Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 90.564.491. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 58.434.847, equivalente al 64,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 57,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 90,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 58,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 32,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 57.349.031,00
PIM: S/ 90.564.491,00
Devengado: S/ 58.434.847,41
Girado: S/ 57.775.238,67
Pendiente: S/ 32.129.643,59

Posición en el ranking

1647 nacional

66 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,5 %
Promedio regional 59,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción de Polideportivo la Esperanza, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2066175

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance98,5 %
2

Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Paccha Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2621889

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance96,8 %
3

Mejoramiento Vial de las Calles y Pasajes de la Asociación de Vivienda Cahuide en el Anexo de la Esperanza, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2215423

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance77,1 %
4

Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en Cooperativa de Vivienda Coovitsa Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2619465

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance97,4 %
5

Construcción de Calzada, Zona de Estacionamiento, Cuneta y Señales de Trafico; Ademas de Otros Activos en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Jorge Chavez de la Aa.Vv. el Rancho Distrito de el Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2679361

PIMS/ 849,3 mil

EjecutadoS/ 781,6 mil

Avance92,0 %
6

Renovación de Línea de Conducción, Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, Colector Primario y Buzon; Ademas de Otros Activos en el(la) Jr. Julio Llanos Tramo:psje Marticorena - Av- Ferrocarril, Jr. Jose Olaya, Jr. Bellido, Jr. Pachacutec, Jr.. San Sebastian, Jr Vidalon, Jr. Ninamango y Psjes. Adyacentes Distrito de el Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2651211

PIMS/ 892,1 mil

EjecutadoS/ 682,2 mil

Avance76,5 %
7

Mejoramiento Vial de la Prolongación la Victoria Cuadras 18-19 y 20 y el Psje. las Nubes del Barrio Tucumachay, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2142784

PIMS/ 720,9 mil

EjecutadoS/ 666,4 mil

Avance92,4 %
8

Mejoramiento Vial del Jr. A.O. Deustua (Jr. los Minerales - Santa Rosa), Jirones: Hipolito Unanue, el Sol, Casuarinas, los Minerales; Psjes: Chalco, Valle, Luces y Deonisio Remar, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2075550

PIMS/ 680,4 mil

EjecutadoS/ 569,4 mil

Avance83,7 %
9

Mejoramiento Vial de la Av. Miguel Grau, Tramo Av. Mariscal Castilla - Inia, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2068918

PIMS/ 579,8 mil

EjecutadoS/ 556,0 mil

Avance95,9 %
10

Mejoramiento de Pistas y Veredas del Psje Belen, Calle Señor de los Milagros, Calle 28 de Octubre, Calle Santa María, Calle San Jose, Calle Dolores Tramo: Calle 28 de Octubre - Calle Santa Rosa en la Junta de Compradores Señor de los Milagros del, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2337119

PIMS/ 644,5 mil

EjecutadoS/ 553,9 mil

Avance85,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Camion Compactador y Camion Baranda; en el(la) Servicio de Limpieza Pública Distrito de el Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2678341

PIMS/ 7,5 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 585 Justicia Paz y Vida del Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2656012

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance0,0 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Trujillo Tramo: Jr. Panama - Psje los Angeles, Psje. los Angeles Tramo: Jr. Trujillo - Jr. Alejandro O. Deustua Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2628045

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
4

Creación del Servicio de Drenaje Pluvial en el Sector Mejorada Alta, Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2625636

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance3,4 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en Sector NG16 Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2653693

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Jr Juan Velasco Alvarado Tramo Av Manco Capac Hasta Jr Francisco Vidal Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2594310

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance0,0 %
7

Construcción de Estructura de Captación (Bocatoma) y Colector de Agua Pluvial; en el(la) del Distema de Drenaje Pluvial en la Av. Universitaria Tramo: Av. Ferrocarril - 09 de Octubre, Psje Castillo, los Rosales, los Olivos y Jr los Pinos en el Añexo de Saños Chico Distrito de el Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2665382

PIMS/ 696,7 mil

PendienteS/ 696,7 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento Vial de las Calles y Pasajes de la Asociación de Vivienda Cahuide en el Anexo de la Esperanza, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2215423

