Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 39.251.017. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 25.995.045, equivalente al 66,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 31,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 39,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 26,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 25,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 31.383.484,00
PIM: S/ 39.251.017,00
Devengado: S/ 25.995.044,63
Girado: S/ 25.601.593,78
Pendiente: S/ 13.255.972,37

Posición en el ranking

2174 nacional

107 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,2 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 3,9 M

PIM S/ 4,9 M 79,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,8 M

PIM S/ 3,1 M 89,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 3,3 M 80,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 82,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 2,7 M 51,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 68,7 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 87,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 976,0 mil

PIM S/ 1,3 M 75,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 915,4 mil

PIM S/ 4,0 M 22,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 4,0 M 22,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,3 M

PIM S/ 2,7 M 51,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,0 M

PIM S/ 4,9 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 646,4 mil

PIM S/ 3,3 M 80,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 627,3 mil

PIM S/ 2,0 M 68,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 611,8 mil

PIM S/ 1,1 M 46,1 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 479,7 mil

PIM S/ 479,7 mil 0,0 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 387,8 mil

PIM S/ 469,4 mil 17,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 337,9 mil

PIM S/ 1,9 M 82,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 335,3 mil

PIM S/ 406,4 mil 17,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

41 Fortalecimiento y Consolidación del Sistema Administrativo 93.050,00 136.376,00 125.771,72 83.477,54 83.477,54 78.477,54 78.299,28 57,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.650,00 77.631,00 77.626,72 35.332,54 35.332,54 35.332,54 35.154,28 45,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 46.371,00 46.370,28 12.236,60 12.236,60 12.236,60 12.236,60 26,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.579,00 19.779,00 19.778,64 16.482,20 16.482,20 16.482,20 16.303,94 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.097,00 3.297,00 3.296,44 1.629,91 1.629,91 1.629,91 1.629,91 49,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.673,06 668,25 668,25 668,25 668,25 25,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.673,00 1.781,00 1.780,08 1.467,36 1.467,36 1.467,36 1.467,36 82,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.549,00 1.649,00 1.648,22 1.648,22 1.648,22 1.648,22 1.648,22 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 700,00 700,00 420,00 420,00 420,00 420,00 60,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

Otros (3) 1.380,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.400,00 58.745,00 48.145,00 48.145,00 48.145,00 43.145,00 43.145,00 73,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.400,00 54.800,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 41.200,00 41.200,00 75,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 100,0 %

42 Pago a Personal 247.409,00 758.785,00 746.057,42 635.846,35 635.846,35 608.846,35 586.231,39 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.409,00 528.832,00 522.104,42 423.393,32 423.393,32 423.393,32 400.778,36 80,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 100.000,00 162.963,00 160.835,78 145.871,88 145.871,88 145.871,88 124.930,74 89,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 115.499,00 115.498,13 115.498,13 115.498,13 115.498,13 115.498,13 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.771,00 69.941,00 69.940,56 42.568,32 42.568,32 42.568,32 42.505,79 60,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 61.644,00 61.643,22 59.952,49 59.952,49 59.952,49 59.842,30 97,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.418,00 51.780,00 51.779,36 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.557,24 36,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.892,00 23.242,00 23.241,64 19.559,70 19.559,70 19.559,70 19.430,27 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.158,00 18.394,00 18.200,45 12.560,92 12.560,92 12.560,92 11.273,91 68,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.337,00 6.737,00 6.736,18 600,00 600,00 600,00 600,00 8,9 %

Otros (8) 11.833,00 18.632,00 14.229,10 8.139,98 8.139,98 8.139,98 8.139,98 43,7 %

2.3 Bienes y Servicios 39.000,00 208.453,00 202.453,00 193.453,00 193.453,00 166.453,00 166.453,00 79,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 142.500,00 136.500,00 136.500,00 136.500,00 109.500,00 109.500,00 76,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.000,00 38.500,00 38.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 76,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 17.563,00 17.563,00 17.563,00 17.563,00 17.563,00 17.563,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 20.000,00 17.500,03 17.500,03 17.500,03 17.500,03 87,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 20.000,00 20.000,00 17.500,03 17.500,03 17.500,03 17.500,03 87,5 %

43 Control y Auditoria 9.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 27.000,00 27.000,00 75,0 %

44 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 656.250,00 794.393,00 721.528,87 689.968,36 595.913,27 571.739,54 511.448,86 72,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 652.250,00 696.393,00 628.495,18 607.104,63 513.049,54 513.049,54 452.758,86 73,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 555.219,00 612.020,00 545.833,92 541.418,92 447.363,83 447.363,83 387.273,22 73,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 46.371,00 46.370,28 38.641,90 38.641,90 38.641,90 38.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 43.541,00 23.750,00 23.749,08 19.680,90 19.680,90 19.680,90 19.480,83 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.519,00 6.579,00 4.870,63 3.994,82 3.994,82 3.994,82 3.994,82 60,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 4.624,00 4.623,18 600,00 600,00 600,00 600,00 13,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 2.669,00 2.668,09 2.388,09 2.388,09 2.388,09 2.388,09 89,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (2) — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 80.000,00 80.000,00 72.500,00 72.500,00 51.500,00 51.500,00 64,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 74.000,00 74.000,00 66.500,00 66.500,00 45.500,00 45.500,00 61,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.000,00 13.033,69 10.363,73 10.363,73 7.190,00 7.190,00 39,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.810,00 5.843,69 3.173,73 3.173,73 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 100,0 %

