Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 90.564.491. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 58.434.847, equivalente al 64,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 57,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 90,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 58,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 32,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 57.349.031,00
PIM: S/ 90.564.491,00
Devengado: S/ 58.434.847,41
Girado: S/ 57.775.238,67
Pendiente: S/ 32.129.643,59

Posición en el ranking

1647 nacional

66 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,5 %
Promedio regional 59,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción de Polideportivo la Esperanza, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2066175

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance98,5 %
2

Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Paccha Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2621889

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance96,8 %
3

Mejoramiento Vial de las Calles y Pasajes de la Asociación de Vivienda Cahuide en el Anexo de la Esperanza, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2215423

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance77,1 %
4

Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en Cooperativa de Vivienda Coovitsa Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2619465

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance97,4 %
5

Construcción de Calzada, Zona de Estacionamiento, Cuneta y Señales de Trafico; Ademas de Otros Activos en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Jorge Chavez de la Aa.Vv. el Rancho Distrito de el Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2679361

PIMS/ 849,3 mil

EjecutadoS/ 781,6 mil

Avance92,0 %
6

Renovación de Línea de Conducción, Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, Colector Primario y Buzon; Ademas de Otros Activos en el(la) Jr. Julio Llanos Tramo:psje Marticorena - Av- Ferrocarril, Jr. Jose Olaya, Jr. Bellido, Jr. Pachacutec, Jr.. San Sebastian, Jr Vidalon, Jr. Ninamango y Psjes. Adyacentes Distrito de el Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2651211

PIMS/ 892,1 mil

EjecutadoS/ 682,2 mil

Avance76,5 %
7

Mejoramiento Vial de la Prolongación la Victoria Cuadras 18-19 y 20 y el Psje. las Nubes del Barrio Tucumachay, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2142784

PIMS/ 720,9 mil

EjecutadoS/ 666,4 mil

Avance92,4 %
8

Mejoramiento Vial del Jr. A.O. Deustua (Jr. los Minerales - Santa Rosa), Jirones: Hipolito Unanue, el Sol, Casuarinas, los Minerales; Psjes: Chalco, Valle, Luces y Deonisio Remar, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2075550

PIMS/ 680,4 mil

EjecutadoS/ 569,4 mil

Avance83,7 %
9

Mejoramiento Vial de la Av. Miguel Grau, Tramo Av. Mariscal Castilla - Inia, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2068918

PIMS/ 579,8 mil

EjecutadoS/ 556,0 mil

Avance95,9 %
10

Mejoramiento de Pistas y Veredas del Psje Belen, Calle Señor de los Milagros, Calle 28 de Octubre, Calle Santa María, Calle San Jose, Calle Dolores Tramo: Calle 28 de Octubre - Calle Santa Rosa en la Junta de Compradores Señor de los Milagros del, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2337119

PIMS/ 644,5 mil

EjecutadoS/ 553,9 mil

Avance85,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Camion Compactador y Camion Baranda; en el(la) Servicio de Limpieza Pública Distrito de el Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2678341

PIMS/ 7,5 M

PendienteS/ 7,5 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 585 Justicia Paz y Vida del Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2656012

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance0,0 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Trujillo Tramo: Jr. Panama - Psje los Angeles, Psje. los Angeles Tramo: Jr. Trujillo - Jr. Alejandro O. Deustua Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2628045

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
4

Creación del Servicio de Drenaje Pluvial en el Sector Mejorada Alta, Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2625636

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance3,4 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en Sector NG16 Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2653693

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Jr Juan Velasco Alvarado Tramo Av Manco Capac Hasta Jr Francisco Vidal Distrito de el Tambo de la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín

Código 2594310

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance0,0 %
7

Construcción de Estructura de Captación (Bocatoma) y Colector de Agua Pluvial; en el(la) del Distema de Drenaje Pluvial en la Av. Universitaria Tramo: Av. Ferrocarril - 09 de Octubre, Psje Castillo, los Rosales, los Olivos y Jr los Pinos en el Añexo de Saños Chico Distrito de el Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2665382