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 478,0 mil

Avance77,1 %
9

Creación del Parque Gonzales del, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2352147

PIMS/ 440,8 mil

PendienteS/ 440,8 mil

Avance0,0 %
10

Renovación de Red de Distribución, Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, Red de Alcantarillado y Conexion Domiciliaria de Alcantarillado; en el(la) Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Av. Flor de Mayo Tramo Jr. Turquesas - Via Evitamiento y los Pasajes y Jirones Aledaños (Jr. los Grafitos, Psje. San Pedro, Psje las Palmeras, Psje Franco Perez, Psje. Sucre) Distrito de el Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2636160

PIMS/ 430,3 mil

PendienteS/ 430,3 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 7,4 M

PIM S/ 9,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,2 M

PIM S/ 3,2 M 99,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,1 M

PIM S/ 3,8 M 83,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 2,8 M 99,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 3,2 M 78,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 3,0 M 83,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,4 M

PIM S/ 3,5 M 67,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,1 M

PIM S/ 4,1 M 50,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 2,5 M 72,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 83,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 7,3 M

PIM S/ 7,3 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 3,1 M 14,7 % ejecutado
2.6.2.3.5.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 3,1 M 23,4 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 4,1 M 50,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 3,4 M 46,5 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 2,8 M 46,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,5 M

PIM S/ 9,0 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,1 M

PIM S/ 3,5 M 67,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 709,1 mil

PIM S/ 1,6 M 55,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 685,5 mil

PIM S/ 3,2 M 78,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Efectuar el Catastro Municipal 1.766.727,00 1.728.291,00 1.475.674,32 1.475.674,32 1.474.580,64 1.391.061,42 1.384.982,46 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.599.727,00 1.409.872,00 1.157.258,26 1.157.258,26 1.157.258,26 1.157.258,26 1.156.979,30 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 658.532,00 662.870,00 554.291,99 554.291,99 554.291,99 554.291,99 554.291,99 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 498.995,00 313.572,00 255.076,85 255.076,85 255.076,85 255.076,85 254.956,85 81,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 105.000,00 105.815,00 88.073,41 88.073,41 88.073,41 88.073,41 87.914,45 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 69.954,00 66.275,00 32.156,64 32.156,64 32.156,64 32.156,64 32.156,64 48,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 56.520,00 56.363,00 46.942,99 46.942,99 46.942,99 46.942,99 46.942,99 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.588,00 54.906,00 46.083,13 46.083,13 46.083,13 46.083,13 46.083,13 83,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 49.275,00 45.658,00 37.948,12 37.948,12 37.948,12 37.948,12 37.948,12 83,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 37.632,00 37.608,00 37.607,02 37.607,02 37.607,02 37.607,02 37.607,02 100,0 %

Otros (4) 70.231,00 66.805,00 59.078,11 59.078,11 59.078,11 59.078,11 59.078,11 88,4 %

2.3 Bienes y Servicios 167.000,00 315.687,00 315.684,06 315.684,06 314.590,38 231.071,16 225.271,16 73,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 176.338,00 176.337,46 176.337,46 176.337,46 99.437,46 93.637,46 56,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 81.400,00 81.400,00 81.400,00 81.400,00 81.400,00 81.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 23.116,00 23.115,06 23.115,06 23.115,06 16.495,84 16.495,84 71,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.025,00 6.025,00 6.025,00 6.025,00 6.025,00 6.025,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.230,00 5.230,00 5.230,00 5.230,00 5.230,00 5.230,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.589,00 4.588,34 4.588,34 3.494,66 3.494,66 3.494,66 76,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.671,00 1.671,00 1.671,00 1.671,00 1.671,00 1.671,00 100,0 %

Otros (11) 167.000,00 3.358,00 3.357,20 3.357,20 3.357,20 3.357,20 3.357,20 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.732,00 2.732,00 2.732,00 2.732,00 2.732,00 2.732,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.932,00 1.932,00 1.932,00 1.932,00 1.932,00 1.932,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

