 105.402,00 105.347,44 104.348,82 92.944,96 92.520,16 92.520,16 87,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.730,00 66.670,00 66.669,36 66.669,36 55.291,18 55.291,18 55.291,18 82,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 56.930,00 59.330,00 59.329,68 59.329,68 49.441,40 49.441,40 49.441,40 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.800,00 5.340,00 5.339,68 5.339,68 4.449,78 4.449,78 4.449,78 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 19.200,00 30.032,00 29.978,08 28.979,46 28.953,78 28.528,98 28.528,98 95,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 7.274,00 7.262,08 6.590,72 6.590,72 6.165,92 6.165,92 84,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.304,00 5.304,00 5.304,00 5.304,00 5.304,00 5.304,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.200,00 4.994,00 4.952,00 4.624,74 4.599,06 4.599,06 4.599,06 92,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
Total · 85 secuencia funcionals 9.653.782,00 11.889.820,00 10.350.721,84 10.238.043,54 8.840.806,58 8.324.793,64 8.317.211,04 70,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.