Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / HUAURA / HUALMAY Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 67,6 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 9.904.429. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.691.401, equivalente al 67,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 8,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 9,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 8.865.557,00
PIM
S/ 9.904.429,00
Devengado
S/ 6.691.400,63
Girado
S/ 6.248.444,66
Pendiente
S/ 3.213.028,37

Posición en el ranking

2067 nacional

343 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 67,6 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,6 M 91,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,4 M 75,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 747,2 mil
    PIM S/ 946,8 mil 78,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 478,5 mil
    PIM S/ 675,3 mil 70,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 333,7 mil
    PIM S/ 569,7 mil 58,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 267,5 mil
    PIM S/ 413,8 mil 64,6 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 260,6 mil
    PIM S/ 299,7 mil 87,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 197,9 mil
    PIM S/ 461,0 mil 42,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 153,8 mil
    PIM S/ 201,0 mil 76,5 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 148,5 mil
    PIM S/ 160,1 mil 92,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 784,5 mil
    PIM S/ 784,5 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 352,7 mil
    PIM S/ 1,4 M 75,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 263,0 mil
    PIM S/ 461,0 mil 42,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 236,0 mil
    PIM S/ 569,7 mil 58,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 199,6 mil
    PIM S/ 946,8 mil 78,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 196,8 mil
    PIM S/ 675,3 mil 70,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 146,3 mil
    PIM S/ 413,8 mil 64,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 138,5 mil
    PIM S/ 138,5 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.5Bonificación Adicional por Vacaciones S/ 138,5 mil
    PIM S/ 143,1 mil 3,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 134,8 mil
    PIM S/ 1,6 M 91,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
16 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 174.466,00 174.466,00 130.426,24 130.426,24 92.518,26 92.518,26 75.418,26 53,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 174.466,00 174.466,00 130.426,24 130.426,24 92.518,26 92.518,26 75.418,26 53,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 174.466,00 174.466,00 130.426,24 130.426,24 92.518,26 92.518,26 75.418,26 53,0 %
17 Gerencia Municipal 170.202,00 162.570,00 152.909,08 152.609,08 143.174,37 130.396,77 118.411,44 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.202,00 83.802,00 83.800,32 83.800,32 74.365,61 74.365,61 70.380,28 88,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 69.100,00 69.100,00 65.782,92 90,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 5.200,32 5.200,32 4.665,61 4.665,61 3.997,36 89,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 87.000,00 78.768,00 69.108,76 68.808,76 68.808,76 56.031,16 48.031,16 71,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 62.400,00 58.050,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 39.600,00 39.600,00 68,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 12.608,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 4.000,00 95,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 4.510,00 4.508,76 4.508,76 4.508,76 4.131,16 4.131,16 91,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.920,00 1.920,00 440,00 220,00 220,00 220,00 220,00 11,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.680,00 1.680,00 160,00 80,00 80,00 80,00 80,00 4,8 %
18 Secretaría General 375.966,00 280.640,00 260.458,68 260.458,68 260.458,68 245.635,64 233.302,14 87,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 139.966,00 82.836,00 72.992,34 72.992,34 72.992,34 72.992,34 72.258,84 88,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 64.816,00 64.813,34 64.813,34 64.813,34 64.813,34 64.813,34 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.538,00 5.319,00 5.319,00 5.319,00 5.319,00 4.585,50 62,3 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.570,00 6.570,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 28.154,00 52,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.858,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.320,00 — — — — — — —
Otros (1) 7.804,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 236.000,00 197.804,00 187.466,34 187.466,34 187.466,34 172.643,30 161.043,30 87,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 151.192,00 149.800,00 149.800,00 149.800,00 135.600,00 124.000,00 89,7 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 20.000,00 20.000,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 73,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 12.724,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 71,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 7.288,00 7.286,34 7.286,34 7.286,34 6.663,30 6.663,30 91,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 44.000,00 — — — — — — —
19 Mejoramiento del Bienestar Público Mediante Afectación de Terrenos - en el Distrito de Hualmay 311.698,00 88.646,00 85.873,30 85.238,30 76.790,80 74.168,08 49.093,32 83,7 %
2.5 Otros Gastos 311.698,00 88.646,00 85.873,30 85.238,30 76.790,80 74.168,08 49.093,32 83,7 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 311.698,00 88.646,00 85.873,30 85.238,30 76.790,80 74.168,08 49.093,32 83,7 %
20 Oficina de Recursos Humanos 455.580,00 743.688,00 617.147,92 621.616,10 566.680,45 525.012,05 491.840,80 70,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 231.580,00 501.372,00 443.185,90 436.515,78 392.852,93 392.852,93 360.311,68 78,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 234.800,00 234.800,00 230.242,82 85,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.522,00 62.964,00 27.550,08 27.116,08 23.653,23 23.653,23 19.794,72 37,6 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 55.714,00 55.502,98 55.502,98 55.502,98 55.502,98 55.502,98 99,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 41.660,00 41.656,60 35.420,48 35.420,48 35.420,48 11.894,92 85,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.574,00 31.174,00 23.011,36 23.011,36 23.011,36 23.011,36 23.011,36 73,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 7.438,00 7.438,00 7.438,00 7.438,00 7.438,00 7.438,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 16.584,00 6.584,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.168,00 5.166,66 5.166,66 5.166,66 5.166,66 5.166,66 100,0 %