74 Elaboración de Liquidaciones de Obras Varias 86.176,00 167.033,00 155.504,02 155.504,02 155.504,02 117.379,33 112.579,33 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.176,00 31.932,00 26.403,97 26.403,97 26.403,97 26.403,97 26.403,97 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.450,00 28.731,00 23.941,90 23.941,90 23.941,90 23.941,90 23.941,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.526,00 2.601,00 2.162,07 2.162,07 2.162,07 2.162,07 2.162,07 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 135.101,00 129.100,05 129.100,05 129.100,05 90.975,36 86.175,36 67,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 128.700,00 122.700,00 122.700,00 122.700,00 86.300,00 81.500,00 67,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.401,00 6.400,05 6.400,05 6.400,05 4.675,36 4.675,36 73,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 — — — — — — —

75 Formulación y Elaboración de Proyectos 228.297,00 285.131,00 249.717,92 249.717,92 249.717,92 197.024,93 194.924,72 69,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.635,00 192.671,00 157.258,76 157.258,76 157.258,76 157.258,76 157.138,55 81,6 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 59.520,00 55.736,00 46.315,02 46.315,02 46.315,02 46.315,02 46.315,02 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.301,00 52.522,00 43.768,00 43.768,00 43.768,00 43.768,00 43.664,53 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 40.328,00 41.218,00 34.348,00 34.348,00 34.348,00 34.348,00 34.331,26 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.998,00 16.223,00 8.111,60 8.111,60 8.111,60 8.111,60 8.111,60 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.084,00 13.975,00 11.719,74 11.719,74 11.719,74 11.719,74 11.719,74 83,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.833,00 8.212,00 8.211,60 8.211,60 8.211,60 8.211,60 8.211,60 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.122,00 4.785,00 4.784,80 4.784,80 4.784,80 4.784,80 4.784,80 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.849,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 19.662,00 92.460,00 92.459,16 92.459,16 92.459,16 39.766,17 37.786,17 43,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 28.480,00 26.500,00 38,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.662,00 6.429,00 6.428,16 6.428,16 6.428,16 3.455,17 3.455,17 53,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.971,00 1.971,00 1.971,00 1.971,00 1.971,00 1.971,00 100,0 %

76 Brindar Asistencia Alimentaria 2.480.149,00 2.677.024,00 2.599.041,08 2.451.261,98 2.451.261,98 2.056.046,98 1.900.176,86 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 397.148,00 386.313,00 316.061,69 316.061,69 316.061,69 316.061,69 315.579,57 81,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 179.543,00 193.288,00 160.955,27 160.955,27 160.955,27 160.955,27 160.482,81 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.881,00 78.212,00 66.698,97 66.698,97 66.698,97 66.698,97 66.698,97 85,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.890,00 32.332,00 16.166,00 16.166,00 16.166,00 16.166,00 16.166,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.286,00 19.980,00 17.069,95 17.069,95 17.069,95 17.069,95 17.069,95 85,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 30.200,00 19.710,00 16.412,36 16.412,36 16.412,36 16.412,36 16.402,70 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.567,00 17.698,00 17.697,62 17.697,62 17.697,62 17.697,62 17.697,62 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.285,00 12.300,00 12.299,60 12.299,60 12.299,60 12.299,60 12.299,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.876,00 7.201,00 6.084,01 6.084,01 6.084,01 6.084,01 6.084,01 84,5 %

Otros (3) 8.620,00 5.592,00 2.677,91 2.677,91 2.677,91 2.677,91 2.677,91 47,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.055.001,00 2.211.886,00 2.211.883,02 2.064.103,92 2.064.103,92 1.681.263,92 1.525.875,92 76,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 2.055.001,00 2.211.886,00 2.211.883,02 2.064.103,92 2.064.103,92 1.681.263,92 1.525.875,92 76,0 %

2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 78.825,00 71.096,37 71.096,37 71.096,37 58.721,37 58.721,37 74,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.500,00 51.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 39.500,00 39.500,00 76,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.700,00 7.700,00 64,2 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.000,00 5.318,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 69,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.600,00 3.361,00 3.240,90 3.240,90 3.240,90 1.465,90 1.465,90 43,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.366,00 1.365,47 1.365,47 1.365,47 1.365,47 1.365,47 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 75,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