PIMS/ 696,7 mil

PendienteS/ 696,7 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento Vial de las Calles y Pasajes de la Asociación de Vivienda Cahuide en el Anexo de la Esperanza, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2215423

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 478,0 mil

Avance77,1 %
9

Creación del Parque Gonzales del, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín

Código 2352147

PIMS/ 440,8 mil

PendienteS/ 440,8 mil

Avance0,0 %
10

Renovación de Red de Distribución, Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, Red de Alcantarillado y Conexion Domiciliaria de Alcantarillado; en el(la) Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Av. Flor de Mayo Tramo Jr. Turquesas - Via Evitamiento y los Pasajes y Jirones Aledaños (Jr. los Grafitos, Psje. San Pedro, Psje las Palmeras, Psje Franco Perez, Psje. Sucre) Distrito de el Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junín

Código 2636160

PIMS/ 430,3 mil

PendienteS/ 430,3 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 7,4 M

PIM S/ 9,0 M 83,0 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,2 M

PIM S/ 3,2 M 99,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,1 M

PIM S/ 3,8 M 83,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 2,8 M 99,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 3,2 M 78,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 3,0 M 83,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,4 M

PIM S/ 3,5 M 67,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,1 M

PIM S/ 4,1 M 50,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 2,5 M 72,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,2 M 83,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 7,3 M

PIM S/ 7,3 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 3,1 M 14,7 % ejecutado
2.6.2.3.5.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 3,1 M 23,4 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 4,1 M 50,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 3,4 M 46,5 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 2,8 M 46,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,5 M

PIM S/ 9,0 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,1 M

PIM S/ 3,5 M 67,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 709,1 mil

PIM S/ 1,6 M 55,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 685,5 mil

PIM S/ 3,2 M 78,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 418.564,00 432.310,00 370.344,29 370.344,29 370.344,29 365.006,23 363.438,03 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 368.954,00 336.275,00 276.131,72 276.131,72 276.131,72 276.131,72 276.063,52 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 163.722,00 168.603,00 140.502,00 140.502,00 140.502,00 140.502,00 140.433,80 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 57.421,00 56.520,00 47.100,01 47.100,01 47.100,01 47.100,01 47.100,01 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 40.982,00 28.701,00 14.350,20 14.350,20 14.350,20 14.350,20 14.350,20 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.140,00 25.131,00 20.941,90 20.941,90 20.941,90 20.941,90 20.941,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.441,00 21.526,00 18.148,61 18.148,61 18.148,61 18.148,61 18.148,61 84,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.841,00 18.827,00 18.827,00 18.827,00 18.827,00 18.827,00 18.827,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 19.857,00 14.051,00 14.050,20 14.050,20 14.050,20 14.050,20 14.050,20 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.510,00 2.316,00 1.911,80 1.911,80 1.911,80 1.911,80 1.911,80 82,6 %

Otros (3) 18.040,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 49.610,00 96.035,00 94.212,57 94.212,57 94.212,57 88.874,51 87.374,51 92,5 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 42.000,00 40.388,00 40.386,80 40.386,80 40.386,80 37.819,70 37.819,70 93,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 19.650,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 16.350,00 14.850,00 83,2 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.760,00 5.897,00 5.896,76 5.896,76 5.896,76 4.625,80 4.625,80 78,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 4.103,00 4.103,00 4.103,00 4.103,00 4.103,00 4.103,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.301,00 3.301,00 3.301,00 3.301,00 3.301,00 3.301,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (7) 650,00 6.596,00 6.575,01 6.575,01 6.575,01 6.575,01 6.575,01 99,7 %

