Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 13.293.320. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 7.646.585, equivalente al 57,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 7,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

57,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 9.915.557,00
PIM: S/ 13.293.320,00
Devengado: S/ 7.646.584,58
Girado: S/ 7.307.562,82
Pendiente: S/ 5.646.735,42

Posición en el ranking

2011 nacional

367 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 57,5 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Hualmay Cuadra 11 Distrito de Hualmay de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2711192

PIMS/ 620,0 mil

EjecutadoS/ 519,4 mil

Avance83,8 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Pasaje Otto Distrito de Hualmay de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2650069

PIMS/ 293,9 mil

EjecutadoS/ 256,8 mil

Avance87,4 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 119,3 mil

EjecutadoS/ 98,3 mil

Avance82,4 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Ciro Alegria, Jiron Gabriel Aguilar y Avenida Inca Garcilazo de la Vega del Distrito de Hualmay de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2721563

PIMS/ 42,0 mil

EjecutadoS/ 42,0 mil

Avance100,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Jose Carlos Mariategui, Calle los Huacos y Pasaje el Porvenir del Distrito de Hualmay de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2716914

PIMS/ 724,8 mil

EjecutadoS/ 30,0 mil

Avance4,1 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plazuela Cincuentenario en el Distrito de Hualmay de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2720687

PIMS/ 605,8 mil

EjecutadoS/ 30,0 mil

Avance5,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Canal L-02 Capuro del Sector Chururo del Distrito de Hualmay de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2730044

PIMS/ 628,6 mil

EjecutadoS/ 29,7 mil

Avance4,7 %
8

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Calle Jose Baquijano, Psje. Jose Baquijano, Calle Manuel Vidaurre y Psje. Manuel Vidaurre del Distrito de Hualmay - Provincia de Huaura - Departamento de Lima

Código 2463010

PIMS/ 190,1 mil

EjecutadoS/ 28,0 mil

Avance14,7 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Jiron Florian Diaz, Jiron Juan B. Rosadio, Calle Jose Carlos Mariategui Distrito de Hualmay de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2615962

PIMS/ 25,0 mil

EjecutadoS/ 25,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Jose Carlos Mariategui, Calle los Huacos y Pasaje el Porvenir del Distrito de Hualmay de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2716914

PIMS/ 724,8 mil

PendienteS/ 694,8 mil

Avance4,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Canal L-02 Capuro del Sector Chururo del Distrito de Hualmay de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2730044

PIMS/ 628,6 mil

PendienteS/ 598,9 mil

Avance4,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plazuela Cincuentenario en el Distrito de Hualmay de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2720687

PIMS/ 605,8 mil

PendienteS/ 575,8 mil

Avance5,0 %
4

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Calle Jose Baquijano, Psje. Jose Baquijano, Calle Manuel Vidaurre y Psje. Manuel Vidaurre del Distrito de Hualmay - Provincia de Huaura - Departamento de Lima

Código 2463010

PIMS/ 190,1 mil

PendienteS/ 162,1 mil

Avance14,7 %
5

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 146,0 mil

PendienteS/ 146,0 mil

Avance0,0 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Hualmay Cuadra 11 Distrito de Hualmay de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2711192

PIMS/ 620,0 mil

PendienteS/ 100,7 mil

Avance83,8 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Pasaje Otto Distrito de Hualmay de la Provincia de Huaura del Departamento de Lima

Código 2650069

PIMS/ 293,9 mil

PendienteS/ 37,1 mil

Avance87,4 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 119,3 mil

PendienteS/ 21,0 mil

Avance82,4 %
9

Creación del Servicio de Internet para las IIEE en el Distrito de Hualmay - Provincia de Huaura - Departamento de Lima

Código 2519644

PIMS/ 15,0 mil

PendienteS/ 15,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 90,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 73,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 745,7 mil

PIM S/ 945,3 mil 78,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 703,5 mil

PIM S/ 2,1 M 34,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 478,5 mil

PIM S/ 675,3 mil 70,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 329,1 mil