Otros (7) 28.900,00 15.670,00 7.860,22 7.860,22 7.860,22 7.860,22 7.260,22 50,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 224.000,00 238.316,00 169.962,02 181.100,32 169.827,52 128.159,12 127.529,12 53,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 66.693,00 60.516,60 71.789,40 60.516,60 24.904,80 24.904,80 37,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 56.714,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 51.400,00 51.400,00 51.400,00 51.400,00 45.400,00 45.400,00 88,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 31.696,00 31.696,00 31.696,00 31.696,00 31.696,00 31.696,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 18.176,00 18.176,00 18.176,00 18.176,00 18.176,00 18.176,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 6.370,00 5.273,42 5.138,92 5.138,92 5.082,32 4.452,32 79,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 5.827,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 25,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (2) — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %
21 Oficina de Contabilidad 180.982,00 153.572,00 127.360,28 127.360,28 116.202,82 103.614,02 99.292,52 67,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 113.382,00 81.972,00 68.400,32 68.400,32 57.242,86 57.242,86 56.121,36 69,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 74.170,00 62.400,00 62.400,00 52.000,00 52.000,00 51.324,00 70,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.982,00 5.202,00 5.200,32 5.200,32 4.442,86 4.442,86 3.997,36 85,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 67.600,00 71.600,00 58.959,96 58.959,96 58.959,96 46.371,16 43.171,16 64,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.600,00 45.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 30.200,00 27.000,00 66,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 22.020,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 14.000,00 14.000,00 63,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.980,00 2.359,96 2.359,96 2.359,96 2.171,16 2.171,16 54,6 %
22 Oficina de Logistica, Servicios Generales y Control Patrimonial 551.992,00 633.534,00 576.713,00 568.706,67 560.059,82 543.550,02 515.716,30 85,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.792,00 147.392,00 118.060,32 118.060,32 109.413,47 109.413,47 105.190,48 74,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.400,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 56.700,00 56.700,00 53.568,00 87,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.600,00 56.400,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 39.937,26 70,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.284,00 8.284,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 5.200,32 5.200,32 4.653,47 4.653,47 3.985,22 89,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.446,00 4.446,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.240,00 81,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.800,00 3.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.260,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
Otros (3) 2.800,00 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 25,0 %
2.3 Bienes y Servicios 417.200,00 486.142,00 458.652,68 450.646,35 450.646,35 434.136,55 410.525,82 89,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 182.000,00 185.710,00 181.700,00 181.700,00 181.700,00 171.200,00 164.400,00 92,2 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 91.200,00 136.024,00 136.011,96 128.839,03 128.839,03 128.839,03 118.867,10 94,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 112.000,00 112.000,00 89.294,00 89.294,00 89.294,00 89.294,00 89.294,00 79,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 34.710,00 33.954,00 33.954,00 33.954,00 29.954,00 25.954,00 86,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 14.422,00 14.416,72 13.583,32 13.583,32 11.889,52 9.050,72 82,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.000,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.896,00 1.580,00 1.580,00 83,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %
23 Oficina de Tesoreria 234.834,00 278.668,00 241.025,08 240.890,58 216.983,73 207.118,13 186.491,88 74,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 164.834,00 201.598,00 168.587,32 168.587,32 144.680,47 144.680,47 124.134,22 71,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.400,00 145.200,00 139.200,00 139.200,00 117.100,00 117.100,00 113.698,00 80,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 13.186,00 13.185,00 13.185,00 13.185,00 13.185,00 — 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 12.884,00 12.342,32 12.342,32 10.535,47 10.535,47 8.836,22 81,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.002,00 12.002,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.560,00 6.560,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.506,00 5.506,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 — 100,0 %
Otros (5) 69.704,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 77.070,00 72.437,76 72.303,26 72.303,26 62.437,66 62.357,66 81,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 31.820,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 90,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 27.704,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 18.900,00 18.900,00 68,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 10.486,00 10.317,76 10.183,26 10.183,26 7.917,66 7.917,66 75,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.340,00 6.340,00 6.340,00 6.340,00 6.340,00 6.340,00 100,0 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 720,00 480,00 480,00 480,00 480,00 400,00 66,7 %
24 Pago de Cuotas del Repro-Afp 277.092,00 277.092,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 277.092,00 277.092,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 277.092,00 277.092,00 — — — — — 0,0 %
25 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 117.096,00 182.448,00 117.096,00 117.096,00 51.744,00 51.744,00 43.120,00 28,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.096,00 182.448,00 117.096,00 117.096,00 51.744,00 51.744,00 43.120,00 28,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 117.096,00 182.448,00 117.096,00 117.096,00 51.744,00 51.744,00 43.120,00 28,4 %
26 Oficina de Imagen Institucional y Protocolo 122.402,00 122.602,00 102.843,84 102.843,84 92.086,38 92.086,38 80.770,38 75,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.402,00 66.602,00 66.000,32 66.000,32 55.242,86 55.242,86 54.147,36 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 49.350,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 5.200,32 5.200,32 4.442,86 4.442,86 3.997,36 85,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 56.000,00 56.000,00 36.843,52 36.843,52 36.843,52 36.843,52 26.623,02 65,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.200,00 43.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 58,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.800,00 2.800,00 1.643,52 1.643,52 1.643,52 1.643,52 1.423,02 58,7 %
27 Sub Gerencia de Administración y Finanzas 113.000,00 111.550,00 90.170,62 90.170,62 90.170,62 82.952,40 76.952,40 74,4 %
2.3 Bienes y Servicios 113.000,00 111.550,00 90.170,62 90.170,62 90.170,62 82.952,40 76.952,40 74,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.800,00 70.700,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 44.200,00 44.200,00 62,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 20.350,00 20.347,08 20.347,08 20.347,08 20.347,08 17.347,08 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.200,00 8.500,00 8.123,54 8.123,54 8.123,54 6.405,32 6.405,32 75,4 %
Total · 67 secuencia funcionals 17.731.114,00 19.787.240,00 16.286.683,12 14.603.146,50 13.913.896,41 13.278.867,05 12.496.889,32 67,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.