Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 95.390.964. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 79.098.602, equivalente al 82,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Cultura y Deporte y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 31,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 95,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 79,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 78,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 31.763.368,00
PIM: S/ 95.390.964,00
Devengado: S/ 79.098.602,18
Girado: S/ 78.111.629,61
Pendiente: S/ 16.292.361,82

Posición en el ranking

308 nacional

3 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,9 %
Promedio regional 58,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal de Huayllauran Distrito de Haquira de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2594863

PIMS/ 14,5 M

EjecutadoS/ 10,8 M

Avance74,7 %
2

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores de Chirapatan, Qolqabamba, Piquirara, Huixapuquio, Yanacso y Amaru del Anexo Chirapatan de la Comunidad Campesina de Madre Ccayao del Distrito de Haquira de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2648007

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 7,8 M

Avance99,4 %
3

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Ciudad de los Niños del Barrio Huistac del Distrito de Haquira de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2695925

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance99,9 %
4

Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la Institución Educativa Secundaria Daniel Alcides Carrion del Centro Poblado de Huancascca, Distrito de Haquira - Cotabambas - Apurímac

Código 2344437

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance90,8 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Comunidad Huanca Umuyto del Distrito de Haquira - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2552668

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance98,3 %
6

Mejoramiento, Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico de las Localidades de Peccoy, Pachucani, Alto Libertad, Distrito de Haquira - Cotabambas - Apurímac

Código 2312508

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,8 M

Avance99,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores de Laupay-Bellavista y Ccocha de Centro Poblado Ccocha Distrito de Haquira de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2594181

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance62,0 %
8

Creación del Sistema de Riego en la Comunidad de Mocabamba del Centro Poblado de Ccocha, Distrito de Haquira - Cotabambas - Apurímac

Código 2343543

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance78,6 %
9

Creación de la Piscina Municipal de la Localidad de Haquira del Distrito de Haquira - Provincia de Cotabambas - Departamento de Apurímac

Código 2551676

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance100,0 %
10

Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la Institución Educativa Secundaria Virgen de Chapi del Centro Poblado de Bellavista, Distrito de Haquira - Cotabambas - Apurímac

Código 2344183

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance96,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal de Huayllauran Distrito de Haquira de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2594863

PIMS/ 14,5 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance74,7 %
2

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores de Laupay-Bellavista y Ccocha de Centro Poblado Ccocha Distrito de Haquira de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2594181

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance62,0 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en los Sectores de Yawar Mayo, Wayrincca, Pacchi Asocca, Mutca, Huayllani y Surimana de la Comunidad de Mutca del Distrito de Haquira de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2699978

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance57,2 %
4

Creación del Sistema de Riego en la Comunidad de Mocabamba del Centro Poblado de Ccocha, Distrito de Haquira - Cotabambas - Apurímac

Código 2343543

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 662,0 mil

Avance78,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores de Ccorina, Pauchi y Ccocharara de Centro Poblado Pauchi Marcayac (Pauchi) Distrito de Haquira de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2608777

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 629,5 mil

Avance66,2 %
6

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque de la Exposición Jose María Arguedas de la Localidad de Haquira del Distrito de Haquira de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2713120

PIMS/ 873,4 mil

PendienteS/ 510,9 mil

Avance41,5 %
7

Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la Institución Educativa Secundaria Daniel Alcides Carrion del Centro Poblado de Huancascca, Distrito de Haquira - Cotabambas - Apurímac

Código 2344437

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 410,9 mil

Avance90,8 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Anexo de Mocabamba de Centro Poblado Ccocha Distrito de Haquira de la Provincia de Cotabambas del Departamento de Apurímac

Código 2603347

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 398,4 mil

Avance75,5 %
9

Creación del Camino Vecinal Haquira - Huistac - Accobamba - Chuspipuquio - Rumichaca - Pachucani - Hapuro del, Distrito de Haquira - Cotabambas - Apurímac

Código 2313943

PIMS/ 356,1 mil

PendienteS/ 356,1 mil

Avance0,0 %
10

Renovación de Infraestructura Deportiva y Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. Cesar Vallejo Distrito de Haquira, Provincia Cotabambas, Departamento Apurímac

