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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,6 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 52.136.793. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 41.495.734, equivalente al 79,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 47,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 52,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 41,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 41,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 47.430.355,00
PIM
S/ 52.136.793,00
Devengado
S/ 41.495.733,96
Girado
S/ 40.978.908,27
Pendiente
S/ 10.641.059,04

Posición en el ranking

765 nacional

33 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,6 %
  • Promedio regional 69,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 7,4 M
    PIM S/ 9,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,2 M 99,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,1 M
    PIM S/ 3,8 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,2 M 78,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,0 M 83,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,5 M 67,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,2 M 83,1 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,2 M 76,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,6 M 83,6 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.3Bonificación por Escolaridad S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,2 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,5 M
    PIM S/ 9,0 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,1 M
    PIM S/ 3,5 M 67,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 709,1 mil
    PIM S/ 1,6 M 55,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 685,5 mil
    PIM S/ 3,2 M 78,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 644,1 mil
    PIM S/ 3,8 M 83,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 530,6 mil
    PIM S/ 2,2 M 76,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 506,7 mil
    PIM S/ 1,0 M 49,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 494,0 mil
    PIM S/ 3,0 M 83,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 420,7 mil
    PIM S/ 584,4 mil 28,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 394,9 mil
    PIM S/ 1,6 M 75,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
74 Elaboración de Liquidaciones de Obras Varias 86.176,00 167.033,00 155.504,02 155.504,02 155.504,02 117.379,33 112.579,33 70,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.176,00 31.932,00 26.403,97 26.403,97 26.403,97 26.403,97 26.403,97 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.450,00 28.731,00 23.941,90 23.941,90 23.941,90 23.941,90 23.941,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.526,00 2.601,00 2.162,07 2.162,07 2.162,07 2.162,07 2.162,07 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 135.101,00 129.100,05 129.100,05 129.100,05 90.975,36 86.175,36 67,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 128.700,00 122.700,00 122.700,00 122.700,00 86.300,00 81.500,00 67,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.401,00 6.400,05 6.400,05 6.400,05 4.675,36 4.675,36 73,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 — — — — — — —
75 Formulación y Elaboración de Proyectos 228.297,00 285.131,00 249.717,92 249.717,92 249.717,92 197.024,93 194.924,72 69,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.635,00 192.671,00 157.258,76 157.258,76 157.258,76 157.258,76 157.138,55 81,6 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 59.520,00 55.736,00 46.315,02 46.315,02 46.315,02 46.315,02 46.315,02 83,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.301,00 52.522,00 43.768,00 43.768,00 43.768,00 43.768,00 43.664,53 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 40.328,00 41.218,00 34.348,00 34.348,00 34.348,00 34.348,00 34.331,26 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.998,00 16.223,00 8.111,60 8.111,60 8.111,60 8.111,60 8.111,60 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.084,00 13.975,00 11.719,74 11.719,74 11.719,74 11.719,74 11.719,74 83,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.833,00 8.212,00 8.211,60 8.211,60 8.211,60 8.211,60 8.211,60 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.122,00 4.785,00 4.784,80 4.784,80 4.784,80 4.784,80 4.784,80 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
Otros (1) 1.849,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 19.662,00 92.460,00 92.459,16 92.459,16 92.459,16 39.766,17 37.786,17 43,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 28.480,00 26.500,00 38,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.662,00 6.429,00 6.428,16 6.428,16 6.428,16 3.455,17 3.455,17 53,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.971,00 1.971,00 1.971,00 1.971,00 1.971,00 1.971,00 100,0 %
76 Brindar Asistencia Alimentaria 2.480.149,00 2.677.024,00 2.599.041,08 2.451.261,98 2.451.261,98 2.056.046,98 1.900.176,86 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 397.148,00 386.313,00 316.061,69 316.061,69 316.061,69 316.061,69 315.579,57 81,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 179.543,00 193.288,00 160.955,27 160.955,27 160.955,27 160.955,27 160.482,81 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.881,00 78.212,00 66.698,97 66.698,97 66.698,97 66.698,97 66.698,97 85,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.890,00 32.332,00 16.166,00 16.166,00 16.166,00 16.166,00 16.166,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.286,00 19.980,00 17.069,95 17.069,95 17.069,95 17.069,95 17.069,95 85,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 30.200,00 19.710,00 16.412,36 16.412,36 16.412,36 16.412,36 16.402,70 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.567,00 17.698,00 17.697,62 17.697,62 17.697,62 17.697,62 17.697,62 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.285,00 12.300,00 12.299,60 12.299,60 12.299,60 12.299,60 12.299,60 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.876,00 7.201,00 6.084,01 6.084,01 6.084,01 6.084,01 6.084,01 84,5 %