77 Promoción y Desarrollo de Salud 33.600,00 33.505,00 33.503,63 33.503,63 33.503,63 30.547,92 30.547,92 91,2 %

2.3 Bienes y Servicios 33.600,00 30.705,00 30.703,63 30.703,63 30.703,63 27.747,92 27.747,92 90,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.600,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 26.709,00 1.979,00 1.978,40 1.978,40 1.978,40 1.978,40 1.978,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.766,00 1.533,00 1.532,93 1.532,93 1.532,93 1.210,02 1.210,02 78,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.533,00 1.532,80 1.532,80 1.532,80 380,00 380,00 24,8 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 525,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 910,00 909,50 909,50 909,50 909,50 909,50 100,0 %

Otros (7) — 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.200,00 2.200,00 96,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

78 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 2.329.163,00 2.305.544,00 1.917.109,05 1.913.109,05 1.912.200,42 1.884.333,82 1.877.989,63 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.205.863,00 2.136.624,00 1.748.751,84 1.748.751,84 1.748.751,84 1.748.751,84 1.748.401,65 81,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 716.776,00 732.723,00 610.602,40 610.602,40 610.602,40 610.602,40 610.270,07 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 208.829,00 639.912,00 532.456,97 532.456,97 532.456,97 532.456,97 532.456,97 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 658.637,00 210.403,00 175.335,20 175.335,20 175.335,20 175.335,20 175.335,20 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 131.306,00 129.903,00 64.826,04 64.826,04 64.826,04 64.826,04 64.826,04 49,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 76.655,00 80.673,00 68.064,31 68.064,31 68.064,31 68.064,31 68.064,31 84,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.632,00 77.551,00 63.631,26 63.631,26 63.631,26 63.631,26 63.631,26 82,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 59.241,00 73.116,00 73.115,17 73.115,17 73.115,17 73.115,17 73.115,17 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 61.784,00 62.384,00 62.383,53 62.383,53 62.383,53 62.383,53 62.383,53 100,0 %

Otros (6) 228.003,00 129.959,00 98.336,96 98.336,96 98.336,96 98.336,96 98.319,10 75,7 %

2.3 Bienes y Servicios 123.300,00 168.920,00 168.357,21 164.357,21 163.448,58 135.581,98 129.587,98 80,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 8.600,00 49.880,00 49.880,00 45.880,00 45.880,00 22.894,00 16.900,00 45,9 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.332,00 22.914,00 22.712,50 22.712,50 22.712,50 22.712,50 22.712,50 99,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.440,00 11.776,00 11.775,99 11.775,99 10.867,36 10.867,36 10.867,36 92,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.779,00 10.786,00 10.734,22 10.734,22 10.734,22 5.853,62 5.853,62 54,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.350,00 5.680,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 94,7 %

Otros (12) 71.799,00 14.384,00 14.374,50 14.374,50 14.374,50 14.374,50 14.374,50 99,9 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

79 Desarrollo de Eventos Culturales, Artisticos y Deportivos 750.691,00 895.278,00 800.819,21 800.819,21 800.819,21 749.233,48 743.871,02 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 519.090,00 472.774,00 389.971,76 389.971,76 389.971,76 389.971,76 389.658,30 82,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 135.120,00 126.677,00 108.049,42 108.049,42 108.049,42 108.049,42 108.003,16 85,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 111.549,00 119.801,00 99.834,00 99.834,00 99.834,00 99.834,00 99.566,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 67.621,00 56.381,00 46.983,80 46.983,80 46.983,80 46.983,80 46.983,80 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 56.520,00 56.364,00 46.943,02 46.943,02 46.943,02 46.943,02 46.943,02 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 47.435,00 39.194,00 19.596,80 19.596,80 19.596,80 19.596,80 19.596,80 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.354,00 28.725,00 24.402,68 24.402,68 24.402,68 24.402,68 24.402,68 85,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.317,00 23.193,00 23.192,60 23.192,60 23.192,60 23.192,60 23.192,60 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 21.142,00 16.119,00 16.118,20 16.118,20 16.118,20 16.118,20 16.118,20 100,0 %