38 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 356.418,00 384.730,00 319.995,11 319.995,11 319.995,11 316.915,53 316.554,60 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 341.418,00 365.942,00 301.707,95 301.707,95 301.707,95 301.707,95 301.347,02 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 159.884,00 164.534,00 137.111,10 137.111,10 137.111,10 137.111,10 136.750,17 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 56.520,00 56.520,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 44.361,00 50.261,00 41.883,80 41.883,80 41.883,80 41.883,80 41.883,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.850,00 28.023,00 14.011,11 14.011,11 14.011,11 14.011,11 14.011,11 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.011,00 21.362,00 17.775,92 17.775,92 17.775,92 17.775,92 17.775,92 83,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.196,00 14.112,00 14.111,11 14.111,11 14.111,11 14.111,11 14.111,11 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 18.650,00 13.301,00 13.300,31 13.300,31 13.300,31 13.300,31 13.300,31 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

Otros (3) 4.946,00 7.029,00 5.614,60 5.614,60 5.614,60 5.614,60 5.614,60 79,9 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 16.388,00 15.887,16 15.887,16 15.887,16 12.807,58 12.807,58 78,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 6.000,00 6.000,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.090,00 6.462,00 6.461,16 6.461,16 6.461,16 4.881,58 4.881,58 75,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 240,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 308,00 308,00 308,00 308,00 308,00 308,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 100,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 100,0 %

Otros (8) 1.970,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

39 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.680.902,00 1.945.803,00 1.758.025,85 1.741.596,88 1.737.821,03 1.607.883,77 1.578.035,60 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 949.134,00 883.852,00 721.985,72 721.357,72 721.357,72 721.357,72 719.496,35 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 368.598,00 344.068,00 286.723,10 286.723,10 286.723,10 286.723,10 286.438,85 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 247.670,00 215.085,00 179.235,20 179.235,20 179.235,20 179.235,20 179.235,20 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 59.499,00 61.339,00 50.128,42 50.128,42 50.128,42 50.128,42 49.096,34 81,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 59.644,00 57.945,00 28.972,31 28.972,31 28.972,31 28.972,31 28.972,31 50,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 56.520,00 55.892,00 46.472,00 45.844,00 45.844,00 45.844,00 45.844,00 82,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.174,00 44.590,00 37.511,71 37.511,71 37.511,71 37.511,71 37.002,33 84,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 31.023,00 34.623,00 34.622,14 34.622,14 34.622,14 34.622,14 34.622,14 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 37.504,00 33.474,00 33.473,42 33.473,42 33.473,42 33.473,42 33.473,42 100,0 %

Otros (4) 41.502,00 36.836,00 24.847,42 24.847,42 24.847,42 24.847,42 24.811,76 67,5 %

2.3 Bienes y Servicios 731.768,00 1.061.951,00 1.036.040,13 1.020.239,16 1.016.463,31 886.526,05 858.539,25 83,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 46.800,00 328.700,00 318.700,00 302.900,00 302.900,00 252.200,00 249.700,00 76,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 316.596,00 316.596,00 316.596,00 316.595,03 312.819,93 290.223,23 267.646,53 91,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 155.100,00 175.162,00 159.256,00 159.256,00 159.255,70 159.255,70 159.255,70 90,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 134.000,00 145.868,00 145.867,03 145.867,03 145.866,58 111.666,58 111.666,58 76,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.553,00 35.908,00 35.907,14 35.907,14 35.907,14 27.482,18 26.645,58 76,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 27.125,00 27.123,26 27.123,26 27.123,26 16.106,26 16.106,26 59,4 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 18.000,00 13.965,00 13.965,00 13.965,00 13.965,00 13.965,00 13.965,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 426,00 7.374,00 7.373,60 7.373,60 7.373,60 4.375,00 4.375,00 59,3 %

Otros (10) 21.293,00 11.253,00 11.252,10 11.252,10 11.252,10 11.252,10 9.178,60 100,0 %