PIM S/ 548,5 mil 60,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 267,5 mil

PIM S/ 415,3 mil 64,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 232,3 mil

PIM S/ 299,7 mil 77,5 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 224,7 mil

PIM S/ 371,3 mil 60,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 196,0 mil

PIM S/ 461,0 mil 42,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 2,1 M 34,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 784,5 mil

PIM S/ 784,5 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 576,4 mil

PIM S/ 576,4 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 373,1 mil

PIM S/ 1,4 M 73,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 265,0 mil

PIM S/ 461,0 mil 42,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 219,4 mil

PIM S/ 548,5 mil 60,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 199,6 mil

PIM S/ 945,3 mil 78,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 196,8 mil

PIM S/ 675,3 mil 70,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 147,8 mil

PIM S/ 415,3 mil 64,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 146,6 mil

PIM S/ 371,3 mil 60,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Alcaldia 261.200,00 251.028,00 243.327,44 243.060,64 188.535,64 188.535,64 175.756,64 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241.200,00 241.200,00 241.200,00 241.200,00 186.675,00 186.675,00 173.896,00 77,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 157.500,00 157.500,00 146.746,00 87,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 14.175,00 14.175,00 12.150,00 87,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 9.828,00 2.127,44 1.860,64 1.860,64 1.860,64 1.860,64 18,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 7.200,00 1.593,00 1.396,00 1.396,00 1.396,00 1.396,00 19,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 2.500,00 407,00 337,20 337,20 337,20 337,20 13,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 128,00 127,44 127,44 127,44 127,44 127,44 99,6 %

14 Concejo Municipal 163.800,00 163.800,00 132.600,00 125.775,00 125.775,00 125.775,00 117.000,00 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.800,00 163.800,00 132.600,00 125.775,00 125.775,00 125.775,00 117.000,00 76,8 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 163.800,00 163.800,00 132.600,00 125.775,00 125.775,00 125.775,00 117.000,00 76,8 %

15 Gestión Administrativa 1.286.356,00 2.157.685,00 2.034.738,38 2.032.762,21 2.032.762,21 2.032.762,21 1.905.038,32 94,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.165.952,00 1.932.610,00 1.908.176,70 1.906.200,53 1.906.200,53 1.906.200,53 1.833.251,14 98,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 742.248,00 878.620,00 878.609,32 876.796,32 876.796,32 876.796,32 859.134,76 99,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 654.214,00 654.206,02 654.206,02 654.206,02 654.206,02 648.137,82 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 72.240,00 124.230,00 124.220,54 124.057,37 124.057,37 124.057,37 111.439,78 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 71.722,00 72.846,00 72.839,36 72.839,36 72.839,36 72.839,36 36.454,68 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 127.674,00 72.436,00 72.434,86 72.434,86 72.434,86 72.434,86 72.434,86 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 66.548,00 66.546,60 66.546,60 66.546,60 66.546,60 66.534,16 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 31.640,00 33.240,00 33.240,00 33.240,00 33.240,00 33.240,00 33.235,48 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 61.854,00 12.724,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 58.574,00 17.752,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 5.879,60 34,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 8.450,00 8.449,68 8.449,68 8.449,68 8.449,68 8.449,68 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 8.450,00 8.449,68 8.449,68 8.449,68 8.449,68 8.449,68 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 60.650,00 115.313,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 14,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 103.238,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 11.007,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 54,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 650,00 968,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 59.754,00 101.312,00 101.312,00 101.312,00 101.312,00 101.312,00 46.537,50 100,0 %

2.5.4.2.2.1 Multas 59.754,00 99.590,00 99.590,00 99.590,00 99.590,00 99.590,00 44.815,50 100,0 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 1.722,00 1.722,00 1.722,00 1.722,00 1.722,00 1.722,00 100,0 %

16 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 174.466,00 174.466,00 130.426,24 130.426,24 92.518,26 92.518,26 75.418,26 53,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 174.466,00 174.466,00 130.426,24 130.426,24 92.518,26 92.518,26 75.418,26 53,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 174.466,00 174.466,00 130.426,24 130.426,24 92.518,26 92.518,26 75.418,26 53,0 %