Otros (3) 8.620,00 5.592,00 2.677,91 2.677,91 2.677,91 2.677,91 2.677,91 47,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.055.001,00 2.211.886,00 2.211.883,02 2.064.103,92 2.064.103,92 1.681.263,92 1.525.875,92 76,0 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 2.055.001,00 2.211.886,00 2.211.883,02 2.064.103,92 2.064.103,92 1.681.263,92 1.525.875,92 76,0 %
2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 78.825,00 71.096,37 71.096,37 71.096,37 58.721,37 58.721,37 74,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.500,00 51.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 39.500,00 39.500,00 76,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.700,00 7.700,00 64,2 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 6.000,00 5.318,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 69,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.600,00 3.361,00 3.240,90 3.240,90 3.240,90 1.465,90 1.465,90 43,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.366,00 1.365,47 1.365,47 1.365,47 1.365,47 1.365,47 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 75,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %
77 Promoción y Desarrollo de Salud 33.600,00 33.505,00 33.503,63 33.503,63 33.503,63 30.547,92 30.547,92 91,2 %
2.3 Bienes y Servicios 33.600,00 30.705,00 30.703,63 30.703,63 30.703,63 27.747,92 27.747,92 90,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.600,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 26.709,00 1.979,00 1.978,40 1.978,40 1.978,40 1.978,40 1.978,40 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.766,00 1.533,00 1.532,93 1.532,93 1.532,93 1.210,02 1.210,02 78,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.533,00 1.532,80 1.532,80 1.532,80 380,00 380,00 24,8 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 525,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 910,00 909,50 909,50 909,50 909,50 909,50 100,0 %
Otros (7) — 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.200,00 2.200,00 96,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
78 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 2.329.163,00 2.305.544,00 1.917.109,05 1.913.109,05 1.912.200,42 1.884.333,82 1.877.989,63 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.205.863,00 2.136.624,00 1.748.751,84 1.748.751,84 1.748.751,84 1.748.751,84 1.748.401,65 81,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 716.776,00 732.723,00 610.602,40 610.602,40 610.602,40 610.602,40 610.270,07 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 208.829,00 639.912,00 532.456,97 532.456,97 532.456,97 532.456,97 532.456,97 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 658.637,00 210.403,00 175.335,20 175.335,20 175.335,20 175.335,20 175.335,20 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 131.306,00 129.903,00 64.826,04 64.826,04 64.826,04 64.826,04 64.826,04 49,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 76.655,00 80.673,00 68.064,31 68.064,31 68.064,31 68.064,31 68.064,31 84,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.632,00 77.551,00 63.631,26 63.631,26 63.631,26 63.631,26 63.631,26 82,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 59.241,00 73.116,00 73.115,17 73.115,17 73.115,17 73.115,17 73.115,17 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 61.784,00 62.384,00 62.383,53 62.383,53 62.383,53 62.383,53 62.383,53 100,0 %
Otros (6) 228.003,00 129.959,00 98.336,96 98.336,96 98.336,96 98.336,96 98.319,10 75,7 %
2.3 Bienes y Servicios 123.300,00 168.920,00 168.357,21 164.357,21 163.448,58 135.581,98 129.587,98 80,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 8.600,00 49.880,00 49.880,00 45.880,00 45.880,00 22.894,00 16.900,00 45,9 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.332,00 22.914,00 22.712,50 22.712,50 22.712,50 22.712,50 22.712,50 99,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.440,00 11.776,00 11.775,99 11.775,99 10.867,36 10.867,36 10.867,36 92,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.779,00 10.786,00 10.734,22 10.734,22 10.734,22 5.853,62 5.853,62 54,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.350,00 5.680,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 94,7 %
Otros (12) 71.799,00 14.384,00 14.374,50 14.374,50 14.374,50 14.374,50 14.374,50 99,9 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —
79 Desarrollo de Eventos Culturales, Artisticos y Deportivos 750.691,00 895.278,00 800.819,21 800.819,21 800.819,21 749.233,48 743.871,02 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 519.090,00 472.774,00 389.971,76 389.971,76 389.971,76 389.971,76 389.658,30 82,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 135.120,00 126.677,00 108.049,42 108.049,42 108.049,42 108.049,42 108.003,16 85,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 111.549,00 119.801,00 99.834,00 99.834,00 99.834,00 99.834,00 99.566,80 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 67.621,00 56.381,00 46.983,80 46.983,80 46.983,80 46.983,80 46.983,80 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 56.520,00 56.364,00 46.943,02 46.943,02 46.943,02 46.943,02 46.943,02 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 47.435,00 39.194,00 19.596,80 19.596,80 19.596,80 19.596,80 19.596,80 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.354,00 28.725,00 24.402,68 24.402,68 24.402,68 24.402,68 24.402,68 85,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.317,00 23.193,00 23.192,60 23.192,60 23.192,60 23.192,60 23.192,60 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 21.142,00 16.119,00 16.118,20 16.118,20 16.118,20 16.118,20 16.118,20 100,0 %