40 Modernización Informatica y Estadística 210.247,00 185.298,00 160.030,98 160.030,98 160.030,98 156.665,77 156.631,17 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.958,00 146.014,00 120.747,34 120.747,34 120.747,34 120.747,34 120.712,74 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.120,00 48.931,00 41.499,34 41.499,34 41.499,34 41.499,34 41.481,48 84,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.328,00 41.219,00 34.348,00 34.348,00 34.348,00 34.348,00 34.331,26 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.534,00 16.890,00 7.213,93 7.213,93 7.213,93 7.213,93 7.213,93 42,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 39.900,00 14.601,00 14.601,00 14.601,00 14.601,00 14.601,00 14.601,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.088,00 10.071,00 8.783,87 8.783,87 8.783,87 8.783,87 8.783,87 87,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.356,00 7.151,00 7.150,60 7.150,60 7.150,60 7.150,60 7.150,60 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 12.815,00 7.151,00 7.150,60 7.150,60 7.150,60 7.150,60 7.150,60 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.211,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.606,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.289,00 31.094,00 31.093,64 31.093,64 31.093,64 27.728,43 27.728,43 89,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 22.500,00 22.500,00 87,6 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 1.770,00 1.762,00 1.762,00 1.762,00 1.762,00 1.762,00 1.762,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.200,00 1.542,00 1.541,64 1.541,64 1.541,64 1.376,43 1.376,43 89,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 360,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 350,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 542,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 67,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 100,0 %

Otros (2) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

41 Operación y Mantenimiento 150.000,00 341.162,00 341.011,89 319.511,89 319.511,86 309.367,82 309.367,82 90,7 %

2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 341.162,00 341.011,89 319.511,89 319.511,86 309.367,82 309.367,82 90,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 115.000,00 154.836,00 154.836,00 154.836,00 154.836,00 154.836,00 154.836,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 61.999,00 61.998,90 61.998,90 61.998,90 61.998,90 61.998,90 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 25.000,00 47.780,00 47.777,40 47.777,40 47.777,40 47.777,40 47.777,40 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 41.648,00 41.502,98 20.002,98 20.002,98 15.359,68 15.359,68 36,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 12.500,00 12.500,00 87,4 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 3.545,00 3.544,29 3.544,29 3.544,29 624,00 624,00 17,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.181,00 2.180,62 2.180,62 2.180,59 1.400,14 1.400,14 64,2 %

Otros (11) — 7.873,00 7.871,70 7.871,70 7.871,70 7.871,70 7.871,70 100,0 %

42 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 168.144,00 879.700,00 847.192,83 847.191,94 847.191,94 785.779,49 776.763,63 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.144,00 121.108,00 99.107,42 99.107,42 99.107,42 99.107,42 99.091,56 81,8 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 62.993,00 61.414,00 50.885,34 50.885,34 50.885,34 50.885,34 50.885,34 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.257,00 38.578,00 32.148,00 32.148,00 32.148,00 32.148,00 32.132,14 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.642,00 9.121,00 7.594,48 7.594,48 7.594,48 7.594,48 7.594,48 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.650,00 7.030,00 3.514,80 3.514,80 3.514,80 3.514,80 3.514,80 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.370,00 3.615,00 3.614,80 3.614,80 3.614,80 3.614,80 3.614,80 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.579,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.180,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.873,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 374.910,00 364.404,28 364.403,98 364.403,98 305.492,08 296.492,08 81,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 664,00 212.400,00 201.900,00 201.900,00 201.900,00 154.499,60 145.499,60 72,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 672,00 56.773,00 56.772,62 56.772,32 56.772,32 52.973,12 52.973,12 93,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.031,00 32.526,00 32.525,40 32.525,40 32.525,40 25.526,10 25.526,10 78,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.072,00 11.071,80 11.071,80 11.071,80 11.071,80 11.071,80 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 8.239,00 8.238,10 8.238,10 8.238,10 8.238,10 8.238,10 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 840,00 8.228,00 8.227,79 8.227,79 8.227,79 8.227,79 8.227,79 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 713,00 7.470,00 7.469,69 7.469,69 7.469,69 6.756,69 6.756,69 90,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 800,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 100,0 %