Código 2715218

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 278,7 mil

Avance77,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 16,3 M 85,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 8,7 M

PIM S/ 8,7 M 99,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,7 M

PIM S/ 8,1 M 95,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,3 M

PIM S/ 7,6 M 82,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 5,3 M

PIM S/ 8,6 M 61,2 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,8 M

PIM S/ 6,2 M 77,4 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 4,5 M

PIM S/ 6,9 M 65,1 % ejecutado
2.6.2.3.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 99,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,4 M

PIM S/ 2,6 M 91,4 % ejecutado
2.6.2.3.5.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 1,7 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,3 M

PIM S/ 8,6 M 61,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 2,4 M

PIM S/ 6,9 M 65,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 16,3 M 85,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 6,2 M 77,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,3 M

PIM S/ 7,6 M 82,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 938,8 mil

PIM S/ 1,4 M 31,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 527,4 mil

PIM S/ 2,1 M 75,4 % ejecutado
2.6.2.3.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 475,0 mil

PIM S/ 1,4 M 66,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 405,5 mil

PIM S/ 8,1 M 95,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 358,0 mil

PIM S/ 1,2 M 69,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 46.244,00 48.184,00 48.184,00 31.378,00 31.378,00 31.378,00 31.378,00 65,1 %

2.3 Bienes y Servicios 46.244,00 48.184,00 48.184,00 31.378,00 31.378,00 31.378,00 31.378,00 65,1 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 39.347,00 39.347,00 39.347,00 22.541,00 22.541,00 22.541,00 22.541,00 57,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 897,00 897,00 897,00 897,00 897,00 897,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 897,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

50 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 371.995,00 261.144,00 183.938,90 162.283,40 162.283,40 148.837,90 148.430,41 57,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.495,00 168.056,00 124.956,00 103.300,50 103.300,50 93.855,00 93.447,51 55,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 108.000,00 108.000,00 97.800,00 97.800,00 88.800,00 88.392,51 82,2 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 33.300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 9.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.000,00 9.000,00 9.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.295,00 6.156,00 6.156,00 4.900,50 4.900,50 4.455,00 4.455,00 72,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 234.500,00 93.088,00 58.982,90 58.982,90 58.982,90 54.982,90 54.982,90 59,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 90.000,00 48.333,00 48.333,00 48.333,00 48.333,00 44.333,00 44.333,00 91,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 95.000,00 32.404,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 4.619,00 4.618,10 4.618,10 4.618,10 4.618,10 4.618,10 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 3.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 43,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.482,00 1.481,80 1.481,80 1.481,80 1.481,80 1.481,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 35.000,00 — — — — — — —

51 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 79.200,00 39.500,00 36.607,00 36.607,00 36.607,00 33.607,00 33.607,00 85,1 %

2.3 Bienes y Servicios 77.700,00 39.500,00 36.607,00 36.607,00 36.607,00 33.607,00 33.607,00 85,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 65.000,00 38.250,00 35.357,00 35.357,00 35.357,00 32.357,00 32.357,00 84,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.500,00 — — — — — — —

52 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 272.709,00 259.258,00 257.149,22 218.144,54 218.144,54 200.465,15 197.965,15 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.209,00 115.588,00 115.586,57 79.346,69 79.346,69 69.967,30 69.967,30 60,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 66.627,00 67.263,00 67.262,52 61.657,31 61.657,31 56.052,10 56.052,10 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 22.500,00 22.500,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.105,00 11.211,00 11.210,42 5.605,21 5.605,21 5.605,21 5.605,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.997,00 8.079,00 8.078,63 5.549,17 5.549,17 5.044,70 5.044,70 62,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 6.480,00 6.535,00 6.535,00 6.535,00 6.535,00 3.265,29 3.265,29 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 182.500,00 143.670,00 141.562,65 138.797,85 138.797,85 130.497,85 127.997,85 90,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 40.000,00 58.484,00 58.483,67 58.483,67 58.483,67 52.983,67 52.983,67 90,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 30.067,00 30.067,00 30.067,00 30.067,00 27.267,00 24.767,00 90,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.000,00 23.520,00 23.520,00 23.520,00 23.520,00 23.520,00 23.520,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 14.440,00 12.723,98 10.643,98 10.643,98 10.643,98 10.643,98 73,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.000,00 14.071,00 13.680,00 12.995,20 12.995,20 12.995,20 12.995,20 92,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 3.088,00 3.088,00 3.088,00 3.088,00 3.088,00 3.088,00 100,0 %