Otros (4) 31.032,00 6.320,00 4.851,24 4.851,24 4.851,24 4.851,24 4.851,24 76,8 %
2.3 Bienes y Servicios 231.601,00 420.704,00 409.047,45 409.047,45 409.047,45 357.461,72 352.412,72 85,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 133.700,00 294.280,00 288.625,00 288.625,00 288.625,00 240.554,00 235.505,00 81,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.500,00 59.580,00 59.580,00 59.580,00 59.580,00 58.280,00 58.280,00 97,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 16.180,00 16.180,00 16.180,00 16.180,00 16.180,00 16.180,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 14.300,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 7.300,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.230,00 7.797,00 6.796,10 6.796,10 6.796,10 6.796,10 6.796,10 87,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 480,00 5.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 9,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.616,00 5.467,00 5.466,35 5.466,35 5.466,35 3.251,62 3.251,62 59,5 %
Otros (6) 33.275,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
80 Fomento de la Industria y Artesania 478.127,00 576.340,00 466.739,34 466.739,34 465.725,91 459.934,75 459.660,48 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 435.577,00 471.326,00 378.727,27 378.727,27 378.727,27 378.727,27 378.453,00 80,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 129.586,00 133.491,00 111.242,00 111.242,00 111.242,00 111.242,00 111.188,51 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 94.332,00 97.112,00 80.926,00 80.926,00 80.926,00 80.926,00 80.734,41 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 45.740,00 62.594,00 49.693,08 49.693,08 49.693,08 49.693,08 49.663,89 79,4 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 57.026,00 54.465,00 44.745,01 44.745,01 44.745,01 44.745,01 44.745,01 82,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 42.219,00 39.034,00 19.516,80 19.516,80 19.516,80 19.516,80 19.516,80 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.620,00 33.764,00 27.548,08 27.548,08 27.548,08 27.548,08 27.548,08 81,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.479,00 19.849,00 19.848,80 19.848,80 19.848,80 19.848,80 19.848,80 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 22.811,00 19.487,00 19.486,20 19.486,20 19.486,20 19.486,20 19.486,20 100,0 %
Otros (2) 764,00 11.530,00 5.721,30 5.721,30 5.721,30 5.721,30 5.721,30 49,6 %
2.3 Bienes y Servicios 42.550,00 97.474,00 80.472,07 80.472,07 79.458,64 73.667,48 73.667,48 75,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.511,00 28.222,00 28.221,50 28.221,50 28.221,50 28.221,50 28.221,50 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 17.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 9.000,00 9.000,00 51,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.298,00 14.088,00 14.087,15 14.087,15 13.073,72 13.073,72 13.073,72 92,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.600,00 13.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.600,00 4.262,00 4.262,00 4.262,00 4.262,00 4.262,00 4.262,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.241,00 4.124,00 4.123,62 4.123,62 4.123,62 2.932,46 2.932,46 71,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %
Otros (13) 11.300,00 4.278,00 4.277,80 4.277,80 4.277,80 4.277,80 4.277,80 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.540,00 7.540,00 7.540,00 7.540,00 7.540,00 7.540,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 100,0 %
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 100,0 %
81 Apoyo a las Organizaciones de Bases 207.132,00 180.974,00 156.921,10 154.001,10 154.000,98 145.070,04 145.040,66 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.132,00 137.812,00 113.760,54 113.760,54 113.760,54 113.760,54 113.731,16 82,6 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 66.168,00 62.818,00 52.289,09 52.289,09 52.289,09 52.289,09 52.289,09 83,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.328,00 41.218,00 34.348,00 34.348,00 34.348,00 34.348,00 34.318,62 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.944,00 11.848,00 11.847,40 11.847,40 11.847,40 11.847,40 11.847,40 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.915,00 9.673,00 8.106,45 8.106,45 8.106,45 8.106,45 8.106,45 83,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.278,00 7.470,00 3.734,80 3.734,80 3.734,80 3.734,80 3.734,80 50,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.499,00 4.785,00 3.434,80 3.434,80 3.434,80 3.434,80 3.434,80 71,8 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 43.162,00 43.160,56 40.240,56 40.240,44 31.309,50 31.309,50 72,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 14.400,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 13.800,00 13.800,00 74,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.295,00 6.717,00 6.716,36 3.796,36 3.796,36 2.562,80 2.562,80 38,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.800,00 6.349,00 6.349,00 6.349,00 6.349,00 6.349,00 6.349,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.900,00 5.223,00 5.222,70 5.222,70 5.222,70 5.222,70 5.222,70 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 4.894,00 4.893,50 4.893,50 4.893,38 1.996,00 1.996,00 40,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.440,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 100,0 %