Otros (20) 2.280,00 31.762,00 31.758,88 31.758,88 31.758,88 31.758,88 31.758,88 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 363.432,00 363.431,13 363.430,54 363.430,54 363.429,99 363.429,99 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 336.454,00 336.453,93 336.453,93 336.453,93 336.453,93 336.453,93 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 26.978,00 26.977,20 26.976,61 26.976,61 26.976,06 26.976,06 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 17.750,00 17.750,00 87,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 17.750,00 17.750,00 87,7 %

43 Administración de Recursos Municipales 560.891,00 556.344,00 463.705,04 457.577,12 457.577,12 447.056,38 446.653,77 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 536.880,00 475.812,00 391.147,93 391.147,93 391.147,93 391.147,93 390.745,32 82,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 173.999,00 184.880,00 154.066,00 154.066,00 154.066,00 154.066,00 153.663,39 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 195.543,00 133.382,00 111.836,14 111.836,14 111.836,14 111.836,14 111.836,14 83,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 55.421,00 56.520,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 33.710,00 31.414,00 15.706,60 15.706,60 15.706,60 15.706,60 15.706,60 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.394,00 23.113,00 19.491,49 19.491,49 19.491,49 19.491,49 19.491,49 84,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.607,00 15.807,00 15.806,60 15.806,60 15.806,60 15.806,60 15.806,60 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 19.317,00 15.407,00 15.406,60 15.406,60 15.406,60 15.406,60 15.406,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.489,00 12.289,00 10.234,50 10.234,50 10.234,50 10.234,50 10.234,50 83,3 %

Otros (3) 5.400,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.011,00 73.932,00 69.557,11 63.429,19 63.429,19 52.908,45 52.908,45 71,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.013,00 42.264,00 41.080,06 35.399,34 35.399,34 29.278,60 29.278,60 69,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 21.000,00 21.000,00 73,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 240,00 859,00 858,70 858,70 858,70 858,70 858,70 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 600,00 640,00 559,85 112,65 112,65 112,65 112,65 17,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.760,00 452,00 452,00 452,00 452,00 452,00 452,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 75,00 260,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 57,7 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 90,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

Otros (9) 2.233,00 452,00 451,50 451,50 451,50 451,50 451,50 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 45,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 45,5 %

44 Almacen 43.578,00 40.738,00 34.009,08 33.489,08 33.489,08 30.686,04 30.686,04 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.577,00 31.932,00 26.403,97 26.403,97 26.403,97 26.403,97 26.403,97 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.780,00 28.731,00 23.941,90 23.941,90 23.941,90 23.941,90 23.941,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.197,00 2.601,00 2.162,07 2.162,07 2.162,07 2.162,07 2.162,07 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.001,00 8.806,00 7.605,11 7.085,11 7.085,11 4.282,07 4.282,07 48,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.087,00 6.268,00 6.267,11 5.747,11 5.747,11 2.944,07 2.944,07 47,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 480,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 315,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 720,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

Otros (1) 99,00 — — — — — — —

45 Patrimonio 39.969,00 34.092,00 28.772,87 28.772,87 28.772,87 28.772,87 28.772,87 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.469,00 30.642,00 25.322,97 25.322,97 25.322,97 25.322,97 25.322,97 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.580,00 27.531,00 22.941,90 22.941,90 22.941,90 22.941,90 22.941,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.289,00 2.511,00 2.081,07 2.081,07 2.081,07 2.081,07 2.081,07 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 3.450,00 3.449,90 3.449,90 3.449,90 3.449,90 3.449,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.340,00 2.150,00 2.149,90 2.149,90 2.149,90 2.149,90 2.149,90 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 450,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 360,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 300,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.050,00 — — — — — — —