53 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 411.288,00 211.831,00 211.500,67 196.010,22 195.822,72 180.599,97 180.599,97 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 310.788,00 95.253,00 95.253,00 79.800,25 79.800,25 72.577,50 72.577,50 76,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 248.494,00 84.000,00 84.000,00 77.000,00 77.000,00 70.000,00 70.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 39.000,00 7.000,00 7.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.694,00 3.303,00 3.303,00 2.450,25 2.450,25 2.227,50 2.227,50 67,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 92.500,00 114.888,00 114.557,67 114.519,97 114.332,47 106.332,47 106.332,47 92,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 38.000,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 38.300,00 38.300,00 93,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 35.000,00 35.000,00 86,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.000,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.000,00 5.959,50 5.959,50 5.959,50 5.959,50 5.959,50 99,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.500,00 4.229,00 4.228,40 4.228,40 4.228,40 4.228,40 4.228,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.775,00 2.774,40 2.774,40 2.774,40 2.774,40 2.774,40 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 2.768,00 2.480,00 2.442,30 2.254,80 2.254,80 2.254,80 81,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.216,00 2.215,37 2.215,37 2.215,37 2.215,37 2.215,37 100,0 %

2.5 Otros Gastos 8.000,00 — — — — — — —

2.5.4.1.1.1 Impuestos 3.500,00 — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 4.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 100,0 %

54 Normar y Fiscalizar 112.000,00 90.000,00 90.000,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.000,00 90.000,00 90.000,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 81,7 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 90.000,00 90.000,00 90.000,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 81,7 %

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 — — — — — — —

55 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 169.780,00 186.275,00 186.273,88 159.934,10 159.934,10 147.711,35 147.711,35 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.700,00 87.572,00 87.571,25 61.377,17 61.377,17 57.154,42 57.154,42 65,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.000,00 62.000,00 62.000,00 49.166,67 49.166,67 45.166,67 45.166,67 72,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 13.500,00 17.538,00 17.537,50 9.037,50 9.037,50 9.037,50 9.037,50 51,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 6.334,00 6.333,75 2.673,00 2.673,00 2.450,25 2.450,25 38,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.080,00 96.613,00 96.612,63 96.466,93 96.466,93 88.466,93 88.466,93 91,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 86.233,00 86.233,00 86.233,00 86.233,00 78.233,00 78.233,00 90,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 9.980,00 9.979,63 9.861,93 9.861,93 9.861,93 9.861,93 98,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 380,00 400,00 400,00 372,00 372,00 372,00 372,00 93,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 20.000,00 — — — — — — —

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 100,0 %

56 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 150.900,00 164.688,00 164.688,00 151.636,92 151.636,92 137.914,17 137.442,78 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.200,00 75.568,00 75.568,00 62.516,92 62.516,92 56.794,17 56.322,78 75,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.000,00 66.000,00 66.000,00 59.766,67 59.766,67 54.266,67 53.795,28 82,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 9.000,00 5.500,00 5.500,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 3.168,00 3.168,00 2.450,25 2.450,25 2.227,50 2.227,50 70,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 32.700,00 89.120,00 89.120,00 89.120,00 89.120,00 81.120,00 81.120,00 91,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 85.733,00 85.733,00 85.733,00 85.733,00 77.733,00 77.733,00 90,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 3.387,00 3.387,00 3.387,00 3.387,00 3.387,00 3.387,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.000,00 — — — — — — —