Otros (8) 9.665,00 — — — — — — —
82 Apoyo a Programas Sociales 319.289,00 342.653,00 287.386,32 287.386,32 284.386,32 276.846,65 276.630,51 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 299.289,00 315.573,00 260.308,54 260.308,54 257.308,54 254.038,54 253.822,40 80,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 116.004,00 135.713,00 113.094,00 113.094,00 113.094,00 113.094,00 112.892,34 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.750,00 61.450,00 55.708,00 55.708,00 52.708,00 49.708,00 49.693,52 80,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.680,00 56.363,00 46.943,00 46.943,00 46.943,00 46.943,00 46.943,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.866,00 28.661,00 14.480,20 14.480,20 14.480,20 14.480,20 14.480,20 50,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.599,00 17.987,00 15.703,71 15.703,71 15.703,71 15.433,71 15.433,71 85,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 17.572,00 8.685,00 8.684,60 8.684,60 8.684,60 8.684,60 8.684,60 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.605,00 3.072,00 2.524,23 2.524,23 2.524,23 2.524,23 2.524,23 82,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.713,00 2.871,00 2.870,80 2.870,80 2.870,80 2.870,80 2.870,80 100,0 %
Otros (2) 500,00 771,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 38,9 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 27.080,00 27.077,78 27.077,78 27.077,78 22.808,11 22.808,11 84,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 11.500,00 11.500,00 74,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 290,00 5.286,00 5.285,50 5.285,50 5.285,50 5.285,50 5.285,50 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.692,00 2.316,00 2.315,33 2.315,33 2.315,33 2.045,66 2.045,66 88,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 250,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 863,00 712,00 711,35 711,35 711,35 711,35 711,35 99,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 232,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 573,00 146,00 145,60 145,60 145,60 145,60 145,60 99,7 %
Otros (6) 6.800,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 100,0 %
83 Area de la Mujer 20.000,00 19.271,00 12.637,46 12.637,46 12.637,46 10.941,60 8.923,40 56,8 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 17.791,00 11.157,46 11.157,46 11.157,46 9.461,60 8.217,40 53,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.400,00 5.400,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 2.505,00 2.505,00 46,4 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 3.500,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.650,00 2.550,00 2.439,20 2.439,20 2.439,20 2.439,20 1.195,00 95,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.556,00 1.988,00 1.805,26 1.805,26 1.805,26 1.384,40 1.384,40 69,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.570,00 1.353,00 1.333,00 1.333,00 1.333,00 1.333,00 1.333,00 98,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.360,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
Otros (4) 3.364,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 706,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 706,00 100,0 %
84 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 177.155,00 169.734,00 153.726,35 146.726,35 146.726,35 144.808,47 144.808,47 85,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.155,00 91.588,00 75.593,14 75.593,14 75.593,14 75.593,14 75.593,14 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.640,00 62.642,00 52.113,60 52.113,60 52.113,60 52.113,60 52.113,60 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.219,00 22.371,00 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.096,00 5.148,00 4.237,64 4.237,64 4.237,64 4.237,64 4.237,64 82,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.427,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 42,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 78.146,00 78.133,21 71.133,21 71.133,21 69.215,33 69.215,33 88,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 44.761,00 44.760,29 44.760,29 44.760,29 44.760,29 44.760,29 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.500,00 22.000,00 22.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 68,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.320,00 5.030,00 5.029,02 5.029,02 5.029,02 3.111,14 3.111,14 61,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 636,00 1.016,00 1.016,00 1.016,00 1.016,00 1.016,00 1.016,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 304,00 218,00 217,90 217,90 217,90 217,90 217,90 100,0 %
Otros (6) 1.450,00 211,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 94,8 %
85 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 120.000,00 95.006,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 95.006,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120.000,00 95.006,00 — — — — — 0,0 %
Total · 81 secuencia funcionals 47.430.355,00 52.136.793,00 44.860.331,86 44.307.069,65 44.065.424,32 41.495.733,96 40.978.908,27 79,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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