46 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 267.234,00 298.377,00 247.570,85 245.090,63 245.090,63 233.784,55 233.727,44 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 258.034,00 262.213,00 211.907,55 211.907,55 211.907,55 211.907,55 211.850,44 80,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 136.180,00 144.341,00 120.284,00 120.284,00 120.284,00 120.284,00 120.226,89 83,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 52.640,00 50.535,00 40.006,40 40.006,40 40.006,40 40.006,40 40.006,40 79,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.570,00 24.657,00 12.051,73 12.051,73 12.051,73 12.051,73 12.051,73 48,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.422,00 18.622,00 15.508,62 15.508,62 15.508,62 15.508,62 15.508,62 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.347,00 12.029,00 12.028,40 12.028,40 12.028,40 12.028,40 12.028,40 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 15.875,00 12.029,00 12.028,40 12.028,40 12.028,40 12.028,40 12.028,40 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.200,00 36.164,00 35.663,30 33.183,08 33.183,08 21.877,00 21.877,00 60,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.000,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 20.400,00 20.400,00 65,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.137,00 4.314,00 3.913,30 1.433,08 1.433,08 1.127,00 1.127,00 26,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 290,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 527,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 96,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 150,00 — — — — — — —

47 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 3.584.546,00 3.569.522,00 2.772.620,93 2.611.310,18 2.576.079,23 2.516.730,11 2.500.987,60 70,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.504.556,00 3.216.221,00 2.426.510,13 2.265.199,38 2.229.968,59 2.225.946,92 2.213.204,41 69,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.070.000,00 1.062.133,50 1.062.133,50 1.062.133,50 1.058.111,83 1.058.111,83 98,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 709.794,00 584.387,00 198.940,00 198.940,00 163.710,00 163.710,00 155.210,00 28,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 300.000,00 300.000,00 299.660,00 138.350,00 138.350,00 138.350,00 138.350,00 46,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 324.696,00 223.056,00 185.880,00 185.880,00 185.880,00 185.880,00 185.613,87 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 200.000,00 200.000,00 169.555,00 169.555,00 169.555,00 169.555,00 169.555,00 84,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 199.317,00 128.983,00 36.003,00 36.002,25 36.002,25 36.002,25 36.002,25 27,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 150.000,00 125.690,00 83.663,34 83.663,34 83.663,28 83.663,28 83.410,91 66,6 %

2.1.2.1.2.99 Otras Retribuciones en Servicios 100.000,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (15) 1.520.749,00 484.105,00 390.675,29 390.675,29 390.674,56 390.674,56 386.950,55 80,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 93.030,00 92.140,70 92.140,70 92.140,54 92.140,54 92.140,54 99,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 93.030,00 92.140,70 92.140,70 92.140,54 92.140,54 92.140,54 99,0 %

2.3 Bienes y Servicios 79.990,00 260.271,00 253.970,10 253.970,10 253.970,10 198.642,65 195.642,65 76,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 104.400,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 77.400,00 74.400,00 74,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.300,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.361,00 31.405,00 31.404,83 31.404,83 31.404,83 26.477,15 26.477,15 84,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 21.630,00 21.330,00 21.330,00 21.330,00 1.830,00 1.830,00 8,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.783,00 14.539,00 14.539,00 14.539,00 14.539,00 7.639,00 7.639,00 52,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 10.990,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00 10.990,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.990,00 5.710,00 5.709,77 5.709,77 5.709,77 2.710,00 2.710,00 47,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

Otros (16) 10.256,00 6.797,00 6.796,50 6.796,50 6.796,50 6.796,50 6.796,50 100,0 %

48 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 50.000,00 66.473,00 62.072,11 62.072,11 62.072,11 40.501,71 34.501,71 60,9 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 64.905,00 60.504,61 60.504,61 60.504,61 38.934,21 32.934,21 60,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 60.000,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 34.200,00 28.200,00 57,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.385,00 3.559,00 3.558,61 3.558,61 3.558,61 3.388,21 3.388,21 95,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.133,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00 329,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.600,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 242,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 224,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 158,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 171,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.568,00 1.567,50 1.567,50 1.567,50 1.567,50 1.567,50 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.568,00 1.567,50 1.567,50 1.567,50 1.567,50 1.567,50 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

Total · 151 secuencia funcionals 57.349.031,00 90.564.491,00 76.614.233,09 70.711.537,52 70.271.353,77 58.434.847,41 57.775.238,67 64,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.