49 Servicio de la Deuda 2.222.123,00 3.115.586,00 3.115.462,23 2.792.554,18 2.792.554,18 2.792.554,18 2.792.554,18 89,6 %

2.8 Servicio de la Deuda Pública 2.222.123,00 3.115.586,00 3.115.462,23 2.792.554,18 2.792.554,18 2.792.554,18 2.792.554,18 89,6 %

2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 2.222.000,00 3.115.463,00 3.115.462,23 2.792.554,18 2.792.554,18 2.792.554,18 2.792.554,18 89,6 %

2.8.2.2.3.1 Del Banco de la Nación 123,00 123,00 — — — — — 0,0 %

50 Fiscalización y Cobranza Tributaria 317.812,00 259.770,00 253.973,88 218.837,73 215.659,89 203.122,03 202.335,87 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.212,00 184.299,00 184.293,18 149.157,03 149.157,03 147.019,17 146.233,01 79,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 97.617,00 46.881,00 46.880,16 39.009,15 39.009,15 39.009,15 38.853,78 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.171,00 46.371,00 46.370,28 38.641,90 38.641,90 38.641,90 38.396,90 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 41.461,00 44.113,00 44.112,24 36.580,20 36.580,20 36.580,20 36.194,41 82,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.922,00 16.026,00 16.025,08 7.916,92 7.916,92 7.916,92 7.916,92 49,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.517,00 8.190,00 8.189,34 6.702,08 6.702,08 6.702,08 6.702,08 81,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 12.370,00 8.137,00 8.136,70 8.136,70 8.136,70 8.136,70 8.136,70 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 3.773,00 3.773,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 64,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.674,00 2.673,06 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

Otros (7) 14.553,00 8.134,00 8.133,32 7.527,58 7.527,58 5.389,72 5.389,72 66,3 %

2.3 Bienes y Servicios 67.600,00 75.471,00 69.680,70 69.680,70 66.502,86 56.102,86 56.102,86 74,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.600,00 51.900,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 40.800,00 40.800,00 78,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 45.000,00 8.994,00 8.993,80 8.993,80 5.815,96 5.815,96 5.815,96 64,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 7.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 72,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.477,00 3.476,90 3.476,90 3.476,90 3.476,90 3.476,90 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 90,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

Otros (2) — — — — — — — —

51 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 422.897,00 742.632,00 734.242,65 610.269,28 572.829,28 559.621,61 557.978,72 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 401.897,00 595.192,00 588.303,65 466.330,28 466.330,28 458.422,61 456.779,72 77,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 154.141,00 183.505,00 183.504,12 148.116,82 148.116,82 148.116,82 147.869,17 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 76.711,00 76.710,84 65.948,50 65.948,50 63.784,31 63.222,08 83,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 50.674,00 72.643,00 72.642,48 59.938,69 59.938,69 59.938,69 59.225,86 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 53.141,00 56.788,00 56.787,36 47.322,80 47.322,80 47.322,80 47.211,02 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 38.731,00 43.921,00 43.920,74 21.745,33 21.745,33 21.745,33 21.745,33 49,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 20.762,00 43.319,00 42.151,68 34.837,76 34.837,76 34.837,76 34.829,36 80,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.235,00 27.169,00 26.847,02 21.841,91 21.841,91 21.841,91 21.841,91 80,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 25.893,00 25.892,72 17.671,85 17.671,85 17.671,85 17.671,85 68,3 %

Otros (12) 66.213,00 65.243,00 59.846,69 48.906,62 48.906,62 43.163,14 43.163,14 66,2 %

2.3 Bienes y Servicios 21.000,00 145.940,00 144.440,00 142.440,00 105.000,00 99.700,00 99.700,00 68,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 105.700,00 105.700,00 103.700,00 103.700,00 99.700,00 99.700,00 94,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 — — 0,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 99,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.500,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 99,9 %

52 Fiscalización Tributaria 131.882,00 264.161,00 264.074,53 223.607,56 223.607,56 219.607,56 217.871,89 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 124.882,00 194.789,00 194.703,43 154.236,46 154.236,46 154.236,46 152.500,79 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 66.341,00 66.340,56 55.283,80 55.283,80 55.283,80 54.882,34 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 88.282,00 47.235,00 47.234,16 39.361,80 39.361,80 39.361,80 38.311,46 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.562,00 39.719,00 39.718,56 32.898,80 32.898,80 32.898,80 32.614,93 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.946,00 9.718,00 9.717,26 7.957,35 7.957,35 7.957,35 7.957,35 81,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 9.073,00 9.072,36 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 13,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 6.897,00 6.816,18 5.696,18 5.696,18 5.696,18 5.696,18 82,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.094,00 6.580,00 6.579,76 3.253,28 3.253,28 3.253,28 3.253,28 49,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.671,00 3.576,00 3.574,71 2.935,37 2.935,37 2.935,37 2.935,37 82,1 %