57 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 318.293,00 420.766,00 417.615,06 394.437,89 376.687,69 329.935,07 327.578,47 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.293,00 84.766,00 84.765,75 71.491,92 71.491,92 65.769,17 65.769,17 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 66.000,00 66.000,00 59.766,67 59.766,67 54.266,67 54.266,67 82,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.500,00 14.475,00 14.475,00 8.975,00 8.975,00 8.975,00 8.975,00 62,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.193,00 3.391,00 3.390,75 2.450,25 2.450,25 2.227,50 2.227,50 65,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 240.000,00 336.000,00 332.849,31 322.945,97 305.195,77 264.165,90 261.809,30 78,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 143.082,00 142.681,67 142.681,67 142.681,67 125.681,67 125.681,67 87,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 58.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 75.249,80 60.716,80 58.360,20 65,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 45.000,00 45.000,00 42.250,00 42.250,00 42.250,00 35.350,00 35.350,00 78,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 24.043,00 24.042,64 22.652,01 22.652,01 22.652,01 22.652,01 94,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 14.000,00 21.875,00 21.875,00 13.362,29 13.362,29 10.765,42 10.765,42 49,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 3.000,00 — — — — — — —

58 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 92.203,00 115.562,00 115.561,80 103.962,05 103.962,05 96.939,30 96.002,83 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.203,00 66.405,00 66.405,00 54.910,25 54.910,25 49.887,50 48.951,03 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.000,00 57.600,00 57.600,00 52.160,00 52.160,00 47.360,00 46.423,53 82,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 4.500,00 4.800,00 4.800,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.103,00 3.105,00 3.105,00 2.450,25 2.450,25 2.227,50 2.227,50 71,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 26.500,00 49.157,00 49.156,80 49.051,80 49.051,80 47.051,80 47.051,80 95,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 33.191,00 33.191,00 33.191,00 33.191,00 31.191,00 31.191,00 94,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 3.821,00 3.820,80 3.820,80 3.820,80 3.820,80 3.820,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 150,00 150,00 45,00 45,00 45,00 45,00 30,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.500,00 — — — — — — —

2.6.6.1.3.2 Softwares 3.500,00 — — — — — — —

59 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 119.209,00 100.853,00 100.850,27 83.353,54 83.353,54 74.900,45 74.706,11 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.709,00 86.478,00 86.476,07 68.979,34 68.979,34 60.526,25 60.331,91 70,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.000,00 43.200,00 43.200,00 37.600,00 37.600,00 32.800,00 32.605,66 75,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 23.400,00 24.969,00 24.969,00 22.734,50 22.734,50 20.684,50 20.684,50 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.900,00 7.121,00 7.120,03 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 33,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 4.500,00 3.534,00 3.533,33 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.280,00 2.717,00 2.716,96 2.383,34 2.383,34 1.187,50 1.187,50 43,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.013,00 2.323,00 2.322,75 1.782,00 1.782,00 1.559,25 1.559,25 67,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.016,00 2.214,00 2.214,00 2.029,50 2.029,50 1.845,00 1.845,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

Otros (1) — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.500,00 14.375,00 14.374,20 14.374,20 14.374,20 14.374,20 14.374,20 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.655,00 1.654,20 1.654,20 1.654,20 1.654,20 1.654,20 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

60 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 76.093,00 117.809,00 117.808,34 103.400,59 103.400,59 94.177,84 94.177,84 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.293,00 94.153,00 94.152,44 79.744,69 79.744,69 73.021,94 73.021,94 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 78.000,00 78.000,00 71.500,00 71.500,00 65.000,00 65.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.500,00 11.970,00 11.969,44 5.469,44 5.469,44 5.469,44 5.469,44 45,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.193,00 3.258,00 3.258,00 2.450,25 2.450,25 2.227,50 2.227,50 68,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 800,00 23.061,00 23.060,90 23.060,90 23.060,90 20.560,90 20.560,90 89,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 20.000,00 20.000,00 88,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 561,00 560,90 560,90 560,90 560,90 560,90 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 100,0 %

Total · 181 secuencia funcionals 31.763.368,00 95.390.964,00 90.140.096,96 85.085.467,52 83.786.748,13 79.098.602,18 78.111.629,61 82,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.