17 Gerencia Municipal 170.202,00 162.570,00 152.909,08 152.609,08 143.174,37 130.396,77 118.411,44 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.202,00 83.802,00 83.800,32 83.800,32 74.365,61 74.365,61 70.380,28 88,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 69.100,00 69.100,00 65.782,92 90,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 5.200,32 5.200,32 4.665,61 4.665,61 3.997,36 89,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 87.000,00 78.768,00 69.108,76 68.808,76 68.808,76 56.031,16 48.031,16 71,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 62.400,00 58.050,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 39.600,00 39.600,00 68,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 12.608,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 4.000,00 95,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 4.510,00 4.508,76 4.508,76 4.508,76 4.131,16 4.131,16 91,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.920,00 1.920,00 440,00 220,00 220,00 220,00 220,00 11,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.680,00 1.680,00 160,00 80,00 80,00 80,00 80,00 4,8 %

18 Secretaría General 375.966,00 280.640,00 260.458,68 260.458,68 260.458,68 245.635,64 233.302,14 87,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 139.966,00 82.836,00 72.992,34 72.992,34 72.992,34 72.992,34 72.258,84 88,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 64.816,00 64.813,34 64.813,34 64.813,34 64.813,34 64.813,34 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.538,00 5.319,00 5.319,00 5.319,00 5.319,00 4.585,50 62,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.570,00 6.570,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 28.154,00 52,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.858,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.320,00 — — — — — — —

Otros (1) 7.804,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 236.000,00 197.804,00 187.466,34 187.466,34 187.466,34 172.643,30 161.043,30 87,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 151.192,00 149.800,00 149.800,00 149.800,00 135.600,00 124.000,00 89,7 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 20.000,00 20.000,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 73,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 12.724,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 71,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 7.288,00 7.286,34 7.286,34 7.286,34 6.663,30 6.663,30 91,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 44.000,00 — — — — — — —

19 Mejoramiento del Bienestar Público Mediante Afectación de Terrenos - en el Distrito de Hualmay 311.698,00 88.646,00 85.873,30 85.238,30 76.790,80 74.168,08 49.093,32 83,7 %

2.5 Otros Gastos 311.698,00 88.646,00 85.873,30 85.238,30 76.790,80 74.168,08 49.093,32 83,7 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 311.698,00 88.646,00 85.873,30 85.238,30 76.790,80 74.168,08 49.093,32 83,7 %

20 Oficina de Recursos Humanos 455.580,00 743.688,00 617.147,92 621.616,10 566.680,45 525.012,05 491.840,80 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 231.580,00 501.372,00 443.185,90 436.515,78 392.852,93 392.852,93 360.311,68 78,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 234.800,00 234.800,00 230.242,82 85,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.522,00 62.964,00 27.550,08 27.116,08 23.653,23 23.653,23 19.794,72 37,6 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 55.714,00 55.502,98 55.502,98 55.502,98 55.502,98 55.502,98 99,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 41.660,00 41.656,60 35.420,48 35.420,48 35.420,48 11.894,92 85,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.574,00 31.174,00 23.011,36 23.011,36 23.011,36 23.011,36 23.011,36 73,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 7.438,00 7.438,00 7.438,00 7.438,00 7.438,00 7.438,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 16.584,00 6.584,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.168,00 5.166,66 5.166,66 5.166,66 5.166,66 5.166,66 100,0 %

Otros (7) 28.900,00 15.670,00 7.860,22 7.860,22 7.860,22 7.860,22 7.260,22 50,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 224.000,00 238.316,00 169.962,02 181.100,32 169.827,52 128.159,12 127.529,12 53,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 66.693,00 60.516,60 71.789,40 60.516,60 24.904,80 24.904,80 37,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 56.714,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 51.400,00 51.400,00 51.400,00 51.400,00 45.400,00 45.400,00 88,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 31.696,00 31.696,00 31.696,00 31.696,00 31.696,00 31.696,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 18.176,00 18.176,00 18.176,00 18.176,00 18.176,00 18.176,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 6.370,00 5.273,42 5.138,92 5.138,92 5.082,32 4.452,32 79,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 5.827,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 25,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (2) — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