Otros (5) 2.927,00 5.650,00 5.649,88 5.649,88 5.649,88 5.649,88 5.649,88 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 69.372,00 69.371,10 69.371,10 69.371,10 65.371,10 65.371,10 94,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 54.744,00 54.744,00 54.744,00 54.744,00 50.744,00 50.744,00 92,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 11.628,00 11.627,10 11.627,10 11.627,10 11.627,10 11.627,10 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 — — — — — — —

53 Cobranza Tributaria 215.776,00 312.733,00 310.401,95 259.184,77 259.184,77 256.399,35 256.365,70 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.776,00 161.740,00 161.732,45 123.515,27 123.515,27 122.529,85 122.496,20 75,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.811,00 75.905,00 75.904,44 63.151,56 63.151,56 63.151,56 63.151,56 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.858,00 23.124,00 23.123,28 19.267,18 19.267,18 19.267,18 19.233,53 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 17.894,00 20.341,00 20.340,12 16.784,33 16.784,33 16.784,33 16.784,33 82,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 8.167,00 8.166,18 4.978,10 4.978,10 4.978,10 4.978,10 61,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.681,00 7.609,00 7.609,00 3.760,90 3.760,90 3.760,90 3.760,90 49,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 7.523,00 7.522,36 900,00 900,00 900,00 900,00 12,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.898,00 6.532,00 6.531,20 4.875,08 4.875,08 4.875,08 4.875,08 74,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.558,00 4.077,00 4.076,16 3.231,57 3.231,57 3.231,57 3.231,57 79,3 %

Otros (9) 10.276,00 8.462,00 8.459,71 6.566,55 6.566,55 5.581,13 5.581,13 66,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 150.443,00 148.349,50 135.349,50 135.349,50 133.549,50 133.549,50 88,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 138.493,00 138.400,00 125.400,00 125.400,00 123.600,00 123.600,00 89,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 5.840,00 5.839,50 5.839,50 5.839,50 5.839,50 5.839,50 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 4.110,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 550,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 58,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 350,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 91,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 200,00 — — — — — 0,0 %

54 Apoyo a Programas Sociales 114.801,00 118.308,00 117.801,65 97.973,09 97.973,09 96.905,08 93.505,08 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.801,00 71.209,00 71.203,05 58.174,49 58.174,49 57.106,48 57.106,48 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 34.371,00 34.370,28 28.641,90 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 37.141,00 21.927,00 21.926,16 18.110,95 18.110,95 18.110,95 18.110,95 82,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.748,00 3.984,00 3.983,26 1.954,38 1.954,38 1.954,38 1.954,38 49,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.230,00 2.674,00 2.673,06 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 2.608,00 2.607,18 2.293,01 2.293,01 2.293,01 2.293,01 87,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.974,00 1.974,00 1.973,35 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 82,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.097,00 1.097,00 1.068,01 1.068,01 — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.378,00 1.035,00 1.034,63 1.034,63 1.034,63 1.034,63 1.034,63 100,0 %

Otros (10) 56.330,00 1.539,00 1.538,13 1.214,11 1.214,11 1.214,11 1.214,11 78,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 46.599,00 46.598,60 39.798,60 39.798,60 39.798,60 36.398,60 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 44.600,00 44.600,00 37.800,00 37.800,00 37.800,00 34.400,00 84,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.999,00 1.998,60 1.998,60 1.998,60 1.998,60 1.998,60 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 500,00 — — — — — 0,0 %

55 Fondo de Contingencias 3.357.565,00 364.576,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 16.000,00 16.000,00 4,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.000.000,00 35.334,00 — — — — — 0,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 15.272,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 61,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.000.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

Otros (4) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.357.565,00 326.242,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 16.000,00 16.000,00 4,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 547.484,00 181.184,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 105.647,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 16.000,00 16.000,00 57,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.610.081,00 9.671,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 100.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

56 Efectuar los Registros del Estado Civil 54.685,00 89.669,00 89.666,36 71.882,73 71.882,73 71.882,73 71.809,64 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.185,00 89.669,00 89.666,36 71.882,73 71.882,73 71.882,73 71.809,64 80,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.126,00 62.763,00 62.762,16 52.301,80 52.301,80 52.301,80 52.228,71 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.278,00 10.611,00 10.610,36 5.305,18 5.305,18 5.305,18 5.305,18 50,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 6.315,00 6.314,45 5.244,45 5.244,45 5.244,45 5.244,45 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.342,00 5.649,00 5.648,66 4.700,57 4.700,57 4.700,57 4.700,57 83,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.679,00 2.071,00 2.070,73 2.070,73 2.070,73 2.070,73 2.070,73 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.760,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

Total · 76 secuencia funcionals 31.383.484,00 39.251.017,00 37.924.840,59 29.811.501,44 27.990.190,82 25.995.044,63 25.601.593,78 66,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.