Otros (4) 31.032,00 6.320,00 4.851,24 4.851,24 4.851,24 4.851,24 4.851,24 76,8 %

2.3 Bienes y Servicios 231.601,00 420.704,00 409.047,45 409.047,45 409.047,45 357.461,72 352.412,72 85,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 133.700,00 294.280,00 288.625,00 288.625,00 288.625,00 240.554,00 235.505,00 81,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.500,00 59.580,00 59.580,00 59.580,00 59.580,00 58.280,00 58.280,00 97,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 16.180,00 16.180,00 16.180,00 16.180,00 16.180,00 16.180,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 14.300,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 7.300,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.230,00 7.797,00 6.796,10 6.796,10 6.796,10 6.796,10 6.796,10 87,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 480,00 5.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.616,00 5.467,00 5.466,35 5.466,35 5.466,35 3.251,62 3.251,62 59,5 %

Otros (6) 33.275,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

80 Fomento de la Industria y Artesania 478.127,00 576.340,00 466.739,34 466.739,34 465.725,91 459.934,75 459.660,48 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 435.577,00 471.326,00 378.727,27 378.727,27 378.727,27 378.727,27 378.453,00 80,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 129.586,00 133.491,00 111.242,00 111.242,00 111.242,00 111.242,00 111.188,51 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 94.332,00 97.112,00 80.926,00 80.926,00 80.926,00 80.926,00 80.734,41 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 45.740,00 62.594,00 49.693,08 49.693,08 49.693,08 49.693,08 49.663,89 79,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 57.026,00 54.465,00 44.745,01 44.745,01 44.745,01 44.745,01 44.745,01 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 42.219,00 39.034,00 19.516,80 19.516,80 19.516,80 19.516,80 19.516,80 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.620,00 33.764,00 27.548,08 27.548,08 27.548,08 27.548,08 27.548,08 81,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.479,00 19.849,00 19.848,80 19.848,80 19.848,80 19.848,80 19.848,80 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 22.811,00 19.487,00 19.486,20 19.486,20 19.486,20 19.486,20 19.486,20 100,0 %

Otros (2) 764,00 11.530,00 5.721,30 5.721,30 5.721,30 5.721,30 5.721,30 49,6 %

2.3 Bienes y Servicios 42.550,00 97.474,00 80.472,07 80.472,07 79.458,64 73.667,48 73.667,48 75,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.511,00 28.222,00 28.221,50 28.221,50 28.221,50 28.221,50 28.221,50 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 17.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 9.000,00 9.000,00 51,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.298,00 14.088,00 14.087,15 14.087,15 13.073,72 13.073,72 13.073,72 92,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.600,00 13.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.600,00 4.262,00 4.262,00 4.262,00 4.262,00 4.262,00 4.262,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.241,00 4.124,00 4.123,62 4.123,62 4.123,62 2.932,46 2.932,46 71,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

Otros (13) 11.300,00 4.278,00 4.277,80 4.277,80 4.277,80 4.277,80 4.277,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.540,00 7.540,00 7.540,00 7.540,00 7.540,00 7.540,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 100,0 %

81 Apoyo a las Organizaciones de Bases 207.132,00 180.974,00 156.921,10 154.001,10 154.000,98 145.070,04 145.040,66 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.132,00 137.812,00 113.760,54 113.760,54 113.760,54 113.760,54 113.731,16 82,6 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 66.168,00 62.818,00 52.289,09 52.289,09 52.289,09 52.289,09 52.289,09 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.328,00 41.218,00 34.348,00 34.348,00 34.348,00 34.348,00 34.318,62 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.944,00 11.848,00 11.847,40 11.847,40 11.847,40 11.847,40 11.847,40 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.915,00 9.673,00 8.106,45 8.106,45 8.106,45 8.106,45 8.106,45 83,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.278,00 7.470,00 3.734,80 3.734,80 3.734,80 3.734,80 3.734,80 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.499,00 4.785,00 3.434,80 3.434,80 3.434,80 3.434,80 3.434,80 71,8 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 43.162,00 43.160,56 40.240,56 40.240,44 31.309,50 31.309,50 72,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 14.400,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 13.800,00 13.800,00 74,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.295,00 6.717,00 6.716,36 3.796,36 3.796,36 2.562,80 2.562,80 38,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.800,00 6.349,00 6.349,00 6.349,00 6.349,00 6.349,00 6.349,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.900,00 5.223,00 5.222,70 5.222,70 5.222,70 5.222,70 5.222,70 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 4.894,00 4.893,50 4.893,50 4.893,38 1.996,00 1.996,00 40,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.440,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 100,0 %