21 Oficina de Contabilidad 180.982,00 153.572,00 127.360,28 127.360,28 116.202,82 103.614,02 99.292,52 67,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 113.382,00 81.972,00 68.400,32 68.400,32 57.242,86 57.242,86 56.121,36 69,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 74.170,00 62.400,00 62.400,00 52.000,00 52.000,00 51.324,00 70,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.982,00 5.202,00 5.200,32 5.200,32 4.442,86 4.442,86 3.997,36 85,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 67.600,00 71.600,00 58.959,96 58.959,96 58.959,96 46.371,16 43.171,16 64,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.600,00 45.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 30.200,00 27.000,00 66,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 22.020,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 14.000,00 14.000,00 63,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.980,00 2.359,96 2.359,96 2.359,96 2.171,16 2.171,16 54,6 %

22 Oficina de Logistica, Servicios Generales y Control Patrimonial 551.992,00 633.534,00 576.713,00 568.706,67 560.059,82 543.550,02 515.716,30 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.792,00 147.392,00 118.060,32 118.060,32 109.413,47 109.413,47 105.190,48 74,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.400,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 56.700,00 56.700,00 53.568,00 87,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.600,00 56.400,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 39.937,26 70,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.284,00 8.284,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 5.200,32 5.200,32 4.653,47 4.653,47 3.985,22 89,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.446,00 4.446,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.240,00 81,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.800,00 3.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.260,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (3) 2.800,00 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 25,0 %

2.3 Bienes y Servicios 417.200,00 486.142,00 458.652,68 450.646,35 450.646,35 434.136,55 410.525,82 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 182.000,00 185.710,00 181.700,00 181.700,00 181.700,00 171.200,00 164.400,00 92,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 91.200,00 136.024,00 136.011,96 128.839,03 128.839,03 128.839,03 118.867,10 94,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 112.000,00 112.000,00 89.294,00 89.294,00 89.294,00 89.294,00 89.294,00 79,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 34.710,00 33.954,00 33.954,00 33.954,00 29.954,00 25.954,00 86,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 14.422,00 14.416,72 13.583,32 13.583,32 11.889,52 9.050,72 82,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.000,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.580,00 1.580,00 83,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %

23 Oficina de Tesoreria 234.834,00 278.668,00 241.025,08 240.890,58 216.983,73 207.118,13 186.491,88 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 164.834,00 201.598,00 168.587,32 168.587,32 144.680,47 144.680,47 124.134,22 71,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.400,00 145.200,00 139.200,00 139.200,00 117.100,00 117.100,00 113.698,00 80,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 13.186,00 13.185,00 13.185,00 13.185,00 13.185,00 — 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 12.884,00 12.342,32 12.342,32 10.535,47 10.535,47 8.836,22 81,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.002,00 12.002,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.560,00 6.560,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.506,00 5.506,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 — 100,0 %

Otros (5) 69.704,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 77.070,00 72.437,76 72.303,26 72.303,26 62.437,66 62.357,66 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 31.820,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 90,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 27.704,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 18.900,00 18.900,00 68,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 10.486,00 10.317,76 10.183,26 10.183,26 7.917,66 7.917,66 75,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.340,00 6.340,00 6.340,00 6.340,00 6.340,00 6.340,00 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 720,00 480,00 480,00 480,00 480,00 400,00 66,7 %

24 Pago de Cuotas del Repro-Afp 277.092,00 277.092,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 277.092,00 277.092,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 277.092,00 277.092,00 — — — — — 0,0 %

Total · 92 secuencia funcionals 19.831.114,00 26.608.258,00 22.418.831,74 20.734.927,14 17.559.682,23 15.495.078,90 14.615.125,64 58,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.