Otros (8) 9.665,00 — — — — — — —

82 Apoyo a Programas Sociales 319.289,00 342.653,00 287.386,32 287.386,32 284.386,32 276.846,65 276.630,51 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 299.289,00 315.573,00 260.308,54 260.308,54 257.308,54 254.038,54 253.822,40 80,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 116.004,00 135.713,00 113.094,00 113.094,00 113.094,00 113.094,00 112.892,34 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.750,00 61.450,00 55.708,00 55.708,00 52.708,00 49.708,00 49.693,52 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.680,00 56.363,00 46.943,00 46.943,00 46.943,00 46.943,00 46.943,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.866,00 28.661,00 14.480,20 14.480,20 14.480,20 14.480,20 14.480,20 50,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.599,00 17.987,00 15.703,71 15.703,71 15.703,71 15.433,71 15.433,71 85,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 17.572,00 8.685,00 8.684,60 8.684,60 8.684,60 8.684,60 8.684,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.605,00 3.072,00 2.524,23 2.524,23 2.524,23 2.524,23 2.524,23 82,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.713,00 2.871,00 2.870,80 2.870,80 2.870,80 2.870,80 2.870,80 100,0 %

Otros (2) 500,00 771,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 38,9 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 27.080,00 27.077,78 27.077,78 27.077,78 22.808,11 22.808,11 84,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 11.500,00 11.500,00 74,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 290,00 5.286,00 5.285,50 5.285,50 5.285,50 5.285,50 5.285,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.692,00 2.316,00 2.315,33 2.315,33 2.315,33 2.045,66 2.045,66 88,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 250,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 863,00 712,00 711,35 711,35 711,35 711,35 711,35 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 232,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 573,00 146,00 145,60 145,60 145,60 145,60 145,60 99,7 %

Otros (6) 6.800,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 100,0 %

83 Area de la Mujer 20.000,00 19.271,00 12.637,46 12.637,46 12.637,46 10.941,60 8.923,40 56,8 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 17.791,00 11.157,46 11.157,46 11.157,46 9.461,60 8.217,40 53,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.400,00 5.400,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 2.505,00 2.505,00 46,4 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 3.500,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.650,00 2.550,00 2.439,20 2.439,20 2.439,20 2.439,20 1.195,00 95,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.556,00 1.988,00 1.805,26 1.805,26 1.805,26 1.384,40 1.384,40 69,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.570,00 1.353,00 1.333,00 1.333,00 1.333,00 1.333,00 1.333,00 98,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.360,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (4) 3.364,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 706,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 706,00 100,0 %

84 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 177.155,00 169.734,00 153.726,35 146.726,35 146.726,35 144.808,47 144.808,47 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.155,00 91.588,00 75.593,14 75.593,14 75.593,14 75.593,14 75.593,14 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.640,00 62.642,00 52.113,60 52.113,60 52.113,60 52.113,60 52.113,60 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.219,00 22.371,00 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.096,00 5.148,00 4.237,64 4.237,64 4.237,64 4.237,64 4.237,64 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.427,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 42,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 78.146,00 78.133,21 71.133,21 71.133,21 69.215,33 69.215,33 88,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 44.761,00 44.760,29 44.760,29 44.760,29 44.760,29 44.760,29 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.500,00 22.000,00 22.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 68,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.320,00 5.030,00 5.029,02 5.029,02 5.029,02 3.111,14 3.111,14 61,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 636,00 1.016,00 1.016,00 1.016,00 1.016,00 1.016,00 1.016,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 304,00 218,00 217,90 217,90 217,90 217,90 217,90 100,0 %

Otros (6) 1.450,00 211,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 94,8 %

Total · 151 secuencia funcionals 57.349.031,00 90.564.491,00 76.614.233,09 70.711.537,52 70.271.353,77 58.434.847,41 57.775.238,67 64,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.